贯屯煤矿托管成本测算说明

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1、精品文档贯屯煤矿托管成本测算说明贯屯煤矿托管成本测算合计： 28300 万元（人工及其他14456 万元，材料及维修费13844万元，税金1250万元），吨煤托管成本 28300+300=94.33元/吨。 设计为二个综采面、 四个综掘一个炮掘定编定员用人940 人（其中采煤175人，掘进 282 人，进下辅助工人140 人，地面工人260 人，管理 83 人） 。 报价按 114 元 / 吨，则托管费用为 34200 万元，利润为 5900 万元。 成本测算费用说明如下：一、材料费用（不包括掘进） 7060 万元1、木材 90 万元定额 3方/ 吨*300 万吨 *1000 元/方=90万元

2、2 、支护材料226 万元（ 1）工作面初、末支护材料： 186 万元，主要是三个综采工作面安装，两个工作面回撤造条件用的支护材料费用； （其中锚杆21.84 万，菱形网 49.5 万，锚索 4.8 万，锚索梁15.4 万，钢丝绳12.96 万， 500棵液压单体支柱和 400根顶梁 66 万，各种风动支护工具及配件 15.5 万） 。（ 2）井巷维修费40 万元，主要是液压单体支柱维修费或租赁费及其他巷道维修所用支护材料。3、火工品 16 万元（1）炸药 10.33 万元（定额17.7 公斤 /米，单价 10.51 元/公斤，计 186元/米，东翼辅助输送机大巷550米， 186元*550

3、米=10.23 万元） ；（2）雷管5.61 万元（定额54 发/米，单价 1.89 元/发，计 102元/米，东翼辅助输送机大巷550 米， 102 元*550 米 =5.61 万元） 。4、大型材料1114 万元（ 1） 钢材及钢丝绳:506 万元， 其中钢材主要为各种型号风水管1.9 万米 236万元（未考虑排水管） 、各种机厂加工制作或机电工区用螺纹钢、钢板、角钢、槽钢等钢材270 万（根据我矿2011 年消耗钢材689 吨和 2012 年消耗钢材390吨测算，二者之和取平均数）（ 2）输送皮带：608 万元，主要是采煤面运输皮带及主运输皮带更换新皮带 8500 米（投入皮带平均 5

4、年消耗完来测算， 19610*2/5=7850 米，加上8%的损耗 650 米， 则每年需更换8500 米， 使用宽为 1 米皮带每米价格 272 元， 加上8%的损耗650 米， 费用 231 万元；主运输皮带共2250 米，按 3 年消耗计算，加上 8%的损耗150 米，每年更换1650 米，价格大约 606 元，费用 100 万元） 。各种托辊费用 166 万元，各种皮带机滚筒111 万元（驱动滚筒、机尾滚筒、卸载滚筒、涨紧滚筒等三部皮带机各型号滚筒各备用 6 个，费用 84 万元；皮带扣360 付，费用 7 万元；抱闸装置和电液推杆费用为 20 万元） 。5、机械配件1800 万元我矿

5、统计去年配件成本为 11 元/ 吨。（ 1）其中综采面：包括无轨胶轮车运输、水泵、破碎机、转载机、乳化泵、集控设备等配件组成。参照我矿0.94 元/ 吨定额参考，金额较大配件矿承担，不包括在定额内，对方矿为新设备，考虑到维修程度较低，但设备较为先进，零部件价格较高，按照 1 元/ 吨计算为 300万元。（ 2）大巷及地面：包括大巷运输安全设施、照明、地面通风、排水、压风、变电所、运输车辆等配件制作加工维护等组成。根据我矿10 元/ 吨费用作为参考，考虑到对方无提升机及设备维护维护相应费用减少，按照 5 元/ 吨计算为1500 万元。6、专用工具542 万元（ 1）采煤机：包括截齿、电器零部件老

6、化更换、管路、电机定期维修、滑靴磨损等。根据甲方提供的截齿消耗定额，参照我矿去年煤机全部零部件共用200 万元，成本在2.5 元/ 吨，日常维护定额在0.85 元/ 吨。共计为 255 万元。（ 2）液压支架：包括管路更换、阀类更换、缸类维修等。根据我矿现有支架定额及实际发生费用（考虑到后期维修量加大） ，支架原值的5%计算为167万元。7、油脂1409 万元（ 1）主机电运输系统： 90 万元，主要是机电工区压风机房、主扇等设备用油（根据我矿2012 年机电工区实际消耗测算出） 。（ 2）综采：1319 万元，主要是乳化油 240 吨 140 万元，无轨胶轮车用柴油1061 万元（平均每班用

7、油 1400 升来测算 ,1400*3*360*7.02=1061 ） ，各种皮带机、刮板机、转载机、采煤机、皮带滚筒等设备用油脂118 万元。8 、劳保用品 65 万元劳保用品费用 65 万元，依据邱集矿职工劳保发放标准及进价测算采掘职工： 808元/人/年（毛巾109 元、口罩 154 元、手套 80 元、棉线袜 89元、矿工帽 33 元、矿工靴52 元、加香皂103 元、滤纸 61 、工作服等127 元） 、辅助地面 606元/人/年（毛巾 54元、口罩 123元、手套 40元、棉线袜 36元、矿工帽 33 元、矿工靴63 元、加香皂72 元、滤纸30、工作服等149 元） ， 460

8、人*808+480*606=65 万元9、建工材料198万元根据我矿 2012 年通防工区及通防科实际发生的材料费 198 万来测算的 （风桥、风门、密闭、防火材料等）10 、其他材料1600 万元（ 1）机电运输系统耗材：包括井上下机电运输方面压风、排水、通风、变电所、无轨胶轮运输设备、主运皮带运输、管路防腐、水质化验、等消耗性材料，为 400 万元。（ 2）主要是井下供电线路用各种型号电缆1148 万元（明细见下附表1） ；机电工区压缩空气设备及管路、各种型号闸阀（ 6 种） 、止回阀、无缝钢管、井下主排水管路用各种闸阀等材料费用 52 万元。#欢迎下载 。精品文档附表1:贯屯煤矿井下用电

9、缆预算费用（进尺 19610米）在舁 厅P使用地点用途电缆型号单位单价税率数量去税价金额备注1回采顺槽顺槽内主 线供电MCP3*95+1*25nfm.14KV米3301.172340028265988002回采顺槽顺槽内辅 助供电MCPTJ3*35+1*16+3*2.5mm米1581.171560013521060003回采顺槽顺槽内辅 助供电 _2MCPTJ3*35+1*16+3*2.5mm米1581.1717801352403004联络巷联络巷电 缆MCP3*95+1*25nfm.14KV米3301.17300282846005切眼采煤机供 电MYP3*95+1*50+3*2.5mm3.3

10、KV米5331.179004554095006切眼采煤机供 电备用MYP3*95+1*50+3*2.5mm2/3.3KV，米5331.179004554095007置舱室供电电源MCP3*95+1*25mm1.14KV米3301.175002821410008置舱室检修电源MYP3*25+1*16mm2/1.14KV米1101.1750094470009东翼带式输送 机大巷供电电源MCP3*95+1*25nfm.14KV米3301.17100028228200010东翼带式输送 机大巷检修电源MCPTJ3*35+1*16+3*2.5mm米1581.17120013516200011东翼辅助输送

11、 机大巷供电电源 _2MCP3*95+1*25mm.14KV米3301.17100028228200012东翼辅助输送 机大巷检修电源MYP3*25+1*16mm2/1.14KV米1101.1712009411280013井下照明电缆照明供电MYQ-0.3/0.5KV3*1.5米6.251.17130005.36890014井下照明电缆照明供电MZ-0.3/0.5KV4*4mm米401.17125003442500015荧光灯井下照明DGS24/127V盏1851.17700158110600合计1148万元（第1、2、3项采用双回路供电）4欢在下载精品文档二、职工薪酬 （ 不包括掘进）861

12、1 万元1、工资 6199万元：680人*75500 （邱集2012 年标准） *1.22、福利费提取155万元：春节、中秋节物质，高温、取暖、健康查体、荣誉金按邱集矿2012 年人均标准测算。3、工会经费124 万元：按职工工资的2%提取。4、职工教育培训费155 万元：按职工工资的2.5%提取。5、养老保险937 万元：按职工年度月均工资额的19%提取；管理及采煤按最 高 基数 ， 辅助 地 面 按 实 际月 收 入 ： 9500*235*0.19*12=509 万 元 ，4220*445*0.19*12=428 万元6 、失业保险99 万元：按职工年度月均工资额的2%提取；按养老保险93

13、7/19*2 测算7、住房公积金493 万元：按职工年度月均工资额的10%提取；按养老保险937/19*10 测算8 、工伤保险99 万元：按职工年度月均工资额的2%提取；按养老保险937/19*2 测算9 、医疗、生育保险350 万元：按职工年度月均工资额的7%提取；按养老保险 937/19*7 测算三、掘进费用 8772 万元1、工资 2574 万元：282 人*83000 （邱集2012年标准） *1.110 、福利费提取51 万元：春节、中秋节物质，高温、取暖、健康查体、荣誉金按邱集矿2012 年人均标准测算。11 、工会经费 52 万元：按职工工资的2%提取。4、职工教育培训费65

14、万元：按职工工资的2.5%提取。12 、养老保险482 万元：按职工年度月均工资额的19%提取；按最高基数7500*282*0.19*12=482 万元6 、失业保险50 万元：按职工年度月均工资额的2%提取；按养老保险482/19*2 测算7、住房公积金253 万元：按职工年度月均工资额的10%提取；按养老保险482/19*10 测算8 、工伤保险50 万元：按职工年度月均工资额的2%提取；按养老保险482/19*2 测算9 、医疗、生育保险177 万元：按职工年度月均工资额的7%提取；按养老保险 482/19*7 测算10、底板硬化费用200 万元，五年需要硬化的巷道40720 米*246 元=1000万元， 1000 万元 /5 年=200万元。11、巷道喷浆费用946 万元，根据贯屯矿断面、喷厚、进尺测算（喷浆方数为25568 米3，定额为370 元/ 米3） 。