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1、制定日期99-01-15主題程序書版次B等級修訂日期99-03-05客戶供應品管理編號MD-P-006頁數1 OF 11.目的 驗証儲存并維護客戶供應之庫存品并對其遺失損坏或不适用等情形予以記錄并通知客戶2.范圍 凡客戶供應之庫存品而此一產品將生產最終產品或成為最終產品的一部份3.參考文件 3.1 合約審查程序 YW-P-001 3.2倉儲管理程序 MD-P-002 3.3進料檢驗程序 PB-P-009 3.4物料鑒審(MRB)程序 PB-P-008 3.5不合格品管制程序 PB-P-0064.定義無5.權責 5.1業務客戶供應品的了解通知及向客戶回報原物料不适用的情形 5.2品保客戶供應品之
2、檢驗(除客戶特別要求只做目視檢驗或制程檢驗) 5.3資材客戶供應品之掌控標示倉儲管理与庫存中不适用狀況回報6.作業內容 6.1客戶供應品資訊 6.1.1客戶主動提出供料要求 業務在接受客戶訂單獲知有客戶供應品時在銷售令組品訂單上指出客戶供應 品的名稱數量与客戶的特殊檢驗規定等通知各部門 6.2客戶供應品之檢驗 客戶要求檢驗時依客戶檢驗標准及進料檢驗程序(若客戶無特別規定只做目視及制程 檢驗)但當被品保判為不合格時由品管以矯正与預防措施通知業務由業務通報客戶 協商處理方式或依物料鑒審(MRB)程序辦理不合格品的處理方式 6.3客戶供應品之儲存領用管理 6.3.1客戶供應品入庫領用依倉儲管制程序辦
3、理 6.3.2倉管人員在客戶供應品”物料記錄卡”上注明”客供品”字樣及客戶供應商及其它明細 6.3.3客戶供應品應獨立建帳管制使用不得使用在其它客戶產品上 6.3.4客戶供應品損坏或超過保存期限依不合格品管制程序或物料鑒審(MRB)程序 處理由損坏單位或倉儲人員向資材及業務提出不适用狀況由業務与客戶協調處理 6.3.5當每筆訂單結束時由倉儲人員根据用料狀況包含遺失損坏或變質填寫客戶供應 品管制表(附件一)交業務轉交客戶 6.3.6若客戶有盤點要求時依客戶盤點要求作業 6.4記錄保存向客戶提供之供應品之不良記錄及客戶供應品管制表等資料由業務保存其保存期限為一年7.附件 7.1附件一客戶供應品管制表 MD-P-006 01客戶供應品管制表訂單號碼: 批量項次材料料號材料品名規格原庫存數訂單需求數實發數損坏變質原不良遺 失本期結存備 注備注1此表要求倉管每批訂單結案實際情形填寫訂單結案即提供此表至業務及各相關部門 核准 審核 制表MD-P-006 01
