审计工作总结2篇.doc

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1、审计工作总结2篇工作总结，以年终总结、半年总结和季度总结最为常见和多用。就 其内容而言，工作总结就是把一个时间段的工作进行一次全面系统的总检 查、总评价、总分析、总研究，并分析成绩的不足，从而得出引以为戒的 经验。下面是审计工作总结 2篇，请参考！审计工作总结（一）：今年在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集团的内部审计管理制度。根据集团公司20xx年度工作 的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加 强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就 20xx年度审计工作总结如下：一、完成主要工

2、作20xx年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行 状况审计项，专项经营考核审计 1项，任期经济职责审计 2项，投资企业 财务收支与资产负债审计 3项，基建工程项目预算审计 38项，基建工程 项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算 执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程 操作等状况进行贴合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审 计报告的存在问题，提出相关推荐，指导整改。20xx年度完成上年度财务收支与预算执行审计项，发现问题

3、41项，提出推荐36项。10-11月份审 计部对年度审计发现问题的整改状况与逾期应收账款催收进行审计回访， 个性是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。透过审 计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了 动力。2、开展专项经营考核审计20cc年7月，公司为扭转XX汽车租赁公司年年亏损局面，重新任 命总经理，并与之签订经营考核职责书。为配合集团经营管理，审计部精 心研读文件精神，深入企业了解经营状况，与相关单位反复磋商，报请主 管领导审核，最终确认 XX汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司 经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、用心的经营成果。3、完善

4、投资企业审计，带给投资评估依据为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对 投资企业进行审计，对 20cc年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收 支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的管理效益。个性是太壹公 司经营合同到期，需对今后一段时间进行经营预测，为投资决策带给依据。4、加强离任审计，带给人事管理参考20cc年，宝XX原总经理、新X湖副总经理岗位变动，根据集团公 司安排进行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进 行全面评价，为集团人事考核带给参考。5、完善基建工程审计 20xx年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重 工程审计人员深入工程项目

5、现场，开展现场工程监督、材料审计等，纠正 相关部门流程方面存在错误，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。20xx年完成基建工程项目预算审计38项，预算金额843。44万元，核减金额286。84万元；基建工程项目结算审计40项，结算报审金额1, 392。40万元，核减金额384。39万元。根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进外部脑力与市场信息，公平、公正进行工程结算审核。20xx年引进外部力量进行工程造价审核1项，结算报审金额228。13万元，核减金额119。93万元 为集团降低了工程造价，节省超多的资金。二、主要工作体会1、集团领导重视，是推动

6、内部审计工作的关键20xx年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部自有人手不足等困难，成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二 级企业财务部长熟悉管理与业务流程，给审计工作进展带来必须便利，推动年度审计工作顺利完成。2、加强过程管控，提升内审质量质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面，制定和完善了管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理 等全流程标准体系，逐步构成一整套行之有效的内部审计制

7、度体系在信息化方面，随着企业 ERP系统上线运行，ERP系统丰富的信息 量和强大的查寻与信息分析功能能够大大助力审计工作。审计人员用心学 习ER喻程操作、深化ER唯计系统应用，着手开展 ERP环境下的项目审 计工作。3、延伸审计项目，合并审计目的，注重审计存在问题整改落实20xx年，由于审计人手不足，我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、 资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查，发现各 种问题，及时与各单位沟通，提出相关推荐，指导整改。三、存在问题与今后打算1、存在问题由于目前审计部仅有财务审计 2人，工程审计1人，疲

8、于应付近30 家孙子公司财务收支与年度预算审计等及超多基建项目施工预、结算审 计，审计力量难以精细到效益审计、经济职责审计、内控评审等中去，对 集团管理精细化的贡献力量有限。集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与使用单位沟通不足，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清晰等现象。2、今后打算坚持学习，提高专业知识与专业应用潜力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业知识相对薄弱，审计技巧、 审计沟通等专业潜力有所欠缺，审计人员一边参加深圳市内审协会组织的 相关培训，一边和协会内的企业同行学习与交流，在实践中用心探索，积 累经验。坚持不懈学习，提高专业知识与专业潜力，为

9、集团审计工作发展 积攒力量。20xx年在集团公司的领导和支持下， 审计工作克服很多困难并取得 一些成绩，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，管理类审计涉入不 多，内审监督的深度与广度有待加强，根据审计工作发展需要不断审计创 新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部控制、监督管 理方面发挥应有作用。审计工作总结（二）：20*年，远安县审计局在县委、县政府及宜昌市审计局的正确领导 下，认真贯彻落实党的十.大和xx届三中全会精神，坚持以科学发展观为 指导，以构建和谐社会为目标，按照“依法审计，服务大局，围绕中心， 突出重点，求真务实”二十字方针，突出特色，注重亮点，扎实开展审计 工作，

10、竭力为远安走在全省山区县市前列做出贡献。一、20*年审计工作状况20*年，我局共完成审计项目 28个，查出管理不规范资金 4223万 元，其中已归还原渠道资金 2800万元，核减投资额441万元，上交财政 43万元。审计提出推荐33条，被审单位采纳审计推荐 27条，被审单位制 定整改措施21条，问题整改率达100%（一）围绕中心，服务大局，以远安县走在全省山区县市前列为审计 工作立足点和着力点。在今年的审计工作中，我局紧紧围绕县委、县政府 的中心工作，以服务基层、服务企业的理念，用心参与新农村建设，为县 域经济又好又快发展作出必须贡献。一是认真开展解放思想大讨论，把思想、行动统一到县委、县政府

11、的决策上来。今年，我局紧紧围绕党的十.大和xx届三中全会精神，以科学发展观为指针，结合全县要求，在全局 机关干部职工中认真开展了解放思想大讨论。透过查找不足、认识差距， 学习党的各项理论、方针、政策和审计业务知识，全局干部职工的思想发 生了根本性的转变，增强了 “三种意识”：即增强了创新意识，敢闯、敢 试、敢担职责、敢冒风险；增强发展意识，加大工作的主动性和灵活性； 增强全局意识，发挥团队精神，加强协作配合。二是维护企业利益，当好 远安经济发展的护航者和守护神，牢固树立企业老大的观点。重点查处党 政机关、执法部门吃、拿、卡、要，乱收费、变相收费、干扰各类经济主 体的“三乱”行为，用心参与企业会

12、计人员的培训和辅导，协助企业做好 会计帐目管理，完善内部物资、现金流向控制管理的流程和制度，有效控 制成本，促进企业增收节支，增强企业的自我管理和发展潜力。20*年，我们在审计中发现有少数单 位或部门在企业中摊派费用、报销条子、吃喝现象。三是用心参与旧县镇 龙泉村的新农村建设。一是帮忙该村制定发展计划，确保农民增收。全年 新发展药材100亩、食用菌袋。二是为该村多渠道在部门争取资金8万元、水泥26吨，配备电脑2台，捐赠乒乓桌一幅，办公桌 5张、沙发5组价 值达2万余元，帮忙维修村委会。三是帮忙该村投资8000元修建u型渠2500米，投资3万元架设了无线调频广播。（二）抓住主线，全面提升财政预算

13、执行审计质量。财政预算执行审计是审计工作的主线。在对 xx年年的财政预算执行审计工作中，我们以 规范财政预算执行为抓手，注重从体制、机制多方面着力解决财政管理中存在的问题。一是从规范入手，以财政收入的合法性和支出的合理性为审 计重点。紧紧围绕财政管理改革，规范预算管理，维护群众利益，提升财 政资金使用效益等方面，主要审计财政预算收支平衡状况、重点支出的安 排和资金到位状况、预算超收收入的安排和使用状况、部门预算制度建立 和执行状况、县人民代表大会关于批准预算决议的执行状况、部门预算、 政府采购、国库集中支付和收支两条线管理等财政改革制度的执行状况、 国有资产的处理状况。重点审计了县财政部门具体

14、组织县本级预算执行状 况，县地方税务局税收征管状况，县国土资源局、公安局等部分县直预算 单位执行预算状况和专项资金管理使用状况。二是从查找问题着眼，推进 各单位依法理财、依法行政。透过审计共查处违规资金1560万元，其中归位1322万元，经济处罚上缴财政 15万元，审计提出整改推荐 8条。透 过查找问题，落实整改，促进了财政资金依法、规范管理。三是实行阳光 审计，增强财政资金的透明度。9月，县人大常委会听取了财政预算执行审计工作报告，人大常委全票透过了我局提交的报告。（三）突出重点，认真解决领导关注、人民群众关心的热点、难点问题。一是把“三农”资金、雪灾资金作为审计工作的重点。今年元月，我 县

15、与南方各省一样遭受了五十年未遇的冰雪灾害，按照省审计厅要求，各 地审计部门要加强对雪灾资金的审计督办，我局派出专人深入到乡镇、到 村、到户了解状况，核实灾情，检查资金，督促有关部门将资金落实到户 到人。透过审计，我县共收到上级拨入雪灾救灾专款1314万元，按照省 委的要求，截止9月30日，透过审计发现有3个单位欠拨资金18万元, 审计检查后，已在10月底全额拨付到位。另外，我们还加大了对农村安全饮水、沼气池建设、农村粮食直补、县东干渠灌区蔡家湾片小型农田水 利工程等涉农资金审计力度。二是强化专项资金审计。根据省审计厅要求 和市局统一安排，我局认真完成了对农村义务教育新机制改革经费的审计 和对当

16、阳市的五项社保资金的审计，协助劳动保障局做好了枝江市审计局 代表宜昌市局对我县五项社保基金的审计。三是认真开展政府投资基建项 目审计，充分发挥投资项目效益。今年，全县农村公路建设任务被纳入县政府十件实事，在项目实施过程中，县审计局成立专班，对项目建设和资 金管理实施了全程跟踪监督与管理，对工程招标、完工决算及工程审计派 专人参与,未发现截留或挪用农村公路建设资金问题，确保了资金的专款专 用及工程建设质量。另外，我局对县第一高级中学橡胶运动场、县人民医 院住院部大楼、花林水泥厂等政府投资项目进行了专项审计，总基建投资 1800多万元，共审减金额 150多万元。强化监督，加大经济职责审计工作力度今年，我县的经济职责审计工作在县经济职责领导小组的领导下，我们创新审计方式，扩