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1、华北电网*信息系统运维移交管理方法第一章 总 则第一条 为进一步规华北电网*以下简称“公司应用系统运维移交工作，确保运维移交期间公司应用系统稳定运行，应用系统移交后运维各项工作能够有效衔接，明确工作责任，规移交流程，特制订本管理方法。第二条 运维移交是指业务系统从试运行移交到正式生产运行，从移交部门代为运行维护转为信息运维中心正式运维。第三条 本方法是公司应用系统运维移交的根本要求。第四条 本方法适用于公司各部门以及直属供电电力公司、超高压公司、建立分公司、供给链管理中心以下简称“各单位。第二章 职责分工第五条 公司信息化领导小组对公司信息系统运维移交工作实行统一领导，信息系统运维移交工作由公
2、司信息管理中心、牵头业务部门、信息运维中心、实施单位共同完成。系统运维移交工作职责分工：（一） 公司信息管理中心负责信息系统运维移交的审核和批准及平安测评工作，系统的运维移交需报公司信息化领导小组审批。（二） 牵头业务部门负责组织相关业务部门、实施单位执行相关申请工作，进展系统运维移交的审核、许可及测评等工作。（三） 信息系统实施单位和信息运维中心共同负责完成信息系统运维移交的申请、知识转移、交接确认等相关工作。第三章 交接前应具备的条件第六条 业务系统移交生产运维前必须测试正常、稳定运行、文档齐备，满足条件前方可申请移交，包括但不限于以下条件：(一) 上线试运行期间需连续运行不少于3个月。(
3、二) 通过上线试运行验收。(三) 完成试运行报告并通过审查。(四) 具备必备的文档并通过审查。(五) 运行维护报告：含维护记录。(六) 完成对运行维护人员的知识转移。(七) 紧急情况恢复测试可选：效劳器瘫痪、网络故障、应用效劳器故障等的解决方法，备用应急方案启动测试。(八) 系统备份策略明确、备份系统正常，且进展过恢复测试。(九) 提供详细的日常运行维护制度或规程。第七条 移交方应成立移交小组，移交小组应由系统初始实施人员构成，并有足够的技术力量。第八条 在系统正式交接前，系统移交部门应与信息运维中心指定相应的运维团队或者运维责任人，完成相关制度和文档的准备。第四章 运维交接流程第九条 系统上
4、线后，移交方应根据本运行移交标准，结合应用系统及试运行情况，制订应用系统移交工作方案可参照?应用系统移交工作方案?,并与信息运维中心共同讨论确定，最终通过信息管理中心审批确认。第十条 信息运维中心运维团队直接参与系统运行支持工作，移交方应主动分配运维中心人员相关工作，告知运维工作涉及到的各方面容及注意问题。信息运维中心人员参与系统主要模块运维工作应不少于3个月，确保运维团队在正式移交后能够独立进展系统运维支持工作。第十一条 培训信息运维中心人员：移交方小组对信息运维中心人员进展系统功能培训、技术培训和交接培训。系统功能培训包括系统的配置、操作及问题处理等运维支持相关的技能；技术培训应涵盖交接中
5、将涉及到的主要技术问题，包括技术平台、开发工具、开发代码等；交接培训主要包括交接操作流程、交接要点及异常情况的处理等。第十二条 进展文档等工程交付品的整理和移交，交付品移交清单参见?工程交付品清单?。根据工程性质不同，文档交付容也有所不同，对于完全由工程组进展开发的系统参见“开发系统文档清单，对于购置成熟产品平台，由第三方实施单位负责实施的系统参见“引进系统文档清单。第十三条 制定初步的应急预案：移交方应针对信息系统的风险，制定初步的应急预案，必要时将进展实际演练。第十四条 在正式移交前一个月进展模拟移交，即由信息运维中心运维团队主要负责运维支持工作，移交方负责指导及帮助解决运维中心人员不能处
6、理的问题，确保移交期间系统的正常运行。第十五条 具备移交条件后，移交方向信息运维中心提出正式申请申请表格见?移交运维申请单?，同时提供相关资料或证明材料，完成移交的技术准备。第五章 交接工作容第十六条 交接前，移交方和信息运维中心要整理确认?移交工作方案表?。交接时，需要双方有关人员均在现场，各项交接容均需要专人签字确认，只有全部过程签字完毕前方可认为交接完毕。第十七条 交接前的准备工作：(一) 整理系统相关单位的联系方式：移交方需整理出?相关单位联系方式表?,表中应包括主要系统平台提供商、设备供给商等相关单位的联系方式，以便能及时获得支持。(二) 工具准备：移交方小组应根据应用系统及设备情况
7、，根据交接工作所需设备，如手提电脑、光盘、移动硬盘、必要的软件、保险柜、交接文挡及相关表格等，填写?交接工作所需设备清单?，并作好相应准备。(三) 为了保证移交后系统的稳定运行，移交部门与信息运维中心应对所有的系统、数据、系统用户、权限密码、技术文档、合同、设备等进展登记，对备份数据、技术文档进展封存，对系统用户权限和密码进展审查后，信息运维中心按照审慎原则对系统进展接收。第十八条 系统交接工作(一) 检查系统运行情况信息运维中心在移交部门配合下检查移交日系统的运行情况，运行完全正常的系统方可进展正式移交。(二) 系统平安检查由专业的信息平安技术人员对被移交信息系统进展完整、全面的平安评估，找
8、出潜在技术风险，进展病毒、木马查杀，端口、效劳等平安检查，填写?信息系统平安检查表?。对不满足的情况提出整改方案，在规定时间监视被移交方完成方可移交。(三) 进展应用系统及配置备份移交时系统备份应包括对各应用系统进展全备份，对操作系统的重要系统目录、配置文件、重要的系统文件进展备份，对网络、平安设备的配置文件进展备份等，应用系统的全备份包括应用软件、数据库、参数配置文件、运行日志等,交接完后应填写?交接日系统备份登记表?。(四) 完成密码交接密码交接应包括操作系统、数据库、应用系统、网络平安设备等超级用户密码及应用系统后台用户密码的交接, 交接完后应填写?密码设置修改登记表?。交接后应及时修改
9、密码。在进展密码修改前，应对所有系统的用户权限及参数文件进展备份。在更改用户密码后，应检查应用系统相关配置中使用相应用户用于业务处理的情况，对配置文件中相应用户的密码进展修改，并及时作好相应测试，确保系统能正常运行。(五) 用户权限核查在核查各系统用户及其权限前，应备份用户权限配置文件，并在进展核查操作时详细记录操作过程，核查工作主要包括：l 停用不必要用户，系统运行一段时间后，确认不必要时删除。l 按最小权限原则进展权限调整。l 如果存在使用超级用户用于后台处理的情况，建立具有所需权限的用户替代超级用户，并修改相应的配置文件。l 是否存在缺省的超级用户。核查完用户权限后，应填写?华北电网公司
10、*信息系统超级用户权限检查登记表?。(六) 数据情况检查检查所有历史数据的备份情况，包括存放位置及备份方式，并对备份数据进展有效性、完整性、连续性检查。(七) 技术资料交接签字技术资料要求交接方提供电子文档一份光盘或U盘资料，必要时提供文字资料。技术资料交接应涵盖以下容：l ?应用系统试运行期间运行维护报告?l ?应用系统试运行期间运行维护问题清单?可以包含在维护报告中l ?应用系统运行维护手册?。l ?应用系统应急预案?l 其它相关资料详见?工程交付品清单?。对移交的技术资料，需要检查其完备性、可用性、一致性，确保移交资料可用、能用。(八) 设备资产清查交接应根据被移交方提供的固定资产台账，
11、由移交双方共同对设备进展清查，清查时应记录设备状况、所用系统及存放地点,完善?系统硬件、软件台账?等相关表单。(九) 移交情况汇总所有移交工作完毕后，移交方与信息运维中心共同负责填写?移交情况汇总表?，经过双方签字确认后，提交到信息管理中心审批备案。第六章 交接后协议第十九条 交接后移交方需要签署书面平安协议，应承诺除了正常的密码体系外不再有其他方式可进入系统查看和修改信息，否则移交单位将承当由此引起的一切后果和损失。第七章 附 则第二十条 本管理方法由公司信息管理中心负责解释。第二十一条 本管理方法自发布之日起试行。1：应用系统移交工作方案1功能移交工作方案表序号任务子任务起始日期完成日期被
12、移交人移交人1启动交接工作制定交接工作方案并确认2制定交接工作方案3文档交接讨论确认交付品清单4根据交付品清单整理核对工程文档，最终经过移交双方确认5运维管理工作的交接运维管理工作任务及流程知识转移6系统交接期间遗留问题与待开发优化任务交接，最终确定解决方案与解决负责人7制定运维交接后运维策略及与其他工程或系统的沟通协调方案8各模块功能的运维交接整理、总结系统各模块运行情况及待改善问题9进展系统各模块功能移交与知识转移10模拟运维交接交接工作后期，由运维中心承当主要运维工作，移交方进展指导的方式，进展系统运维工作正式移交前的试运行。2技术移交工作方案表序号任务子任务起始日期完成日期被移交人移交
13、人1整理客户化开发清单和开发文档移交方整理客户化开发清单2信息运维中心接收客户化开发文档并审核确认3核对客户化开发文档核对系统各模块客户化开发功能文档、技术文档和安装配置文档4移交方补充各模块缺失的功能文档、技术文档和安装配置文档，最终通过信息运维中心确认。5源代码学习与知识转移进展系统各模块程序的整理与学习6根据实际情况，实施方技术人员对运维中心运维人员进展程序培训讲解。7运维技术支持工作移交整理和明确正在进展的和遗留的开发任务，确定负责人和解决方案。8讨论确定运维移交完成后，技术开发工作应该注意的事项及与其他工程的协调等问题。2：工程交付品清单1开发系统文档，包括调研、设计、开发、测试、试
14、用各阶段文档，至少应包括：序号主要工作成果说明格式1详细工程方案详细实施方案是细分到每个任务层次的工程方案，其中包括：工程围、工作天数、时间安排等MPP2调研报告针对与各家重点单位的点对点调研总结报告，主要确定软件开发需求。DOC3可行性研究报告系统实现可行分析DOC3需求说明书详细的用户需求及业务流程描述DOC4系统概要设计文档系统实现总体功能及架构设计DOC5系统详细设计文档系统各模块详细实现方案DOC6数据字典或数据库设计说明书数据库表构造及关系详细说明DOC7系统详细技术文档系统实现总体架构，各功能模块详细实现文档DOC8操作手册软件产品各功能模块的详细操作说明DOC9测试报告包括功能测试、集成测试及压力测试报告等DOC10平安评估报告系统在数据、网络等方面的平安评估DOC11系统试用报告系统试运行或正式上线运行的运行情况报告DOC12软件安装及维护手册软件产品安装及维护手册DOC2引进系统文档应包括调研、设计、配置、迁移、试用各阶段文档，包括但不限于以下文档：序号主要工作成果说明格式1详细实施方案详细实施方案是细分到每个任务层次的工程方案，其中包括：工程围、工作天数、时间安排等MPP2工程启
