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1、 三赢家居(河源)有限公司 TRIPLE WIN HOME ENTERPRISE CO.,LTD.HEYUAN 文件名称供应商评估管理程序文件编号SUN-PC-QPM-0002制订部门采 购 部页 次1/91 目的:选择合格供应商以符合本公司需求,进而稳定进料品质。2 范围:供应商之寻找、评鉴、登记及供应商考核、分等级、取消资格等,均适用之。3 权责: 31 供应商之寻找与资料初审采购、研发。 32 供应商之评鉴与登记研发/采购/品管 33 供应商之考核:A) 交期采购单位B) 品质品管单位C) 服务采购单位、研发4 作业内容: 41 供应商选择流程(见附件一) 42 供应商登记申请:研发或采
2、购部门开发、收集有能力供应本公司主、副料之供应商,经研发或采购部门查询、初步认可(或供应商申请)后,填写【供应商资料卡】,提出申请,待审批入ERP系统。 43 评审:431样品评审:对现有所需材料,由研发或采购部门寄发相关样品,样品寄出前需经品管确认,做成标准色卡(样),请供应商据确认样打样,交品管部门进行样品确认,品管部提交样品检验报告,合格品记录于样品检验单中。若样品检查不合格时,由品管部门将检查结果通知研发、采购部门,再由相关人员通知供应商,要求再次送样,若检验仍不合格,则取消资格;432价格评估:从以下方面进行评估(1)原料价格。(2)加工费用。 三赢家居(河源)有限公司 TRIPLE
3、 WIN HOME ENTERPRISE CO.,LTD.HEYUAN文件名称供应商评估管理程序文件编号SUN-PC-QPM-0002制订部门采 购 部页 次2/9(3)估价方法。(4)付款方式。(5)运输方式以及运输费用。若样品评审合格者,由采购部提交报价/调价审批单,按工作流程最终由总经理审批,录入ERP合格供应商名单。对于新物料,由研发或采购部门及相关业务部、工程部、生产部门、品管部等确认,合格后列入合格供应商。不合格则同上操作。44 实地评鉴: 441 供应商实地评鉴:由采购、品管、研发部门组成评鉴小组,按供应商评鉴表之项目,对供应商之制造能力及品质管理能力,进行实地了解与评估,并于回
4、厂后召集审核会议,议决是否登记为合格供应商。4411、技术评估。对供应商所提供产品的生产技术,由研发(工程)部按下列因素作出相应评价:(1)技术水平。(2)技术资料管理。(3)最短及最长之交货期限。(4)工艺流程与作业标准。4412品质评估。对供应商所提供产品品质,由品质部依下列因素作出相应评价: ( 1 ) 样品评估(2)品管组织与体系。(3)品质规范与标准。(4)检验的方法与记录。(5)纠正与预防措施。4413社会责任评估 三赢家居(河源)有限公司 TRIPLE WIN HOME ENTERPRISE CO.,LTD.HEYUAN文件名称供应商评估管理程序文件编号SUN-PC-QPM-00
5、02制订部门采 购 部页 次3/9(1)工厂概况 (2)人事行政管理(3)工时工资(4)健康安全卫生442合格时,由采购部门将供应商评鉴表呈总经理、副总经理核准并登录于合格供应商一览表。443不合格时,由采购通知供应商限期改善,改善后可再向本公司申请实地评鉴,若再评鉴不合格,则取消资格(评鉴记录除采购存档外,并应分发给受评鉴之供应商一份。)444合格供应商的基本要求:(1)具有独立法人的公司,提供营业执照、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证等相关证件。(2)合格供应商必须具有与供货规模相一致的资金实力。(3)合格供应商应基本了解我公司的生产经营情况和采购需求。(4)供应的物料必须优质、价
6、廉、准时、服务好。(5)合格供应商必须服从我公司的管理,严格遵守公司各项规章制度及规定。(6)合格供应商应具有熟悉供货物料的业务人员,确保供应物料符合采购要求。(7)合格供应商必须严格遵守商业操守,没有我司的同意,不得向第三方的企业/公司/个人透露/发表/刊登我司的任何商业秘密。45特殊情况之通融登录: 451经评鉴判定不合格,但符合下列情况者,得由采购单位申请通融登录 三赢家居(河源)有限公司 TRIPLE WIN HOME ENTERPRISE CO.,LTD.HEYUAN文件名称供应商评估管理程序文件编号SUN-PC-QPM-0002制订部门采 购 部页 次4/9为合格厂商。(1)客户指
7、定之供应商时。(2)卖方独占市场时。(3)评鉴分数差异不大,而又一时无法找到合适供应商时。46供应商日常评核:461评核部门: 4611采购部门为主办部门,负责供应商交期服务成绩之评核及呈报 4612品管部门为协办部门,负责供应商交货品质成绩评核,提供主办部门评核所需之品质成绩。462评核程序:(1)、每季度对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评价。(2)、供应商供应产品有重大品质、交期、价格、服务有较大变动,尤其价格有较大波动时,以月为单位进行评价。(3)、每年进行一次总评。(4)、列出各供应商之评鉴等级。(5)、依规定奖惩。463评核项目: 供应商评价项目及分值比例如下(满分100分)
8、:(1)、品质评价:40分。(2)、交期评价:25分。(3)、价格评价:15分。(4)、服务评价:15分。(5)、其他评价: 5分。 三赢家居(河源)有限公司 TRIPLE WIN HOME ENTERPRISE CO.,LTD.HEYUAN文件名称供应商评估管理程序文件编号SUN-PC-QPM-0002制订部门采 购 部页 次5/9464评核细则1)、品质评价。由品质部依进料验收的批次合格率评分,每季度进行一次。(1)计算。进料批次合格率=(检验合格批数 /总交验批数)100% (2)评分。 得分 = 40进料批次合格率2)、交期评价。由采购部依采购订单规定的交货日期进行评分。(1)如期交货
9、得分25分。(2)延迟12日每批次扣2分。(3)延迟34日每批次扣5分。(4)延迟56日每批次扣10分。(5)延迟7日以上不得分。本项得分以0分为最低分。采购部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均,得出该月的交期评价得分。3)、价格评价。由采购部对供应商产品价格进行评分。(1) 价格公平合理,报价迅速:15分。(2) 价格尚属公平,报价缓慢:10分。(3) 价格稍微偏高,报价迅速:8分。(4) 价格稍微偏高,报价缓慢:5分。(5) 价格甚不合理或报价十分低效:0分。4)、服务评价。(1)投诉处理评分。由采购部对供应商的投诉处理予以评分。(a) 诚意改善:8分。(b) 尚能诚意改善:5分
10、。(c) 改善诚意不足:2分。(d) 置之不理:0分。(2) 退货交换行动评分。由物控部对不良退货交换行动评分。( a )按期更换:7分。( b )偶尔拖延:5分。 三赢家居(河源)有限公司 TRIPLE WIN HOME ENTERPRISE CO.,LTD.HEYUAN文件名称供应商评估管理程序文件编号SUN-PC-QPM-0002制订部门采 购 部页 次6/9( c ) 经常拖延:2分。(d)置之不理:0分。5)、其他评鉴。由采购部汇总研发、物控、品管、财务或其他部门对供应商之评价、抱怨, 予以评分,满分5分。465评核办法:(1)、供应商评价每季度进行一次,对应关键材料、价格浮动大的材
11、料供应商可每月进行一次。(2)、每季/每年由采购人员填写供应商季/年评核成绩表,经部门主管审查,呈总经理、副总经理核准后,影印一份分发供应商。(3)、每年平均一次供应商得分,计算方式为:年平均得分=每次得分总和 / 评价次数466 评核等级划分:(1)、平均得分90.1100分者为A级(重要级)。对于此级优秀厂商,予以付款、订单、检验之优惠奖励。(2)、平均得分80.190分者为B级(次重要级)。次重要级厂商为良好厂商,由采购部提请厂商改善不足。(3)、平均得分60.180分者为C级(普通级)。普通级厂商为合格厂商,由品质、采购等部门予以必要辅导。(4)、平均得分60分以下者为D级(警示级)。
12、警示级为辅导厂商,由品质、采购等部门予以辅导,三个月内未能达到普通级以上予以淘汰,性质较为恶劣的进入项目黑名单。被淘汰厂商如欲再向本项目供货,需再经过供应商调查评估,进入黑名单厂商不允许发生业务关系。467评核后之奖惩: 三赢家居(河源)有限公司 TRIPLE WIN HOME ENTERPRISE CO.,LTD.HEYUAN文件名称供应商评估管理程序文件编号SUN-PC-QPM-0002制订部门采 购 部页 次7/9等级得分奖惩A90.1分以上1、免检或抽检(减量检验)1优先支付货款、应付货款票期限缩短15天2酌情增加订购量3亨受优先承制本公司开发样品之资格B80.1-90分不予奖惩C60
13、.1-80分1应付货款票延长15天,并口头提出警告。2酌情减少订购量D未达60分1应付货款票期延长45天2酌情减少或停止订购3由采购单位正式行文通知改善、限期内未改善取消资格。注意:凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失,由供应商负责赔偿。468供应商年审。(1)每年对合格供应商进行一次年审。(2)、年审流程同上。(3)、有重大品质、交期、价格、服务等问题时,随时可以作供应商复查。469 供应商辅导。(1)、对普通级以下之供应商采取必要的辅导。(2)、不合格供应商应予除名或列入公司黑名单。(3)、不合格供应商欲重新向本公司供货,应予辅导及重新作调查评核。 三赢家居(河源)有限公司 TRIPL
14、E WIN HOME ENTERPRISE CO.,LTD.HEYUAN文件名称供应商评估管理程序文件编号SUN-PC-QPM-0002制订部门采 购 部页 次8/9(4)、列入黑名单的供应商不允许与公司发生业务关系。5、相关文件 51采购管理程序 52进料检验程序6、记录表单 61供应商资料卡 62样品检验报告 63供应商评鉴表 64合格供应商一览表 65供应商进料品质季报表 66供应商交期得分季报表 67供应商季评核成绩表 三赢家居(河源)有限公司 TRIPLE WIN HOME ENTERPRISE CO.,LTD.HEYUAN文件名称供应商评估管理程序文件编号SUN-PC-QPM-0002制订部门采