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1、沂南县制鞋产业园建设项目可行性研究报告LGZ临沂市工程咨询委员会临沂市工程咨询院二一年六月6编制单位负责人：王谦利院长项 目 负 责 人：李晓红注册咨询师、高级工程师报告编写人员：公丕志 注册咨询师、工程师 李华兴 注册咨询师、工程师马成伟 工程师蒋飞勇 经济师 助理工程师目 录第一章总论41.1项目名称及承办单位51.2可行性研究的依据51.3项目研究的范围及内容61.4项目概述及研究结论6第二章项目背景及建设的必要性92.1 沂南县概况102.2 界湖镇概况122.3项目提出的背景142.4项目建设的必要性14第三章项目市场分析及发展前景173.1 国内外鞋类产品市场需求分析183.2 沂
2、南县制鞋产业市场分析193.3 沂南制鞋产业园区发展前景203.4 项目建设优势条件分析21第四章项目选址与主要建设条件224.1 项目选址234.2 主要建设条件23第五章建设内容及规模25第六章工程设计方案266.1 园区功能定位及功能分区276.2 土建工程方案296.3 配套工程方案316.4 设备方案33第七章环境保护357.1 设计依据及采用标准357.2 环境现状367.3 环境影响评价36第八章节能418.1 设计依据418.2 能耗分析418.3 节能措施及效果分析43第九章劳动安全卫生与消防459.1 劳动安全459.2 卫生防护469.3 消防46第十章组织机构与园区物业
3、管理49第十一章项目实施进度53第十二章 项目招、投标管理56第十三章 投资估算及资金筹措6013.1投资估算60第十四章 效益评价6114.1 经济效益评价6114.2 社会效益评价62附件1、用地预审意见2、建设项目选址意见书3、环境影响审批意见项目所在地项目地理位置图第一章总论1.1项目名称及承办单位一、项目名称沂南县制鞋产业园建设项目二、项目承办单位沂南县界湖镇人民政府三、项目建设地点沂南县城驻地界湖镇，温泉路以东，北外环路沂南，向阳路以西，振兴路以北。四、可研报告编制单位临沂市工程咨询院1.2可行性研究的依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年（20062010年）规划纲
4、要（2006年3月14日）2、山东省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要3、沂南县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要4、县委县政府关于加大招商引资力度促进经济快速发展的意见（沂发20091号文件）5、关于建设项目进行可行性研究的试行管理办法6、投资项目可行性研究指南7、国家计委发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）及现行财税制度；8、山东省建筑工程消耗量定额及费用定额9、项目承办单位提供的有关基础数据资料1.3项目研究的范围及内容一、项目背景及建设的必要性二、项目市场分析及发展前景三、项目选址与主要建设条件四、建设内容及规模五、工程设计方案六、环境保护七、节能八、劳动安全卫生与消防九
5、、组织机构与园区物业管理十、项目实施进度十一、项目招、投标管理十二、投资估算和资金筹措十三、效益评价1.4项目概述及研究结论沂南县制鞋产业近几年发展势头良好，但与制鞋业发达地区相比，该县制鞋业还存在一定的差距。为进一步拉长沂南县制鞋产业链条，搞好公共服务体系建设，鼓励制鞋企业提高规模水平，提高产品质量；坚持集中、集约、集群发展，加大对基础设施建设的投入，全面提升沂南县制鞋产品市场竞争力，推动沂南县制鞋产业又好又快发展。沂南县界湖镇人民政府拟在沂南县城驻地界湖镇建设沂南县制鞋产业园区。一、项目选址及用地本项目拟建于沂南县城驻地界湖镇，温泉路以东，北外环路沂南，向阳路以西，振兴路以北。项目规划占地
6、面积1500亩。该地块地质条件好，场地较为开阔，周围没有大型污染企业，交通便利，土地使用符合沂南县土地利用总体规划。二、建设内容沂南制鞋产业园区规划占地面积1500亩，总建筑面积860043平方米，建筑占地面积400000平方米，绿化面积120006平方米，项目容积率为0.86，建筑密度40%，绿化率12%。项目建设内容包括标准化二层厂房、办公设施、服务设施等。其中：标准化厂房建筑面积797673，办公设施建筑面积43683，服务设施建筑面积18687 。三、项目实施进度本项目建设期拟定为3年，自2010年6月至2013年5月。四、劳动定员本项目劳动定员为80人,负责园区的行政及物业管理工作。
7、五、投资估算与资金筹措六、研究结论沂南县制鞋产业园建设项目符合国家及地方国民经济和社会发展规划。制鞋企业和制鞋有关的产业链项目在落户产业园时可享受到县委县政府关于加大招商引资力度促进经济快速发展的意见（沂发20091号文件）规定的优惠政策（税收政策除外）和2009第12号县长办公会议纪要规定的政策。项目建设坚持集中、集约、集群发展的方针，加大对基础设施建设的投入，成立制鞋产业园区，吸引众多制鞋企业来园区兴办工业，提高沂南鞋类产品市场占有率。因此，项目的建设有利于提高沂南制鞋产品市场竞争力，有利于保持沂南县制鞋产业持续繁荣发展。本项目建设场址具有良好的区位优势、水、电基础设施条件良好，建设场址地
8、质稳定，为项目建设提供了有利的建设条件。项目建设规模、建设方案、环境保护、消防安全、实施进度安排、项目组织与管理、投资估算和资金筹措方案是可行的。综合评价，该项目经济效益和社会效益良好，项目的建设是必要的、可行的。项目主要经济技术指标表序号指标名称单位数量备注1项目总用地 亩15002总建筑面积平方米860043 3建筑占地面积平方米400000 4绿化面积平方米1200065容积率0.86 6建筑密度%407绿化率%128劳动定员人80 9项目总投资 万元150193 10营业收入万元42262 11销售税金及附加万元2324 12总成本费用万元10965 13利润总额万元28972 14所
9、得税万元7243 15项目建设期年3 16投资回收期 所得税前年7.17 含建设期 所得税后年10.02 含建设期17盈亏平衡点%27.22 18总投资收益率%19.22 19项目财务内部收益率 所得税前%17.66 全部投资 所得税后%13.83 全部投资20财务净现值 所得税前万元42305 全部投资 所得税后万元13175 全部投资第二章项目背景及建设的必要性2.1 沂南县概况沂南县位于山东省东南部，地处沂蒙山区腹地，沂河、汉河、蒙河三大河流穿越境内，总面积1774 平方公里，辖17 个乡镇，92 万人口，其中农村人口81 万人。沂南县古称阳都，具有悠久的历史和灿烂丰富的古代文化，北寨汉
10、墓群、阳都古城遗址、苗家庄古墓遗址、西汉元凤凤凰刻石、法云寺石碑、夏孟寺石碑、北神墩古墓群等典型代表。其中，北寨汉墓群为东汉所建，是国家级重点文物保护单位，汉墓画像气势恢弘，刻工细腻，保存完好，具有极高的艺术价值和历史研究价值，是汉画像石发展鼎盛时期最富有代表性的作品之一，被誉为“齐鲁小敦煌”。沂南是三国时期著名政治家、军事家诸葛亮的诞生地，也是唐代著名大书法家颜真卿的故乡。从西汉、三国到魏晋时期，县境内曾有一个和沂南境域大体一致的阳都县，是当时南北通街之地。北寨汉墓、汉画像石、阳都故城遗址、苗家曲信量桥、三山沟西汉元凤凤凰石刻等大量文物古迹都是当时灿烂文化的见证。革命战争年代，沂南成为沂蒙革
11、命根据地的中心，被誉为山东的“小延安”。1940年8月，山东省人民政府的前身-山东省战时工作推行委员会就诞生在沂南古镇青驼寺。在沂南境内，曾发生过闻名中外的孟良固战役及九子峰战斗、大青山战斗、留田突围等战斗，留下了老一辈革命家和无数先烈战斗的足迹，涌现出众多可歌可泣的英雄人物。沂南县旅游资源别具特色。这里有以国家级重点文物保护单位北寨汉墓群为代表的文化古迹系列景点，有以彩蒙山和孟良固国家森林公园为代表的自然景观等旅游资源。“文韬武略、红色风情、绿色江南”浑成一体的旅游格局别具特色。以彩蒙山、孟良崮为代表的自然资源十分丰富。彩蒙山、孟良崮是蒙山系五大景区之一，以雄奇壮美著称，且空气质量极佳，被专
12、家誉为“天然氧吧”，是人们养生长寿、绿色康体的旅游胜地。沂南县地理位置优越，基础设施完善，投资环境良好。沂南距临沂机场60 公里，青岛港280 公里，日照港120 公里，省会济南260 公里。境内公路四通八达，京沪、日东、东红三条高速公路及胶新铁路从境内穿过，205、206两条国道纵贯全境。已建成的胶新铁路在沂南县设二级站，筹建中的天汕高速公路穿越境内。境内有220千伏变电站1座，110千伏变电站2座、35千伏变电站17座。全县固定电话交换机总容量为18万线以上，国际电传、互联网、移动通讯等各项业务发展迅速。沂南县物华天宝，山川秀丽。境内四季分明，光照充足，水资源丰富，沂、汉、蒙三河六岸平原广
13、阔，土地肥沃，盛产小麦、水稻、花生、黄烟、蔬菜、桑蚕、苹果、桃、板栗、核桃等农林土特产品。全县年产粮食30多万吨，果品60多万吨，蔬菜64万吨，是全国烤烟生产基地、全省油料生产基地、生猪生产基地，是山东省三大蔬菜种植基地之一和全国知名的生态农业大县。沂南县工业基础雄厚。拥有电子、机械、化工、建材、冶金、轻工、纺织、食品、医药等20多个行业，产品近80个系列9000多个花色品种，有30种产品获国家、省、部优称号。清华大学、山东大学、洛阳轴承研究所、澳柯玛集团等许多知名科研院所和大企业集团与县内企业联姻。沂南县劳动力品牌优势明显。沂南人具有吃苦耐劳的精神，有10多万劳务大军常年在外务工经商。“沂蒙铁军”保安、“沂蒙红嫂”家政服务品牌已在全国叫响。沂南县被省外经贸厅确定为全省6个外派劳务基地县之一。2009年沂南县完成地区生产总值140亿元，同比增长18%；实现地方财政收入3.51亿元，同比增长19.07%，增幅居全市县区第三位；完成
