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1、 第一章 总 论第一章 总 论1.1项目单位基本情况1.1.1概况阳原县兴盛养殖有限公司是以特种动物养殖、皮毛、肉类加工、销售为一体的股份制合作企业。公司成立于2005年，注册资金750万元，现有员工86人，其中专业管理人员18人，其他工人68人。公司为河北省 “农业产业化龙头企业”、“国家级扶贫龙头企业”，并被张家口市扶贫办确定为“扶贫种畜繁育基地”。目前企业生产能力为年存栏种兔15000只、狐狸1500只、貉1500只。阳原县兴盛养殖有限公司建立了现代企业制度，设置了精干高效的公司管理机构和职能部门，实行了科学严格的管理制度。公司高度重视人才的培养和使用，形成了高技术、高素质的骨干员工群体
2、，饲养管理经验丰富，防疫灭菌体系健全，程序严格。公司与河北农业大学农村经济发展学院建有长期合作关系。1.1.2财务概况阳原县兴盛养殖有限公司资产状况良好，结构合理。公司成立以来连续盈利。公司2007年资产总额1729.84万元，其中固定资产917.7万元，无形资产10万元，流动资产802.14万元，净资产1420.70万元，负债总额309.13万元，所有者权益1420.70万元，营业收入670.55万元，净利润202.92万元，净资产收益率17.36%，投资报酬率11.7%，资产负债率为17.87%。公司2008年资产总额2986.05万元，其中固定资产1077.65万元，无形资产10万元，流
3、动资产1898.41万元，净资产1836.34万元，负债总额1149.71万元，所有者权益1836.34万元，营业收入1879.97万元，净利润501.34万元，净资产收益率27.3%，投资报酬率16.7%，资产负债率为38.50%。公司自2005年成立以来，至今从未拖欠过职工工资及各种社会保险，也未拖欠任何税金。1.1.3法人代表基本情况法人代表杨国森，39岁，大专文化，阳原县政协委员。多年从事皮毛加工和畜牧养殖工作。多次受到上级有关部门的表彰和嘉奖。在经营过程中，未曾有拖欠职工工资、逃漏税款等情况，无破产及逾期还贷等不良纪录。1.2项目建设方案1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名
4、称：张家口阳原县4.5万只良种獭兔繁育基地扩建项目建设性质：扩建建设地点：张家口市阳原县西城镇1.2.2 建设规模及产品（或经营）方案建设规模：拟扩建年产1代种兔4.5万只的饲养基地，总建筑面积为5162平方米。其中：兔舍2713平方米，饲料加工车间1462平方米，青储库600平方米，培训中心387平方米。同时配套相应的水电工程；购置监控设备1套，兔笼14000只。产品（或经营）方案：利用企业自有法系良种獭兔，繁育饲养1代种兔4.5万只。1.2.3 技术、设备、建筑物（主体工程）1.2.3.1主要技术及来源的可靠性与可得性公司拥有高级管理及技术人员18人，对獭兔养殖、饲料生产、毛皮加工有较深的
5、研究。项目建设所需的技术主要来源于河北农业大学农村经济发展学院，该技术2004年曾获河北省人民政府科技进步一等奖，技术成熟可靠，并且本公司也是河北农业大学农村经济发展学院的联系基地。二者关系密切，技术可得性好。公司长期聘请河北农大农村经济发展学院院长谷子林教授为技术顾问。1.2.3.2主要设备名称、数量购置各种设备14001台套，详见表1-1。表1-1 主要设备清单序号项 目数 量单 价投资额（万元）备注1主要设备1400049.001.1獭兔饲养笼具1400030.0049.002附属设备112.002.1远程监控系统112.0012.00合计1400161.001.2.3.3主要建筑物（主
6、体工程）类型、面积或数量等项目主要建筑物包括：扩建兔舍2713平方米，饲料加工车间1462平方米，青储库600平方米，培训中心387平方米。同时配套相应的水电工程。1.2.3.4建设期限项目建设期计划为1年。表1-2 项目进度安排年月工作内容2009年111213141516171819110911112可研报告编制及审批设备订货编制工艺设计土建施工设备安装、调试试生产、投产1.3 投资结构及资金来源本项目总投资540.80万元，其中：建设投资462.00万元，流动资金投资78.80万元。项目总投资540.80万元，其中申请财政资金180.00万元，企业自筹360.80万元。自筹资金来源，由公
7、司未分配利润和股东现金注入，共计360.80万元。1.4项目效益张家口阳原县4.5万只良种獭兔繁育基地扩建项目，具有良好的经济效益、社会效益和生态效益。项目达产后，年均销售总收入426.00万元，年均利润总额161.37万元，税后利润年均121.03万元，全部投资税后内部收益率22.17%，财务净现值364.22万元（ic=8%），项目投资利润率为22.38%，投资利税率29.84%，经济效益显著。该项目通过提高龙头养殖企业的技术水平和生产能力，可以进一步推动当地獭兔养殖业的发展，形成完整的龙头企业带基地，基地连农户的产业发展模式。该项目的建成，对稳定当地玉米、蔬菜等农产品的市场价格，对阳原县
8、保持“全国裘皮碎料之乡”的地位，都有积极作用。另外，项目建设可带动饲用植物种植，促进二元种植结构向三元种植结构转变，农村种植结构进一步优化。因此，项目具有较高的社会效益。獭兔粪便集中经过无害化活菌制剂处理，在多种有益微生物作用下进行生物发酵，不仅解决了粪便污染问题，还可将粪便变成高效生物有机肥，替代大量化肥、提高土壤质量。因此，项目具有较好的生态效益。1.5可行性研究报告编制依据 2009年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法 财政部关于进一步加强农业综合开发资金管理的若干意见张家口市关于发展农业主
9、导产业的规划 农业部关于加快畜牧业发展的意见 国家关于獭兔养殖行业规范和市场调查的有关基础资料建设项目经济评价方法与参数（第三版）1.6综合评价项目建设符合农业结构调整政策，符合市场对优质兔皮、兔肉消费的需求，符合农村经济和发展现代养殖产业的需要。项目市场前景广阔，投资方向正确，生产目的明确，生产周期短，经济效益显著，抗御市场风险能力较强。它不仅对獭兔业本身产生巨大的推动作用，而且还可以带动阳原县獭兔养殖业和其它相关行业的发展，同时可安排部分下岗职工和农村剩余劳动力就业，对构建和谐社会，增加农民收入和促进当地经济发展将发挥极大的促进作用。同时，项目建设和生产经营除粪、尿外无污染，粪尿经无害化处
10、理、加工可做为农用肥料，增加效益，因此符合绿色环保要求。本项目以河北农业大学为技术依托，将逐步发展成集獭兔养殖、良种繁育、獭兔加工三位一体的综合性獭兔龙头企业，形成产、供、销一条龙的产业化生产格局。项目建设期设计为一年，达产后，年产良种獭兔种兔4.5万只。项目达产后，年均销售总收入426.00万元，年均利润总额161.37万元，税后利润年均121.03万元，全部投资税后内部收益率22.17%，财务净现值364.22万元（ic=8%），项目投资利润率为22.38%，投资利税率29.84%，经济效益显著。综上所述，该项目技术先进、设计合理，资金回收期短，有利于当地农民致富和农业经济良性循环，具有较
11、好的经济效益、社会效益和生态效益，该项目切实可行。建设内容符合国家产业政策，建议尽早建设、尽早受益。- 5 -第二章 背景及必要性第二章 背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1国家产业政策背景党的十七大以来，中共中央和国务院已把产业结构调整，发展农村经济作为头等大事来抓。中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见中指出：要加快发展农业产业化经营，各级财政要安排支持农业产业化发展的专项资金，较大辐度的增加龙头企业的投入。中央农村工作会议上明确指出：推进农业产业化经营，关键要搞好龙头企业。按照这一要求，国家农业开发办出台了“要首先扶持那些具有科技创新能力、资本运营和自筹能力、市场开拓能力和
12、带动较大区域农户能力、充分体现出公司（企业）基地管理协会农户市场发展模式的龙头企业”等有关优惠政策。畜牧业是我省农业三大支柱产业之一，其中节粮型畜牧业是发展重点。针对我省当前畜牧业形势，省政府最近也出台了畜牧业发展规划，全力支持标准化家畜养殖小区建设和规模化标准养殖。张家口市政府在国民经济和社会发展“十一五”规划纲要中也明确提出：要把畜牧业尤其是节粮型畜牧业作为产业化龙头示范工程来抓，突出抓好良种繁育、饲草饲料、标准化养殖、畜产品加工基地建设。阳原县在“十一五”规划中把畜牧养殖业摆在重要位置，并出台了一系列优惠政策。中央及各级政府的产业发展政策，为本项目实施提供了良好的发展环境。2.1.2相关
13、行业背景改革开放以来，我国人民生活水平快速提高，相应也带动了畜牧产品（包括毛皮产品）消费品的日益增加。兔皮消费由寒带地区向温带地区扩展，由服装用皮向服饰、装饰用皮扩展。从秋冬服装向裘皮搭配化纤面料转变，活泼时尚的獭兔皮冬装尤其受到广大青少年消费者的喜爱。这种情况，也使我国由毛皮出口国变为毛皮进口国。以兔皮为例， 2006年以来我国年进口兔皮（主要是肉兔皮）高达近2万吨，金额近2千万美元；年出口兔皮仅400余吨（主要是獭兔皮），金额1000万美元。由此可见，兔（獭兔）皮及其制品在国内市场需求增长的态势十分明显，獭兔养殖的前景十分良好。张家口市阳原县是我省畜牧养殖的主要产地，又是传统的皮毛加工的集
14、聚地，从业人员队伍庞大，目前达5万人之多，销售市场覆盖20多个国家和地区，年销售收入达10亿元。2008年阳原县养殖獭兔达275万只，年出栏200万只。2009年全县养殖獭兔预计达280-300万只，未来几年内将达到年饲养量500万只。为避免以前獭兔市场的剧烈起伏，近几年阳原县加大了龙头企业建设，先后建立了300万张兔皮硝染能力的永盛毛皮硝染有限公司、加工450万只兔肉能力的张家口华盛食品有限公司、建筑面积10万平方米的昌升皮毛大市场，使獭兔养殖产业的实力增强，具备了一批走向市场的龙头企业。2.1.3项目区农业产业化经营发展现状随着农业结构的调整，全县进一步明确了蔬菜、大杏扁、畜牧、饲草四大特
15、色主导产业，并逐步得到壮大培强。以蔬菜、玉米制种、杂豆、脱毒马铃薯等为主的种植业已成规模；以大杏扁、供佛杏、苹果、葡萄以及李子等优质果品为重点的林果业发展迅速。畜牧养殖方面，大力发展了养兔、养鸡、养羊、养牛、养鱼等传统养殖业，培育了以獭兔、蛋鸡、小尾寒羊和奶牛为主的一批养殖区。饲草产业，坚持走“种草保牧、以草促养”之路，全县现发展以紫花苜蓿为主的优质饲草20万亩。全县民营经济以畜牧养殖、皮毛加工、煤炭运销、商贸流通等为主。到2008年底，全县民营企业发展到57家，个体经营户8128家，从业人员32122人。民营经济实现增加值175923万元，占全县生产总值的71.4%；上缴税金25590万元，占全县财政收入的88.2%，为全县财政收入的快速增长做出了突出贡献。2.2 项目建设必要性2.2.1新形势下农业产业结构调整的需要改革开放以来，我国的国民经济持续高速发展，人民生活水平不断提高，我国已经成为世界第一养殖大国。然而按人均计算，我国城乡人均消费量很低，与发达国家相比还有较大的差距。该项目的建设符合国家农业产业结构调整的方针、政策，也符合阳原县委
