《供应商管理程序(含表格)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《供应商管理程序(含表格)（14页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 德信诚培训网供应商管理程序（ISO9001：2015）1.目的对供应商进行评估和考核，并选择合格的供应商，确保供应商所提供的产品、交付和服务满足公司的要求。2.范围本程序用于向本公司签约或直接、间接提供与最终产品所需要的各种原材料、辅助材料、外购件及外协件等，包括服务采购，如：委外加工、委托运输（邮政快递、船/海运、空运、陆运）、委外检验和试验、仪器校正等的所有供应商。3.引用文件3.1文件控制程序3.2记录控制程序 3.3采购控制程序3.4产品监视和测量控制程序3.5数据分析控制程序3.6纠正和预防措施控制程序 4.术语和定义供应商：为公司提供产品或服务的供应方。供应商体系开发：为改进供应
2、商的基本质量管理体系所开展的活动。5.职责5.1采购部：负责第一供应商开发，签订试制、配套技术协议， 5.2采购部：负责产品采购。5.3质管部：负责组织供应商质量保证能力的调查、评估、考核及供应商的质量体系开发与综合评定，并负责组织样件鉴定。6.工作流程和内容工作流程责任人工作内容说明使用表单记录寻找供应商A采购部6.1新供应商的寻找新产品研制阶段，若选择新的供应商，则由采购部或研发部门提出书面报告报公司领导，经公司领导批准后根据顾客要求、公司产品特性及生产能力所需的采购产品，寻找有能力承制本公司工作流程责任人工作内容说明使用表单记录建立供应商档案资料核准资料收集/整理供应商评估、考核BA核准
3、 No Yes采购部外经贸部质管部最终产品所需的各种原材料、辅助材料、外购件及外协件、机器设备等，包括服务采购，如：委外加工、委托运输（邮政快递、船/海运、空运、陆运）、委外检验和试验、仪器校正等之供应商，并将调查和收集到的供应商资料进行整理，同时将其记录于“供应商基本概况表”中。根据采购物资的重要性分类以及供应商的产品送样质量，决定是否确定对供应商进行现场评估和考核。供应商基本概况表质管部6.2供应商的评估和考核:对需要现场评估的潜在供应商，根据采购部的预选供应商名单及“供应商基本概况表”，质管部负责组织技术、采购人员组成考核组到预选供应商处进行供应商的评估和考核，并将评估和考核的结果记录于
4、“供应商评估和考核表”中。1)考核组根据满足合同要求（包括质量体系和特定的质量保证要求）和“供应商评估和考核表”中的项目及内容对供应商提供的相关资料、样品（视需要）以及供应商的生产现场（视需要）、生产能力等进行评估和考核。2）供应商的相关资料评估和样品评估以符合本公司所需的原材料、辅助材料、零组件（外购外协）、半成品、加工品的相关质量要求和技术要求为合格，供应商的生产现场和生产能力评估以总分70分以上（含）为合格。3）供应商应具有采购产品100%的按时交付能力，并能提交采购产品控制方式、程度等必要的策划资料，以满足本公司的要求。供应商基本概况表供应商评估和考核表 NoYes6.3合格供应商核准
5、：6.3.1采购部将供应商评估和考核的结果及资料进行整理后呈报公司领导核准。经公司领导批准后的供应商被列为合格供应商，由采购部将其登录“合格供应商一览表”，并将其资料整理、建档，同时将合格供应商名单报质管部。合格供应商一览表工作流程责任人工作内容说明使用表单记录B建立合格供应商档案资料询价、议价和比价C进行采购作业采购部如供应商符合或具备以下条件，只需对其建立“供应商基本概况表”即可，无需再对其进行其它评估和考核，此资料经公司领导特准后，可将其列为合格供应商，并由采购部将其登录“合格供应商一览表”，但仍需对其建立相关资料，同时需在备注栏中注明为“特准”。A、 顾客批准和/或指定的供应商；B、
6、卖方独占市场；C、 无法及时找到合格的供应商时；D已获得ISO9001和/或QS-9000和/或ISO/TS16949证书的供应商。如公司采用顾客选定的供应商不能免除公司确保供应商提交给公司采购产品和服务质量的责任，公司仍需对顾客指定的供应商所提供的采购产品和服务进行检验和验证。6.3.2经核准后被列为不合格的供应商，由采购部重新寻找新的供应商。合格供应商一览表供应商基本概况表采购部6.3.3询价、议价和比价：采购部根据合格供应商名单与相应的供应商进行联络，并要求其提供公司产品所需要的材料、零件等资料的报价清单，应至少联系同一种材料、零件两家以上之供应商，对其进行询价、议价和比价，同时将与供应
7、商达成的材料、零件之采购金额记录于“原材料/零件比价单”、“外协/外购件成本报价单”中，并将资料存档，以便日后采购时作为采购依据。产品成本核算报价表采购部6.4采购部依据采购控制程序对被评估和考核合格的供应商进行采购往来。质管部采购部6.5采购过程中产品质量监控:1)依公司对采购产品之质量要求，检验员应对供应商所提供的采购产品之质量进行统计，并将统计的结果和状况记录于“供应商产品交付及进厂检验监控统计表”中，对连续三批检验不合格并拒收和退货的供应商，由质管部按供应商产品交付及进厂检验监控统计表工作流程责任人工作内容说明使用表单记录C采购过程中产品质量监控供应商定期评估、考核D采购部不合格品控制
8、程序填写“质量信息单”通知供应商要求其整改，并在供应商限期改善的时间内对其执行的纠正与预防措施作效果确认。A）供应商提供的产品如因其质量问题对顾客所造成的干扰和影响，包括售后市场的退货，则由质管部和相关部门按顾客投诉抱怨管理办法之规定进行处理。B）如因供应商提供的产品质量等有关的特殊状况而影响顾客的产品使用状况，则公司通过外经贸部将其通知顾客，并按顾客的处理方式进行处理。C）如因供应商未按时交货和/或公司要求供应商分批交货所造成的额外附加运费，生产部必须将其记录于“供应商产品交付及进厂检验监控统计表”中。质量信息单供应商产品交付及进厂检验监控统计表采购部6.6供应商定期评估、考核:采购部/质管
9、部根据供应商提供的产品对公司最终产品的影响程度，将供应商划为A、B、C三类（A类：各种原材料；B类：对产品内在质量有直接影响的原辅材料等；C类：对产品内在质量无直接影响的一般辅料，如脱模油、汽油包装材料等），采购部/质管部对A类供应商每一年，B类、C类供应商每二年的质量、交期、配合度和/或服务进行评估、考核并将结果报管代。采购部每一年一次对公司内所有合格供应商提供的采购产品的质量、交期、配合度和/或服务进行考核，并将考核的结果记于“供应商考核表”中，考核的记录经公司领导审核后存档。1)采购部负责供应商产品质量、交期、配合度和/或服务的考核，考核方法如下：A）质量（40分）：质量得分=（1 退货
10、批数/交货总批数）40分B）交期（40分）：交期得分=（1 迟交批数/应交付总批数）40分C）配合度（20分）：配合度得分=（100分 总扣分数）20%供应商考核表工作流程责任人工作内容说明使用表单记录DE质管部配合度依供应商是否配合公司紧急生产时之协助事项进行考核。扣分标准依供应商的协调性是否良好进行。当每次协调行为无法进行时，则扣10分，依此类推。2）质管部依据采购产品在生产现场和主机厂的质量状况进行0-100%质量扣分。3）供应商考核等级划分： A级供应商：考核成绩90分以上（含）； B级供应商：考核成绩70分（含）- 90分（不含）之间； C级供应商：考核成绩70分以下（不含）。4）如
11、考核的总得分为70分以上（含）的供应商，由采购部仍将其列入合格供应商名单中，并继续与之进行采购往来。5）若考核总得分为70分以下（不含）的供应商，由采购部通知供应商，要求供应商针对不合格的事项提出纠正与预防措施，并限期改善。6）质管部负责针对第一次考核不合格的供应商进行限期整改后的第二次考核，并将考核的结果记录于“供应商考核表”中，第二次考核合格的供应商由质管部将其仍列入合格供应商名单中，并继续与之进行采购往来；如第二次考核仍不合格，则由质管部将其第一、二次考核的结果呈报公司领导核准后取消其合格供应商的资格，公司不与之进行采购往来。7）凡为公司首次提供新产品或零件（以前未曾供过的）的供应商，此
12、供应商开发部门均需通知质管部，质管部根据该供应商的信息/资料、质量绩效等情况，选择包括6.2-6.3等考核方式进行评估和考核。曾被取消资格的供应商应在三个月整改期后进入公司预选供应商范围。8）对公司所采购产品之质量和/或服务基本上无直接影响的供应商（例如：提供应商考核表工作流程责任人工作内容说明使用表单记录E供应商质量管理体系开发策划确定供应商质量体系开发的来源制定供应商质量管理体系开发执行计划F供应商质量管理体系开发计划的实施和执行供五金、劳保文具用品、机器设备零组件等），根据公司实际生产情况，可免于对其进行调查和评估及考核，并不将其列入“采购物资分类及供应商名录”中。采购物资分类及供应商名
13、录质管部6.7供应商质量管理体系的开发:供应商质量管理体系开发的先后顺序由质管部根据供应商提供产品或服务的重要程度（主要针对原材料、外购/外协件）和公司对ISO9001：2015质量管理体系要求的需要而决定。质管部6.8确定供应商质量管理体系开发来源:1）对于A级供应商，由质管部以ISO9001：2015质量管理体系要求作为基本要求来进行开发。2）对已获得ISO9001：2015质量管理体系证书的供应商，公司除了要求其提供相关资料和相关证书以外，还将对其最终以符合ISO/TS16949质量管理体系标准为目标进行供应商质量管理体系的开发。采购部6.9供应商质量管理体系的开发申请:对符合6.8的供
14、应商由采购部将其记录于“供应商质量管理体系开发一览表”中，并会同质管、技术、生产部门共同开发。供应商质量管理体系开发一览表6.11体系开发计划实施和执行:质管部负责落实和追踪供应商质量管理体系开发进度，务必使供应商质量管理体系开发计划在规定的计划内如期完成；供应商质量管理体系开发完毕后，由质管部负责填写“供应商质量管理体系开发成果报告”并收集相关资料呈报公司领导。供应商质量管理体系开发成果报告质管部6.12开发结果验证和确认：对已开发成功的供应商（即：已通过和/或获得ISO9001：2015质量管理体系工作流程责任人工作内容说明使用表单记录F验证/确认取消资格G委外加工过程控制策划noYes审核小组证书）或未经公司开发辅导成功的但已通过和/或获得ISO9001：2015质量管理体系证书之供应商，由质管部组织相关部门人员组成审核小组经公司领导批准后，每年一次按ISO9001最新版本的要求或由公司根据供应商的实际生产状况所准备质量管理体系审核查检表对供应商进行质量管理体系评定；对评定为不符合的事项要求供应商提出纠正与
