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1、http:/ 编二九年十一月编制单位：河北瑞和项目管理集团有限责任公司工程咨询资格证书编号:工咨甲10320070035董事长宋 蕊总经理胡 勇总工程师杨志光项目负责人寇增民项目编制人员：李 淼注册咨询工程师徐玉欣注册咨询工程师王 培注册咨询工程师李新立注册咨询工程师殷文聪工程师寇增民工程师鲍炜东助理工程师杨 斌助理工程师裴妍婧助理工程师范杏恋助理工程师审核、审定： 张长柏 高 级 工 程 师杨志光 高 级 工 程 师目 录第一章 总论11.1 项目背景11.2 项目概况41.3 问题与建议7第二章 市场预测与建设规模92.1 产品市场供应预测92.2 产品市场需求预测112.3 建设规模13
2、2.4 产品方案13第三章 土地利用及场址选择143.1 土地利用143.2 场址建设条件15第四章 技术方案、设备方案和工程方案184.1 技术方案184.2 设备方案184.3 工程方案23第五章 原辅材料、燃料供应265.1 原辅材料供应265.2 燃料、动力供应26第六章 总图运输与公用工程286.1 总图布置286.2 厂内外运输296.3 公用工程29第七章 环境保护与节能、节水367.1 环境保护367.2 节能、节水40第八章 劳动安全卫生与消防528.1 劳动安全528.2卫生安全538.3消防53第九章 组织机构、人力资源、实施进度与招标方案559.1 组织机构559.2
3、人力资源配置569.3 项目实施进度579.4 项目招标方案60第十章 投资估算与资金筹措6210.1 项目总投资6210.2 投资使用方案6410.3 资金筹措方案64第十一章 财务评价6511.1 基础数据与参数6511.2 销售收入与成本费用估算6611.3 财务分析及主要指标计算68第十二章 风险分析7212.1 主要风险因素识别和评估7212.2 防范和降低风险对策74第十三章 结论与建议7613.1 结论7613.2 建议77附 表10-1建设投资估算表10-2流动资金估算表10-3项目资金使用计划与资金筹措表11-1销售收入、销售税金及附加和增值税估算表11-2外购原材料、燃料、
4、动力费及工资福利费估算表11-3固定资产折旧费估算表11-4无形及其他资产摊销估算表11-5总成本费用估算表11-6利润与利润分配表11-7项目财务现金流量表11-8资本金财务现金流量表11-9财务计划现金流量表11-10资产负债表11-11敏感性分析表11-12经济评价指标汇总表附 件1、 企业法人营业执照复印件2、 企业组织机构代码证复印件附 图图1 厂址区域位置示意图图2 厂区总平面布置图http:/ 总论1.1 项目背景1.1.1 项目名称霸州市胜芳万路建材有限公司搬迁改造年产30万吨镀锌板、彩涂板项目1.1.2 承办单位概况企业名称：霸州市胜芳万路建材有限公司企业类型：有限责任公司公
5、司地址：胜芳镇二三类工业区（廊大路东侧）法定代表人：杨喜明经营范围：加工销售轻钢龙骨、烤漆龙骨、彩色钢板及制品、镀锌板、冷轧板、热轧带钢、加工钢结构、销售各种建筑材料、货物进出口。单位简介：霸州市胜芳万路建材有限公司是自然人杨喜明和米健存各出资5000万元组建的有限责任公司，注册资本10000万元人民币。公司前身为胜芳万路轻钢龙骨厂，始建于1994年，2000年12月注册成立霸州市胜芳万路建材有限公司，地址位于胜芳镇二三类工业区，廊大路东侧。现有公司有三个厂区，经营场所总占地面积223亩，其中三厂占地105亩，建筑面积20520平方米，有员工490人，其中本科及以上学历13人，中等专业以上人员
6、94人，专业技术人员177人。年生产能力40万吨。2007年10月企业通过ISO9001国际质量管理体系、ISO14001国际环境管理体系认证。2008年企业营业收入39314万元，利润481万元，税金621万元，资产负债率61。由于当地规划需要，企业需要变迁至胜芳镇统一规划的园区，并且企业现有部分设备不太适应生产的需求，需要更新或技术改造，企业决定进行搬迁改造。1.1.3 报告编制单位河北瑞和项目管理集团有限责任公司资格等级：甲级工程咨询资格证书编号：工咨甲103200700351.1.4 编制依据1、投资项目可行性研究指南（试用版）；2、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；3、与项目单位
7、签订的工程咨询协议；4、国家有关标准、规范和技术规程；5、委托方提供的资料和相关技术文件。1.1.5 项目提出理由与过程1、项目提出背景镀锌钢板是为防止钢板表面遭受腐蚀，延长其使用寿命，在钢板表面涂以一层金属锌，这种涂锌的薄钢板称为镀锌板。镀锌板主要应用于建筑、轻工、汽车、农牧渔业及商业等行业。其中建筑行业主要用于制造防腐蚀的工业及民用建筑屋面板、屋顶格栅等；轻工行业用其制造家电外壳、民用烟囱、厨房用具等，汽车行业主要用于制造轿车的耐腐蚀部件等；农牧渔业主要用做粮食储运、肉类及水产品的冷冻加工用具等；商业主要用作为物资的储运、包装用具等。彩涂板是以冷轧板或镀锌板为基板，涂以液态涂料制成的金属复
8、合材料。它具有质轻、加工性能好、使用寿命长、易于加工的特点，能起到以钢代木，高效施工、节约能源、降低污染等效果，广泛应用于建筑业、电器、家具、造船、汽车等行业，市场需求逐年增加，供不应求。项目单位现有镀锌板、彩涂板生产线，取得了较好的经济效益，产品销往北京、天津等地，产品供不应求。为了扩大生产规模，满足不断增长的市场需求，同时也为了企业的长期发展，项目单位决定迁建年产30万吨镀锌板、彩钢板项目。2、项目建设的必要性（1）符合国家产业政策根据产业结构调整指导目录(2005年本)，对镀锌板、彩钢板生产规模进行了限制，25万吨/年及以下热镀锌板卷项目、10万吨/年及以下彩色涂层板卷项目属限制类，本项
9、目年生产镀锌板30万吨，其中15万吨再加工生产彩涂板，符合国家产业政策。（2）可以促进企业的可持续发展市场是竞争的市场，年代是竞争的年代。随着中国加入世界贸易组织，全球化的市场日益“真切”的呈现在中国企业的面前。企业求生存，谋发展都离不开的是一种核心能力企业竞争力。项目承办单位已有多年生产经验，为了扩大生产规模，提高市场占有率，把企业做的做强，提高企业的核心竞争力，促进企业可持续发展，项目承办单位决定新建搬迁改造年产30万吨镀锌板、彩涂板项目。（3）可以带动当地经济发展近几年，霸州市委、市政府认真落实科学发展观，大力推进经济结构的战略性调整和生产力布局调整，不断优化发展环境，全面推进双向开放、
10、城镇建设和农业产业化等项工作，初步形成了以开发区、胜芳经济协作区和扬芬港新城为载体，以金属延压、钢木家具、塑料加工、机械加工、林木加工、食品加工、线缆制造、乐器制造等八大优势产业为支撑，分工合理、功能完善、产业集中、产品市场占有率较高的工业经济体系。民营经济创造了全市80%以上的财政收入，转移了80%以上的农村剩余劳动力，为农民提供了80%以上的现金收入，民营经济投入占到全社会固定资产投资的80%以上。霸州市胜芳万路建材有限公司建设搬迁改造年产30万吨镀锌板、彩涂板项目可增加财政收入，吸收剩余劳动力，带动当地板材加工产业的发展。因此，本项目的建设是十分必要的。1.2 项目概况1.2.1项目建设
11、地点本项目拟选址在霸州市胜芳镇胜芳东环路与新章协作区公路交口处，占地面积380亩。1.2.2项目建设规模与目标本项目建设规模拟定为：年产热镀锌钢板30万吨（其中15万吨用于彩涂板生产），年产彩涂钢板15万吨。1.2.3主要建设条件1、生产工艺本项目镀锌钢板生产采用氢气还原退火法工艺（无铅镀锌），锌锅采用镁钢联法-立式炉（无氧化法）。彩涂板以自产的镀锌板为原料，采用电解脱脂+漂洗工艺，漂洗后进入化学涂层机涂层，在带钢表面形成化学转换层，然后在贴膜机进行表面贴膜，最后打捆后入库。2、主要原材料供应本项目原材料主要是冷压低碳钢卷308100t、锌锭8400t、以及涂料、脱脂剂等。项目承办单位与原材料
12、供应商多年的业务关系，原材料供应有保障。原料运输主要采用公路运输方式。3、节能本项目正常年能源折合标准煤用量为13084吨。本项目单位产值能耗为0.086吨/万元，万元工业增加值能耗0.724吨/万元，均低于河北省和廊坊“十一五”末单位GDP能耗指标。4、职工定员项目定员380人，其中管理人员20人，专业技术人员30人，操作工人312人，其它人员18人。5、建设期项目建设期为2年。1.2.4项目总投资及效益情况本项目总投资为29305.91万元，其中建设投资26305.91万元，铺底流动资金3000.00万元。本项目年均营业收入174276.92万元，税后财务内部收益率25.47%，税后投资回
13、收期5.70年(含建设期)，总投资收益率33.20%，投资利税率43.57 %，以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为28.82%（第4年）。1.2.5 主要技术经济指标主要技术经济指标表表1-1序号指标名称单 位数 量备 注一产品规模1镀锌板万t302彩涂板万t15二建设工期年2三计算期年15四年工作日天/年300五主要原、辅材料1冷压低碳钢卷t3081002锌锭t84003涂料t2854脱脂剂t149六公用系统消耗1电万kWh3898.82蒸汽t21383天然气万m36664水万m37.295氢气万m3606氮气万m3180七定员人380八投资及资金筹措1总投资万元29305.91 其中：建设投资万元26305.91 铺底流
