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1、-目录前言1颁布令2任命书3质量方针和目标4质量目标分解及考核管理规定4组织机构图5管理制度的管理6质量管理体系7厂区管理实施方法10生产车间管理实施方法11关键环节控制管理制度13产品平安防护控制制度14人员管理制度18人员培训和质量管理职责及考核制度22质量责任制考核方法38从业人员安康管理制度41仓储管理制度42原材料明细帐43产品销售台帐43原辅料采购管理制度44供给商审核制度48进货查验记录制度52信息化管理及产品可追溯管理制度54物料储存和分发制度56工作服清洗保洁制度58生产设备管理制度59生产过程管理制度62产品防护管理制度65运输管理制度67产品检验管理制度69不平安产品召回
2、制度76不合格品管理制度79食品平安风险管理和自查制度81食品平安事故处理制度84产品研发管理制度87检验设备管理制度91文件管理制度94记录管理制度97消费者投诉处理制度100食品添加剂管理制度102防止食品污染卫生管理制度103人员进出生产清洁区管理制度105异物控制管理制度106成品销售管理制度110设备故障、停电停水等特殊原因中断生产时保障不符合标准的产品按不合格产品处置的方法111不合格原辅材料拒收、报废、返厂等处理方法规定112三聚氰胺控制制度114电子追溯系统管理制度116. z.-编号： -ZD-01前言为了食品平安，保证产品质量和效劳质量，打造企业品牌。进一步提高企业内部管理
3、，结合本企业生产经营和管理的实际情况编制本食品平安管理制度。本食品平安管理制度具体说明了本企业的质量方针和质量目标，是指导本企业建立并实施食品平安管理体系的纲领和行动准则；是本企业开展质量活动，实现质量方针和质量目标，实施质量管理体系的法规性文件，该文件的发布对我企业质量管理和企业管理再上一个新台阶具有重要的意义。质量方针和目标根据质量和食品平安方针，公司制定可测量的质量和食品平安目标；根据各部门在质量和食品平安管理体系中承当的职责，将质量和食品平安目标分解落实到各职能管理部门。所有的质量方针及目标由质量负责人按照考核周期进展考核。一、本公司质量方针：以人为本;质量第一;诚信经营;顾客至上。二
4、、本公司质量目标：l.顾客满意度 99%以上；2.产品一次交验合格率到达 100%质量目标分解及考核管理规定部门目标规定考核周期考核方法总 目标产品合格率 100%，原辅料、产成品合格率 100%每年各产成品、原材料检验合格率的平均数不发生质量平安事故不发生质量平安事故品质管理部原材料、产成品 100%检验统计漏检率各项检查方案完成率100%统计方案应检查数量与实际检查数量比拟生产车间车间的成品检验合格率不低于 99%合格次数与检验数量比拟车间员工培训合格率达 100%统计培训人数和合格人数比拟动力班组设备故障停机率小于 2%统计车间设备故障停机率采购中心采购产品合格率到达100%统计采购批次
5、和合格批次比拟供方评价率到达 100%统计未评定供方的数量采购产品的及时率到达98%以上统计延误采购时间的次数与采购数量比拟市场综合部完成规定的销售量100%统计每月的销售量汇总客服效劳客户投诉率小于2%客户投诉记录. z.-组织机构图编号： -ZD-05总 经 理副总经理兼质量负责人副总经理兼销售总监 财务部生产技术部市场综合部品质管理部行政人事部设计中心品控中心检验中心采购中心研发中心生产车间仓储物流 客服效劳营销中心湿法车间动力班组干法车间. z.-编号： -ZD-06管理制度的管理一、制度的制定：l、本企业食品平安管理制度草案由品质管理部在总经理的领导下组织编写。2、品质管理部长负责组
6、织编制，由质量负责人进展审核。3、总经理签署发布令，批准发布。4、任何人未经总经理批准，不得将本制度手册提供给本企业以外人员，手册持有者调离工作岗位时应将手册交还，由品质管理部核收登记。手册持有者应妥善保管，不得损坏、丧失、随意涂改。二、食品平安管理制度的发放范围：1、食品平安管理制度的发放由质量负责人批准，品质管理部负责编号、登记，并按批准的范围发放。2、受控的食品平安管理制度发放范围：A、本企业领导层成员B、本企业各职能部门负责人3、当需向顾客证实有能力、稳定的提供满足顾客和法律法规要求的产品效劳时，可经质量负责人批准，提供给顾客，由品质管理部登记。编号： -ZD-07质量管理体系一、为了
7、有效建立和实施质量管理体系，本企业应该做到：1、理解质量管理体系所需的过程及其在本企业的应用。2、确定这些过程的顺序和相互作用。3、确定为保证这些过程有效运行和控制所需要的制度和措施。4、确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视。5、监视、测量和分析这些过程。6、实施必要的措施，以实现对这些过程筹划的结果和对这些过程的持续改进。二、本企业要组织有关职能部门或有关人员对顾客的要求和市场状况、产品、生产工艺等实际情况进展分析。三、记录控制程序：1、对记录进展控制管理，为产品效劳)、过程和体系符合要求及体系有效运行提供证据。2、各职能部门是质量记录的实施收集、整理与保管部
8、门。3、质量记录要按格式、要求正确填写，应字迹清晰，内容完整，标明日期和记录人姓名。质量记录不许擅自涂改，如需纠正应划线改后在上方加盖修改人印章。4、记录可提供产品、效劳与管理过程和质量管理体系符合要求及有效运行的证据；还要为采取纠正和预防措施以及为保持和改进质量管理体系提供信息。5、质量记录的控制内容：A、标识：单件记录可用编号做标识，归档的质量记录每卷应有封面、目录，记录名称等以便于检索、快速查找。B、保存：记录的保存环境要有防火、防潮、防腐、防鼠等条件，以确保记录在保存期间不丧失、不损坏、不变质。C、属计算机单独储存的记录要复制，以防原始记录丧失。D、保护：各部门应明确专人保管。E、保存
9、期：一般的质量管理体系运行记录保存 3 年，特殊要求的记录另定保存期。F、处置：对过期作废的质量记录归档后经品质管理部审核，实施监视销毁。四、通过采取培训、宣传或会议等形式向全体员工传达满足顾客及相关法律法规的重要性，并通过质量管理体系的各项要求将顾客的要求落实到有关部门。确定质量管理的总要求，不断树立和加强自身及员工的质量意识，了解产品质量和效劳质量与本企业每一个员工对质量认识的严密关系。五、企业成功取决于理解并满足现有的及潜在顾客的需求和期望，总经理必须遵循并向全体员工贯彻以顾客为关注焦点的原则，以实现效劳顾客、使顾客满意为最终目的。1、通过市场调查、预测或与顾客直接沟通等方式，统筹确定顾
10、客的需求和期望，包括对产品实现过程、质量管理体系等方面的要求。2、本企业内部各层次应及时对确定的顾客要求进展沟通，并调配本企业整体资源予以满足，应对有特殊要求的顾客予以满足。主动了解与顾客特殊要求有关的种类信息，理解顾客当前和未来的需求，以满足顾客特殊要求并争取超越顾客期望。六、总经理应确保质量方针和质量目标与本企业总的宗旨相一致，相适应。七、随着企业内、外环境的变化。本企业的质量管理体系可能发生变更，在对其变更进展筹划和实施时，应保持质量管理体系的完整性，如：1、当组织机构和人员调整时，可能引起体系文件，资源配置的调整。2、当管理范围、市场构造调整时，相应的体系文件、人力资源，作业环境均可能
11、发生变化。3、当设施设备发生重大调整时，相应的体系文件、人力资源、环境要求、过程控制等均可能发生变化。上述情况都可能导致质量管理体系的变化，因此，在筹划和实施以及变更时，品质管理部应协助总经理采取与之相适应的调整措施以确保质量管理体系的完整性。编号： -ZD-08厂区管理实施方法工厂的厂区布局、环境卫生及车间生产、加工、贮存、运输等管理比拟重要，必须使食品在良好卫生条件下运行以生产出符合品质标准和卫生要求的产品。一、本企业厂区周围卫生清洁，2 公里内无化工、生物化学污染源。二、厂区内路面平整、清洁，主要通道铺设水泥硬质地面，空地全部硬化。三、企业厂区内有适合的排水系统，厂区无积水。四、生产车间
12、与生活区隔离，生产区内无家畜、家禽。五、本企业建有与生产能力相适应的符合卫生要求的原辅料、产成品、铺料、辅助物资和废物、垃圾暂存设施，排污沟为密闭式，排污畅通。六、厂区根据员工人数配备足够的洗手、更衣等设施，有防蝇、防虫、防鼠设施并保持清洁。七、厂房按照加工产品工艺流程需要及卫生要求建立，布局合理。八、厂房各项建筑物均使用巩固耐用、易于维修、易于清洁的材料，对产品不产生污染。九、其他要求符合 GB14881食品平安国家标准食品生产通用卫生标准的规定。编号： -ZD-09生产车间管理实施方法一、工厂设施1、生产车间分为一般作业区，准清洁作业区和清洁作业区。清洁作业区到达 10 万级净化车间的要求
13、，具备独立的空气处理系统。清洁作业区内生产环境到达恒温恒湿条件，符合生产需要，内部采用彩钢板材料做隔断，地面采用地坪漆材料制作，确保生产环境到达恒温恒湿及空气的净化要求。2、车间设置应按生产工艺流程需要及卫生要求，合理布局。各工序前后衔接，无穿插污染。3、车间地面防滑、巩固耐腐蚀，地面平坦，便于清洗、消毒。4、车间的排水地漏有防有害物进入的不锈钢网。5、车间内用水供水管采用不宜生锈的材料铺设。6、裸露的半成品应保持在清洁作业区内。二、照明设施1、车间内装备的照明设施全部是防爆平安型的照明灯，以防止破碎时污染产品。2、车间内加工操作台的光照度强，检验工作场所工作台面的光照度强，光线不会改变被加工
14、产品的本色。三、通风设施车间通风良好，配有换气设施，保持室内空气清洁。四、供水设施车间内清洁用水均符合国家饮用水GB5749标准，并每定期监视检验，有检验报告。五、更衣设施1、更衣室设在车间入口处，并与洗手消毒设施。高清洁作业区的入口设置二次更衣室。更衣室外设置洗手、消毒设施。2、更衣室内设有更衣柜、鞋柜。3、清洁作业区更衣室内用紫外线灯进展杀菌、消毒；高清洁作业区更衣室采用空气净化系统臭氧杀菌、消毒。六、洗手消毒设施1、洗手消毒室内配置足够数量的非手动式水龙头、消毒和感应式干手设施。2、洗手水龙头为自动感应开关，配有洗手液及消毒液75%酒精，并有专人管理。编号： -ZD-10关键环节控制管理制度1、概述根据质量平安要求设置关键质量控制点，实行强化管理，使其处于受控状态，确保到达规定的质量要求。2、职责
