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1、诚信因素识别和部门：办公室 编号：CMS-E/HD01-0-2013序号过程名称因素类别因素分析失信表现1人力 资源 管理招聘 评价人员结构了解企业组织机构，人员基 础信息，掌握人员知识和技 能水平，了解岗位需求没有取得相应的资格及证件， 不具备岗位工作能力制度履行1、法律法规2、人力资源部管理规定 岗位职责及任职条件人力储备管理制度 3 、 各部门需要招聘员工须填写员工（人才）需求申请表 1、没有及时收集、转化或收集 不全2、制度制定不合理，没有相应的规 定或不按照管理规定执行环境设施公司缺少诚信氛围工作情况反映不真实信息沟通1、管理层、各部门沟通2、劳动管理部门1、与管理层沟通不畅，不理解
2、 企业的发展2、与公司各部门沟通不及时3、没有妥善处理员工劳动关 系，没有及时取得与劳动管理 部门沟通，对于外部失信，影 响企业发展3培训人员结构1、各岗位人员配备情况2、任职资格及要求3、岗位能力4、员工的行为和素质要求1、人员配备不合理，层次不合 理 2 、 不具备岗位的任职条件3、不具备相关岗位职责，不具 备岗位工作能力 4 、 不认真履行工作职责及相关管制度履行1、法律法规2、职工培训管理制度、员工 绩效考核管理规定、公司员 工条例、岗位操作规程、中 华人民共和国食品安全法及 安全二级教育理制度1、没有及时收集、转化成企业 制度2、制度制定不合理，没有相应的规 定，没有按照规定标准执行
3、环境设施办公设备、通信设备办公设备、通信设备故障信息沟通1、及时沟通各部门规划及定 编培训计划，对培训效果应 验证沟通不畅，不了解各部门人才 需求情况，影响企业发展进度管理34劳动 关系人员结构1、各岗位人员配备情况2、掌握劳动关系知识，处理 劳动关系方法1、人员配备不合理，层次不合理2、处理劳动关系方法不当制度履行1、法律法规2、人力资源部管理规定 岗位职责及任职条件人力储备管理制度1、没有及时收集、转化成企业 制度2、制度制定不合理，没有相应的 规定，没有按照规定标准执行3、不能满足员工的相关待遇环境设施办公设备、通信设备办公设备、通信设备故障信息沟通1、与公司员工沟通2、与劳动管理部门沟
4、通1、未及时签订劳动合同建档2、未妥善处理员工劳动关系3、未有效沟通薪酬 福利人员结构了解薪酬制度及相关规定不能满足员工的相关待遇制度履行1、法律法规2、薪酬管理制度1、没有及时收集、转化成企业 制度2、制度制定不合理，没有相应的 规定，没有按照规定标准执行3、不能满足员工的相关待遇环境设施办公设备、通信设备办公设备、通信设备故障信息沟通1、领导层、各相关部门2、劳动管理部门1、与管理层沟通不畅 2、未 及时发放工资、缴纳五险一金 等注：此表为企业各部门进行诚信因素识别的思路用表，各部门应根据部门职责、岗位职填表人：王方雷 审核人：张玉芳批准人：董长青日期：2013年 10月20日识别和评价表
5、失信结果控制措施失信风险评价分是否重大可能性析1严重性管理混乱，不能按时完成工 作并且胜任工作，发生个人 失信行为，影响企业形象明确并确定岗位管理制度并 执行岗位职责及任职条件 ，员工参加入职前培训并 持健康证上岗，特殊工种应 持证上岗，建立人才储备库 并执行人才储备管理制度极少严重是1违反法律法规2、企业 经营管理出现漏洞，影响了 正常的工作效率1完善并执行合规性评价 控制程序使企业符合法律法规要求2、根据合规性评 价，编制、补充、完善各项 管理制度，法律法规识别控 制表，查看制度执行的记录极少严重否从业人员诚信度差建设诚信企业文化极少严重否1不了解企业的经营战略， 没有集体荣誉和归属感2、
6、招聘不及时及人员配备不 合理，管理混乱，不能完成 工做3、夕卜部失信，影响企业发展1完善并执行沟通程序 人力资源管理规定按照相关工作职责进行沟通极少严重否1管理混乱，经常加班 2 、不能按时完成工作并且胜 任工作,学历、专业不符合， 不能持证上岗3、发生个人失信行为，影响 企业形象1明确岗位，确定各岗位的 工作职责，建立人才储备 库，执行人才储备管理制 度2、依据岗位职责及任职条件人 员应含健康证上岗，并参加极少严重否1违反法律法规2、企业 经营管理出现漏洞，产品质 量出现问题 3 、违反各类 工作的操作规程，影响企业 进度入、完善并执行殊工种持责及 任职条件人力资源管理 规定2、执行年度培训
7、计划并 查看执行情况3、执行中华人民共和国食 品安全法极少严重否接收管理信息、数据不及 时或者失真。及时报修极少轻微否沟通不及时，影响工作进 度，降低工作效率，没有集 体荣誉感和归属感完善并执行诚信信息交流 与控制程序用邮件、文字 信件等沟通与确认，完善并 执行诚信信息交流与控制 程序，按相关工作职责与极少严重否外卜部进行沟通。降低工作质量及效率完善并执行人力资源管理 规定极少严重否1违反法律法规2、劳动合同签订不及时，档 案建立不完善 3 、 员工上访，发生劳动纠纷执行劳动法、劳动合 同法档案法极少严重否接收管理信息、数据不及 时或者失真。及时报修极少严重否1与员工发生劳动争议、2 、外部失
8、信，影响企业发展完善并执行诚信信息交流 与控制程序用邮件、文字 信件等沟通与确认，完善并 执行诚信信息交流与控制 程序，按相关工作职责与 外部进行沟通。极少严重否影响正常工作，造成产品质 量问题，发生个人失信行 为，影响企业形象执行劳动法完善并执行 人力资源管理规定、 薪酬管理制度极少严重否1违反法律法规 2、员工 工龄工资、学历工资发放不 及时完善并执行薪酬管理制度极少严重否接收管理信息、数据不及 时或者失真。及时报修极少严重否1影响员工工作积极性、降 低公司信誉2、不能及时掌 握社会人力资源和社会保障 机构的相关信息完善并执行沟通程序、薪酬管理制度极少严重否岗位职责进行细化，找出各部门自身容易失信的因素，并加以控制。日
