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1、 吉威製閥合理化&ISO 9001&PED輔導計劃 910518製階段時間工作項目臨廠顧問應對人員作業產出診斷期05/16高階溝通柯靖群副董協理組織表人員名單05/17各單位訪談柯靖群各單位主管05/18吉威系統確認柯靖群協理05/18Kick-off管理代表確認推動組織確認柯靖群副董協理各單位主管訓練期7月底訓練:ISO條文柯靖群管理代表各單位主管訓練:文件製作柯靖群管理代表各單位主管建立期6月初（10天）流程文件展開楊宗翰管理代表各單位主管 相關文件與使用表單 文件展開表流程制定與檢討（設計、生產）楊宗翰相關單位主管流程制定與檢討（採購、業務）楊宗翰相關單位主管流程制定與檢討（品管、人事、
2、文管）楊宗翰相關單位主管文件制定與檢討（設計、生產）楊宗翰相關單位主管文件制定與檢討（採購、業務）楊宗翰相關單位主管文件制定與檢討（品管、人事、文管）楊宗翰相關單位主管7月底（10天）品質手冊制定三階文件增訂柯靖群相關單位主管新版品質手冊品質政策及相關部門目標機器操作保養說明、量測設備操作保養校正說明、檢驗規範、加工作業說明等相關三階文件與空白表單品質手冊制定三階文件增訂柯靖群相關單位主管品質手冊制定三階文件增訂柯靖群相關單位主管9月初（10天）訓練：PED簡介楊宗翰單位主管整合PED相關要求訓練：檢驗報告（REPORT）及技術文 件（TCF）楊宗翰相關單位主管文件修訂楊宗翰相關單位主管文件審核核准楊宗翰管理代表副董實行期10月底（10天）文件發行說明柯靖群管理代表文件正式發行柯靖群管理代表文件分發表、簽收表正式發行公告管理代表任命公告品質政策目標公告文件分發系統執行柯靖群全廠相關紀錄評估期訓練: 內部稽核柯靖群管理代表內稽人員11月初（10天）內部稽核柯靖群管理代表內稽人員內部稽核計劃內部稽核表改正與矯正柯靖群相關單位主管內部稽核表認證期初評（外部）楊宗翰全廠召開管理審查會議楊宗翰副董管理代表相關單位主管會議記錄正式評鑑（外部）楊宗翰全廠維護期12月底（10天）矯正回覆（外部）持續改善柯靖群全廠
