制程质量管理（一）制程作业检查表班别检查员日期检查检查检查记录事项时间12345678910 11 12 13 14 1516注：使用记号：“√”妥善 “×”故障 “△”需改进（二）生产条件通知单编号：填写日期：通知单位产品名称产品规格产品数量生产日程作业条件发单日期发单单位主管填表人（三）生产事前检查表生产批号产品名称数量页次检查项目数量工作负责人预计完成日检查记录完成记录材料供应采购期较长设备配合模具工具技术问题（四）生产过程记录卡批号：项目班别规格：完成时间工令：数量用途：质量说明编号：签收日期姓名不良原因 项目个数经办： 审核：（五）过程控制标准表所在车间控制点控制因素文件号制定日期控制内容控制标准控制理由测量规定数据报告途径控制图有无建立控制图控制图类型制定日期批准日期纠正性措施操作程序审核程序制定者审批者审批日期（六）产品质量标准表产品编号产品尺寸表说明产品名称尺寸容差说明尺寸容差产品规格说明尺寸容差允许 不良因素 A 级品 B 级品 C 级品 产品图不良水准不良原因分析（七）产品质量检验表制作产品生产生产月 日 时编号名称数量日程至 月日时工程检验上限下限抽查记录备注名称项目时间记录时间记录时间记录时间记录审核： 质量检验：（八）质量因素变动表编号：填写日期：产品名称产品规格变动项目项项控制现差变动记事变动变动因素次目标准状异日项变动内结果ABCDE期次单位容（九）操作标准变更通知单编号： 填写日期：通知单位 制造号码产品名称 生产数量操作项目 新定标准 原定标准审批： 复核：（十）生产过程检验标准表产品名称： 部门： 页次：生产 生产部负责工作 质量管理部负责工作过程 生产过程管理 检验项目 检验项目 抽样数 合格 不合格时工作项 作业 注意 检验点 合格 与方法 范围 采取措施目说明 标准 事项 范围（十一）产品质量抽查记录机器名称： 班别：抽查项目 平均 标准抽查时间备注抽查员： 主管：（十六）工序质量分析表工序 工序 重要 检验 质量问题原因分析 控制 允许 检查 责任 备注号 名称 程度 项目 1级 2级 3级 4级 方法 界限 频次 人编制 审核 批准（十七）工序质量评定表工序名称工序编号序号检查项目质量标准检验结果评定123序号检测项目允许偏差设计值实测值合格率12345（%）123检测结果主要项目 项，其中合格项，合格率%一般项目 项，其中合格项，合格率%本部门自评意见及质量等级质量管理部复评意见及质量等级年 月日年 月日兼职检验员专职检验员质量工程师（十八）工序质量跟踪卡工程名称： 编号：构件图号 材 质构件规格 产品尺寸工序名称 自检情况 操作者签字 备注矫直精整记事：质检员签字： 年 月 日（十九）工序控制点明细表序 零部整件 工序 工序 控制点 控制点 质量特 特性分类 管理号 图号 名称 名称 号 名称 编号 性值 关键 重要 一般 手段（二十）工序质量审核记录表工序部门名称 时间审核组长 记录员工序号 检查内容 检查记录 审核人签字 检测人签字质量特性值 技术标准值123（二十一）检验工序作业指导书工序检测卡片 产品名称 工序号 文件编号 版本号序号产品型号检测项目工序名称检测要求检测部门检测方法页码简图标记处数更改签字日期单号审核批准编制日期日期日期（二十二）工序质量检验评定表保工序名称项目部门名称工程数量质量情况证1资2料3检 项目 质量情况查1项2目3实测项目允许偏差1 2不合格点偏差值3 4 5 6 78 9 10应检点数合格点数合格率（%）项1目23检 保证资料查 检查项目结 实测项目主要项目合格率（%）果非主要项目合格率（%）复检结果：复检人：年 月 日交方班组 接方班组 平均合格率（ %）评定等级（二十三）工序操作标准通知单通知单位日期编号生产日期制造号码产品名称生产数量操作项目新原标新原标新原标新原标新原标订订准订订准订订准订订准订订准操作标准改动说明审核：填单人：（二十四）工序质量异常报告表异工序管理图号常场所产品批号内时间容现象原因□ 明□ 不明应急对策负责人时间年月日调查 负责人 调查开始 年 月 日 调查结束 年 月 日今后的对策 对工序 对标准。