《QHQR204-01_经_营_计_划_书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《QHQR204-01_经_营_计_划_书（10页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、芜湖市勤惠汽车配件制造有限公司200年2013 年发 展规 划 编制时间:209年3月编制：任花花 审核：宋汉冲 批准：张竹成2009013年发展规划目 录 一、 21年公司的规划目标 二、 营销计划 三、 生产计划 四、 采购计划 五、 设备保证计划 六、 人力资源计划 七、 投资计划 八、 财务计划 九、 产品开发计划 十、 质量计划 一、200901年公司经营规划序号至201年规划目标备注1主营销售收入达到1.6亿以上；6工序废品率500PPM（0。0%）7。采购产品交付及时率达100%，不合格品率500PM（0.05）5零销售产品的不合格品率20PM（002%）2。每年开发2个以上车型
2、的冲压件、液压件及其焊接件,确保与配套厂同步开发；3无重大安全事故，小事故次；4创建高新技术企业和省级技术中心,拥有实用专利10项以上；8.顾客满意率909。员工满意率5%（每年提高%以上）10公司占地4000平方米,厂房20000平方米,注册资本100万；二、营销计划 二八年累计销售奇瑞的各类车型合计0万辆的汽车冲压件、液压件180万件和1万辆汽车的焊接件200万件，实现销售收入700万元,以后每年销售以15以上速度增长到213年销售量将达到60万辆的汽车冲压件、液压件及其30万辆的汽车焊接件和200万台洗碗机的冲压件,销售收入近1。5亿元,配套厂家由目前奇瑞公司发展到芜湖美的、江准等3家。
3、年份产品类别市场209年0年2011年2012年2013年冲压件液压件焊接件冲压件液压件焊接件冲压件液压件焊接件冲压件液压件焊接件冲压件液压件焊接件奇瑞150万件300万件200万件10万件320万件20万件190万件35万件240万件2200万件80万件0万件50万件40万件0万件江淮100万件万件0万件30万件10万件0万件40万件0万件20万件0万件40万件芜湖美的200万件00万件40万件700万件累计数1500万件300万件200万件2000万件3万件2万件2300万件38万件50万件2万件420万件280万件3400万件60万件340万件同期增长15%13.33。3%10%15。7
4、13.6%1960.5123.7%14。321.4累计销售收入8500万元10000万元1200万元100万元1600万元三、生产计划：在为满足公司销售以每年15以上速度增长,在生产管理方面将采取以下措施：1.进一步提高生产指挥系统的工作效率，生产管理人员深入生产现场，了解生产情况，了解问题，解决问题；2.分析生产的产能，合理编制生产计划，并科学调度;3对生产调度会上的决议，及时追踪；4.提高车间操作人员的操作水平；实施6S现场管理，优化生产流程,逐步开民精益生产管理;6。加强对产品质量的控制，不断提高产品质量，到23年销售产品不合格率控制在00PPM以内，工序废品率控制在500PPM;抓好安
5、全生产，确保无重大安全事故，小事故控制在每年3次以内；加一条，各年度的生产计划安排如下:月份产品类别产量2009年2010年011年2012年013年冲压件液压件焊接件冲压件液压件焊接件冲压件液压件焊接件冲压件液压件焊接件冲压件液压件焊接件年生产量150万件300万件200万件2000万件34万件20万件300万件80万件20万件270万件420万件280万件400万件46万件40万件月均生产量125万件2万件16.7万件6。7万件28。3万件183万件91.7万件317万件20。8万件1192万件35万件23万件283.万件0万件2。3万件利用工时产能负荷同期增长1520%153.33.%1
6、015%1。7%3。6%19。61。.714321.4%四、采购计划公司采购物资中主要各类牌号、规格的钢板，每年产销以以上速度的增长，采购任务艰巨，为此公司在采购方面的管理上实施了以下措施：A. 供应商的开发：对公司外购的原材料、重要的零部件的供应商，应有-家以上确保及时供货;B. 规范采购管理流程；C. 完善采购计划；D. 规范库房管理，严格领料和入库制度，确保帐/卡物相符,制订和严格执行原材料、重要零部件的合理库存量；E. 加强供应商质量体系开发，使所有供方在20年底之前至少通过ISO901标准的认证审核.采购科控制指标： 序 号项目措 施.采购计划执行率0%1. 同类采购产品的合格供应商
7、应有2-家，分散采购风险;2. 根据生产计划编制采购计划，且合理安排采购量。3. 对供应商进行评审,分级管理。关键原材料和零件的交付及时率达到1001. 对供应商进行评审，分级管理.2. 对供方业绩进行统计分析，分析结果与采购价格、付款方式挂钩.五、设备保证计划：为确保公司生产、销售计划的实现，设备、模具管理工作有待进一步加强.要加强对设备/模具预防性维护保养工作，提高设备/模具利用率和降低故障停机率；做好日常的设备/模具维修、管理工作.设备保证计划项目及其措施如下表：序号项目措施计划20年01年011年02年03年1。增添新的生产设备冲床台6台6台6台6台液压机3台3台台3台3台焊接设备4台
8、4台4台3台台剪板机台1台台1台1台2.其他设备叉车、行车、运输用运车和喷涂线行车台叉车辆行车台叉车辆喷涂生产线一条叉车1辆汽车1辆行车台叉车1辆喷涂生产线一条叉车1辆汽车1辆行车一台。设备利用率1. 按计划进行一级和二级保养；2. 做好设备利用率统计.7%8%80%25%4.设备故障率1. 进行日常维护保养;2. 对设备日常维护保养进行检查考核.544%35.设备完好率1. 进行预防性维修；2. 车间进行日常维护保养。95%95%966%9 六、人力资源开发：人员配置：公司本着一人多岗、一人多能、节约人力资源的原则,每年按照生产需求逐步引进相关人才，使得人均生产率达到35万元/年以上，根据公
9、司的发展和各部门的需求,经过分析公司各部门的人员配置计划如下:(单位：人） 部门年份办公室供销部产品部质保部制造部财务部后勤部合计29年54052205102892010年66312061233201年6361526871050202年80463141212013年1501837091348人员培训： 努力提高员工素质，提高员工的质量意识,提高员工满足顾客要求和法律法规要求的工作理念,加强企业的文化建设。在职培训达到20h人均，新员工培训达到30 h/人均，培训覆盖率达到 8,培训计划完成率达5%以上,培训合格率达到 0以上。培训内容：最高管理者和各级管理人员应包括公司的质量方针和目标、法律法规、质量管理知识、质量成本和质量控制知识、持续改进思想和方法、经营及安全管理等；专业技术人员应包括汽车冲压和焊接件设计和工艺、FMEA和SPC、过程能力分析和改进、数据分析和解决问题方法、过程和产品审核方法等;操作工包括企业的规章制度和应知应会知识等。安全教育: 完善安全管理制度，
