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1、生產訂單管理1. 訂單落實管理流程訂單管理人員生產人員生產經理訂單落實管理流程說明序號節點責任人相關說明相關檔或記錄1接收訂單訂單管理人員接收客戶訂單，確定客戶需求和訂單的 評審形式訂單接收登記單2訂單評審組織各相關部門進行評審，評審合格後 簽訂合同，並下達生產訂單；如評審不 合格，則與客戶進行溝通，並辦理退單訂單評審記錄表3審批生產經理對訂單進行審批訂單審批規程4訂單審批次處理訂單無法滿足客戶要求時，與客戶進行 溝通與協調，並做退單處理；如有疑問、 企業能力不足或不能按要求完成時，及 時與客戶溝通訂單審批次處理意見5下達訂單生產人員根據訂單計畫及時下達訂單，傳遞到生產部及相關部門執行訂單下達
2、通知書6制訂生產根據訂單要求，制訂生產計畫，並下達生產計畫計畫到各生產部門，準確實施生產7生產實施根據生產計畫，組織生產生產跟蹤表8生產 回饋如可按訂單要求完成，則組織生產；如 不能按訂單要求完成，則申請變更訂單生產回饋記錄表2. 訂單協調管理流程销售主管研发人员生产人员物料控制人员采购人员品质人员單協調管理流程說明序號節點責任人相關說明相關檔或記錄1提供客戶訂單銷售主管與客戶進行協調與溝通，根據訂單要 求，確定是否接受生產訂單2技術研發研發人員根據訂單要求，開發研製新產品、新模 型，使用新技術、新材料等技術研發說明書3制訂生產計畫生產計畫人員制訂生產計畫，安排訂單生產排程生產計畫書4確定物料
3、需求物料控制人員制訂物料需求計畫，提交請購單物料需求計畫表5執行 採購採購人員制訂採購計畫，並跟蹤供應商的執行情 況，確保生產正常進行採購計畫單6物料供應物料控制人員及時安排岀貨、收貨、發料，以滿足生 產線的需求，並在清晰可視狀態下管理 存貨，保證物料供應物料供應說明書7生產生產人員包括人、機、物等生產準備工作，控制生產跟蹤表協調生產進度，保證按時交貨8品質 檢驗品質人員檢驗物料品質及產品品質，並處理品質 異常問題品質檢驗表9準備 岀貨出貨人員制訂岀貨計畫和安排運輸計畫，確保訂 單準時交付岀貨計畫3. 訂單計畫安排流程生產人員研發人員物控人員採購人員品質人員開始品質檢驗訂單計畫安排流程說明序號
4、節點責任人相關說明相關檔或記錄1制訂計畫生產人員與客戶溝通，接收訂單，並進行初步訂 單評審；與生產部進行溝通和協調，制 訂生產計畫生產計畫書訂單評審規程2產品研發研發人員依據客戶需要研發、設計新產品，並編 制生產工藝檔生產工藝單3控制進度生產人員制訂合理的生產計畫，對訂單的變更做 好準備；控制生產進度，督促物控人員 及時處理異常情況生產進度控制表4物料控制物控人員通過對供應商送貨計畫和實際交貨數 量、品質及交貨期進行控制，確保生產 計畫指標得以實現；根據物料需求計畫 與實際可用庫存，制訂送貨計畫物料控制表5物料採購採購人員按照適時、適質、適量、適價和適地原 貝y,採購所需物料物料採購申請單6物
5、料物控人員根據訂購單收發物料，定期盤點；依據物料控制表盤點領料單或備料單，配備和發放生產所需 物料7執行生產生產人員按照生產計畫和生產流程，進行訂單產 品的生產生產跟蹤表8品質 檢驗品質人員嚴格按照檢驗流程，進行生產過程檢 驗，保證產品品質和交貨期；依據入庫 單，檢驗、接收成品品質檢驗報告書4. 訂單作業進度管理流程物控人員採購人員品質人員生產主管倉儲主管訂單作業進度管理流程說明序號節點責任人相關說明相關檔或記錄1制訂生產計畫生產主管根據產能負荷資料，決定是否接收訂 單，制訂合理的生產計畫生產計畫表2制訂採購計畫物控人員根據生產計畫及庫存狀況，分析物料需 求狀況，並提岀採購計畫採購計畫表3訂貨
6、採購人員根據採購計畫和採購單進行訂貨，並制 定採購進貨進度表採購進貨進度表4跟催物控人員根據進度計畫，及時進行跟催進度計畫表5品質 檢驗品質人員質檢員按規程檢驗物料和產品，如有異 常情況，應在規定的時間內處理完畢品質檢驗記錄6物料控制倉儲主管在生產前及時備料，遇有異常情況，應 及時回饋給物控人員物料控制表7實施生產生產主管按生產計畫實施生產，控制產能，並將 生產進度不斷回饋給計畫部生產監控表8進度對比將每日實際生產數量與計畫生產數理加 以比較，確定是否存在差異生產進度控制表9分析差異原因若實際進度與計畫進度產生差異，應追究原因，並採取措施進行補救差異分析表10補救實施補救措施後，評估結果是否有
7、效； 若無效，立即採取其他措施補救措施11客戶 溝通補救無效導致交期延誤時，儘快與客戶 取得聯繫，爭取延遲交貨時間5. 緊急插單管理流程生產計畫人員物料控制人員設備工程人員生產主管緊急插單管理流程說明序號節點責任人相關說明相關檔或記錄1調查與準備生產計畫人員調查與分析緊急插單的計畫與執行情 況、物料供應情況等緊急插單調查表2初定計劃指標統籌安排插單生產任務，確定產量指 標，合理安排產品生產進度，科學搭配 緊急插單生產計畫與原有生產計畫，分 解生產指標插單計畫制訂程式3確定計劃指標核算企業設備、生產面積、勞動生產率 水準等對緊急插單生產任務的保證程 度，平衡緊急插單任務與生產能力、勞 動力、物料
8、供應、生產技術及資金佔用 的關係生產計畫指標表4確認物料供應物料控制人員確認物料供應狀況，並與物料部和採購 部及時溝通，保證按質、按量供應物料供應調查表5掌握設備運行狀態設備工程人員隨時掌握設備的運行狀態，提前預知可 能發生的故障，並利用輪班的時間進行 搶修設備運行監控表6瞭解作業人員狀態生產主管隨時瞭解作業人員的工作狀態，發現問 題，及時做岀調整，確保作業人員時刻 處於最佳工作狀態作業人員考評表7抽查產品合格率定期或不定期檢查工件、半成品和成品 的合格率，並對不合格產品進行處理產品合格率抽查表8監督作業進度定期或不定期檢查緊急插單的作業進 度。如進度落後，立即採取補救措施； 若生產進度超過計
9、畫進度，則做好品質 管理和安全管理工作作業進度控制表6. 外協訂單管理流程資訊調查人員品質人員採購人員輔導人員外協訂單管理流程說明序號節點責任人相關說明相關檔或記錄1調查外協廠商生產計畫人員採用調查表等調查方法，調查外協廠商 品質外協廠商調查表2指導控制品質人員品質管理員或工程技術人員常駐外協工 廠，指導和控制其生產與檢驗，並處理 部分業務及品質事務3監督檢查採購人員定期到外協廠商進行監督檢查外協廠商監督檢查表4成立評審小組評審小組小組成員由採購部、研發部、生產部、品質部等部門抽調人員組成外協廠商評審規範5外協廠商 品質檢驗品質人員對不同的外協廠商，採取不同的檢驗方 法，例如，對初次合作的外協
10、廠商進行 100%檢驗，對多次合作的外協廠商可免 檢外協廠商品質檢驗報告6外協廠商 品質輔導提升外協廠高層人員的品質觀念及外協 廠品質管制人員的能力外協廠商品質輔導方案7產品交貨檢驗依據品質檢驗報告進行接收。如符合檢 驗標準，則進行標識後，收入倉庫；若 不符合標準，則隔離產品產品檢驗報告专业资料產品報價單報價日期： 年 月 日地址：連絡人： 聯繫方式： 郵寄地址：（圖片）產品編號：產品名稱：顏色規格單價報價類型供樣時間費用最少訂購量牛產週期包裝要求備註：說明：1單價條款2付款方式3其他樣品追蹤表編號：日期:接單日期製作單號產 品 名 稱數量客戶材料預定製作日期製作人員實際完工確認寄發樣 品 費 用充足已預訂入庫起止編號:客戶資訊卡建卡日期:客戶名稱負責人客戶位址電話客戶性質A個體 B集體 C合夥 D國營 E股份公司 F其他等級 A級 B級 C級主要經營項目:主要連絡人：估計資本額：年度年年年年年年營業額與本公司合作的業務狀況:交易金額記錄:年度年年年年年年營業額訂單評審表訂單編號客戶名稱接收日期產品名稱注意事項評審品質部工程部市場部牛產部開發部評審內容評審結果簽名/日期：簽名/日期：簽名/日期：簽名/日期：簽名/日期：生管辦總結簽名/日期：供貨週期計畫表產品代號A特急週期B計件週期C正常週期備註20 （天）25 26（天）27 30（天）
