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1、ISO9001 IATF16949 QC080000 2023年度内审查检表 表单模板ISO9001:2015&IATF16949:2016&QC080000:2017 2023年度内审查检表组别过程编号过程名称标准1: 过程输入2: 过程输出3: 方法：如何做4: 资源：用什么5: 谁负责+谁执行审核描述不符合项性质（严重，轻微，观察）7: 责任区域C1市场分析/报价/合同评审市场部经理市场部AC1.1市场调查与开发8.1公司业务战略要求，客户开发计划，顾客实力（含市场占有率）巿场信息及客户要求的资料，产品的市场需求、前景风险与机遇相关的政府、安全和环境法规巿场信息分析结果和为达到客户要求的
2、决定，有报价需求的潜在客户新产品开发信息合同评审管制程序网络、通话设施、办公设施、差旅资源市场部经理市场部AC1.2报价8.1客户提供图纸和样板，客户基本资料，客户要求(交付、结算、特殊要求等)，公司报价标准产品报价信息表零件对照表合同评审管制程序电脑、通话设施、办公设施市场部经理市场部AC1.3合同评审4.3.2，4.4.1.2，6.1，8.2，8.2.1，8.2.1.1，8.2.2，8.2.2.1，8.2.3，8.2.3.1，8.2.3.1.1，8.2.3.1.2，8.2.3.1.3，8.2.3.2，8.2.4报价信息(产品原材料、零部件信息产品BOM清单)客户订单、合同、协议顾客要求及顾
3、客特殊要求,顾客产品信息(客户来图/样品/技术参考数据，产品安全信息)，风险分析顾客及相关方的期望（包含隐形的期望）法律法规、国家标准、行业标准公司产能（采购周期、生产周期、交付周期）各类成本信息合同的变更信息（包含产品和服务）订单、合同、协议评审结果顾客特殊要求评审结果制造可行性评审结果合同变更后的评审结果客户特殊要求清单顾客特殊要求与过程矩阵图合同评审管制程序网络、通话设施、办公设施、会议场所市场部经理市场部C2过程设计和开发工程部经理工程部AC2.1过程设计和开发8.3，8.3.1，8.3.2，8.3.2.1，8.3.2.2，8.3.3.2，8.3.3.3，8.3.4，8.3.4.1，8
4、.3.4.2，订单评审的结果顾客及相关方的期望顾客合同、协议、订单顾客产品信息(客户来图/样品/技术参考数据，产品安全信息)开发所需的内部、外部资源产品设计的寿命及目标要求法律法规（国家、行业、企业标准）产品的包装及交付要求顾客要求更改的管理顾客指定的供应商防错措施风险分析顾客工程规范精益生产的原则过程能力和成本产品的使用要求制造可行性顾客指定的特殊特性顾客财产工装夹具开发计划，工装夹具规格书，匹配产品，工装夹具制作所需材料，相关标准项目计划设计目标（可靠性、耐久性等）多功能小组名单多方论证结果（场地布置、DFMEA、PFMEA、CP等）新设备、工装、检验、试验等要求过程设计技能要求产品和过程
5、特殊特性清单，包括产品安全特性作业标准（工艺流程、工艺标准、操作标准等）车间平面布置图检验、试验标准测量系统分析计划、初始过程能力研究计划产品样件的生产（试模）APQP、防错活动应用结果工装验收记录合格的工装新产品开发管制程序、试模管制程序、产品品质先期策划程序、过程FMEA失效模式分析程序、控制计划制定程序、防错作业指引厂房、设备、工装、办公设施、会议场地、测量与试验装置、能源、资金、统计技术工程部经理工模部经理工程部、工模部FC2.2模具及工装夹具设计、制作8.3.3，8.3.4顾客产品信息(客户来图/样品/技术参考数据)、模具图纸，新模开模通知单，模具开发计划，DFM分析满足客户要求及公
6、司目标需求的模具，试模报告合格的模具模具设计、制作、维修管制程序、模库管制指引、工装治具管制指引厂房、加工设备、办公设施、会议场地、测量装置、能源、资金、统计技术、材料工模部经理工模部AC3产品和过程确认8.3.4.3，8.3.4.4，8.3.5多方论证结果（场地布置、DFMEA、PFMEA、CP等）作业标准（工艺流程、工艺标准、操作标准等）车间平面布置图检验、试验标准合格的模具(客供/自制模具)，合格的工装、夹具合格样件，技术规范，客户或产品开发要求，客户要求提交的资料，PPAP的需求有效生产运行（小批量试产品，批准的样品）测量系统分析（MSA)初始过程能力研究（SPC)正式生产件批准（PP
7、AP)生产确认测试包装评估生产控制计划（CP)质量策划认定和管理者支持PPAP文件新产品开发管制程序、产品品质先期策划程序、生产件批准程序知识管理和经验教训管制程序厂房、设备、工装、办公设施、会议场地、测量与试验装置、能源、资金、统计技术工程部经理工程部C4产品生产生产部经理生产部A，DC4.1注塑生产4.4.1.2，6.1，8.5,8.5.1,8.5.1.1,8.5.1.2,8.5.1.3,8.5.1.5,制造令，生产排程，原物料（胶料、色粉、色种），多方论证结果（场地布置、DFMEA、PFMEA、CP等）作业标准（工艺流程、工艺标准、操作标准等）车间平面布置图设备（关键设备技术状态）人员能
8、力的要求工装、夹具、刀具的使用要求设备/工装维护计划和目标应急措施防错技术关键工序的要求变更的管理标识和可追溯性要求现场的环境要求分析风险产品安全的要求满足下工序/客户要求的产品，生产相关记录易损工具的更换方案生产安排、车间任务 生产完工报告产品的标识要求 防错技术的应用人员技能培训 6S检查结果应急措施的运用产品安全相关的检测记录生产过程管制程序注塑机停机作业指引防错作业指引机器设备、人员工装、检测工具、运输设备、办公设施、通讯设施生产部经理生产部注塑车间BC4.2喷印生产4.4.1.2，6.1制造令，生产排程，塑胶件、油漆/油墨、开油水等添加剂、辅料、包材，产品的相关信息，多方论证结果（场
9、地布置、DFMEA、PFMEA、CP等）作业标准（工艺流程、工艺标准、操作标准等）车间平面布置图设备要求（关键设备技术状态）人员能力的要求工装、夹具、刀具的使用要求设备/工装维护计划和目标应急措施防错技术关键工序的要求变更的管理标识和可追溯性要求现场的环境要求风险分析满足客户要求的产品，生产相关记录易损工具的更换方案生产总计划、车间任务 生产完工报告订单完成情况产品的标识要求 防错技术的应用人员技能培训 6S检查结果应急措施的运用生产过程管制程序防错作业指引机器设备、人员工装、检测工具、运输设备、办公设施、通讯设施生产部经理生产部喷印车间CC5产品交付8.5.5,8.5.5.1,8.5.5.2
10、客户交付排期，待交付的合格产品，出货检验报告出货计划/出货通知单、装箱单物流协议/物流通知报关资料准时交付的合格产品，客户确认的送货单出货记录、货运单报关记录、物流单生产计划管制程序、仓储管制程序、出口报关管理指引货物及运输安全管理指引运输设备、办公设施、通讯设施采购资材部经理市场部、采购/资材部C6服务/顾客反馈品质部经理品质部、市场部EC6.1顾客信息反馈处理8.5.5,8.5.5.1,8.5.5.2客户投诉、退货，客户反馈情报，客户审核意见，客户新增要求顾客拜访、市场调研顾客提供的质量交付状况的反馈纠正和预防措施8D、5Y等分析记录产品和过程改进信息顾客信息回复客诉处理单信息沟通控制程序
11、、客户投诉管制程序办公设施、通讯设备、网络、会议场地品质部经理品质部、市场部AC6.2顾客满意度评价9.1.2,9.1.2.1,9.1.3客户满意度调查需求，客户对公司的评价信息，产品实现过程的绩效指标客户满意度之调查结果、统计分析结果和改善措施(客户满意度调查统计表)客戶滿意度管制程序办公设施、通讯设备、网络、会议场地市场部经理市场部AC6.3收款8.2.1送货单，发票，合同或PO，与客人签定的协议，合同确定的收款条件按期收回的账款收款作业指引办公设施、通讯设备、网络财务部经理财务部EM1领导作用及管理体系策划4.1，4.2，4.3，4.4，4.4.1.1，5.1，5.1.1，5.1.1.1
12、，5.1.1.3，5.1.25.3，5.3.1，5.3.2，6.1.1，6.3，7.4,9.1.3公司责任及服务理念管理体系标准要求及其变更要求，公司/客户/法律法规要求，管理评审中关于管理体系及其过程有效性改进决定公司内外部环境分析相关需求和期望分析风险和机遇分析及应付措施管理体系文件过程识别一览表公司组织架构图风险和机遇应对策划表管理手册、程序文件、工作指引、风险和机遇应对控制程序网络、办公设备、会议场所、通讯设施总经理总经办EM2质量、HSF、环境、反贿赂方针、目标及经营计划5.2，5.2.1，5.2.2，6.2，公司内外部环境公司宗旨、未来发展战略，客户/竞争者/社会需求，管理者期望，
13、以往业绩表现，内部过程绩效信息，内部的风险和机遇外部的风险和机遇（客户、竞争对手）质量、HSF、环境、反贿赂方针,员工行为准则,经营计划,公司和各部门的质量、HSF、环境目标风险与机遇的分析与对策环境因素一览表重要环境因素清单法律法规清单经营计划管制程序、捷顺公司各部门质量、HSF、环境目标网络、办公设施、会议场所、通讯设施总经理总经办EM3管理评审9.3,9.3.1,9.3.1.1,9.3.2,9.3.2.1,9.3.3,9.3.3.1管理评审计划：内、外部审核结果，顾客反馈，过程的业绩和产品的符合性，预防和纠正措施状况，以往管理评审的跟踪措施，可能影响质量管理体系的变更，实际和潜在的现场失效分析报告，市场失效分析，不良品成本，所有数据趋势，所有质量管理体系要求，改进的建议等内外环境的变化应对风险和机遇的有效性资源充分性维护目标制造可行性评价质量管理体系改进决议和措施计划，过程改进决议和措施计划，产品改进决议和措施计划资源需求
