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1、 . Q/WYXX中烟工业XX公司XX卷烟厂 发布XX中烟工业XX公司企业标准Q/WYHF-GCG 13-20152015-09-16 发布2015-09-21 实施供给商管理实施细那么2015-B / 前 言为建立有效的进退奖惩机制，加强对供给商的动态管理，提高采购的质量与效率，根据中华人民国招标投标法、中华人民国政府采购法等国家相关法律法规、行业、公司相关文件要求，结合企业实际，制订本方法。本标准由企业管理科采购管理办公室起草并归口。本标准主要起草人：本标准主要起草人：丁猛 晓宇。本标准2015年1月14日首次发布。本次为第一次修订。本标准代替的历次版本发布情况为：Q/WYHF-GCG 1
2、3-2015A供给商管理实施细那么1 围本标准规定了供给商管理的程序、方法和要求。本标准适用于企业采购管理实施规定组织采购的供给商的管理。烟用材料、宣传促销等涉与供给商管理容的，已有规定从其规定。2 规性引用文件以下标准中的条款通过在本标准中的引用而成为本标准的条款。但凡注日期的引用文件，其随后所有的修改单不包括订正的容或修订版均不适用于本标准。但凡不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。2.1 中华人民国招标投标法主席令21号2.2 中华人民国招标投标法实施条例国务院令613号2.3 Q/WYCG-GCG 04 供给商管理方法2.4Q/WYHF-GCG 04采购管理实施规定3 术语和定义
3、3.1 供给商是指向采购人提供货物、工程或者效劳的法人、其他组织或者自然人。4 职责4.1 采购办负责供给商的信息维护，组织对供给商评价，办理供给商进入退出审核等工作。4.2 项目实施部门、使用部门、费用归口部门、验收部门等负责对供给商进展评价。4.3 项目实施部门负责对供给商书面资料进展整理保存。5 管理容和方法5.1 供给商的条件与准入a) 企业法人营业执照事业等其他法人证书、税务登记证、组织机构代码证和法定代表人；b) 最近一年财务报表(如有)；c) 特许生产、经营或平安卫生许可，特定技术或业务资质，ISO质量和环保管理体系认证，国家规定的必须纳入强制认证产品的认证证书，品牌授权代理等有
4、助于证明其经营和管理能力的证书；d) 根据项目情况所需的其他资料社会保险登记信息、公司章程、信用报告等。a) 公司发生分立、重组，或被其它公司兼并；b) 公司进展较大产品结构性调整；c) 相关行业资质证书被发证或管理部门撤消；d) 其它认为需要重新评定的情况。5.2 供给商的权利和义务a) 了解付款进度，根据合同催促付款；b) 向企业提出改良管理的意见或建议；c) 有时机参加非公开招标项目；d) 对企业供给商管理持有异议，以书面形式提出质疑；e) 法律法规规定的其他权利。a) 自觉遵守国家、烟草行业和公司企业有关采购的规章制度，共同维护采购市场秩序和公平竞争环境，并承受我公司的监视检查；b)
5、依法、诚信地参加采购活动，履行采购活动中各项承诺；c) 严格遵守商业操守，在采购活动中获取的商业秘密不向任何第三方透露；d) 全面真实地登记供给商相关信息，与时调整变更信息；e) 法律法规规定的其他义务。5.3 供给商的日常管理与考核“公开、公平、公正的原那么，按照“三关三审原那么组织评审。第一关为初审，先由项目实施部门在评审会上介绍供给商合同履行的具体情况，项目实施部门、使用部门、费用归口部门、验收部门等结合介绍说明与实际情况进展独立评审；第二关为复审，由财务科、法律与改革科、审计科按照评价复审表严格审核；第三关为终审，先由采购办审核签字后，由项目实施部门经办人按照审批权限提报相关领导进展审
6、定。、供给商评价表偏重使用感受的项目，偏重专业管理的评价表占总评分的70%，偏重使用感受的评价表占总评分的30%。6 评价表中的每条评价细那么按照优秀、良好、一般和差四个档次进展打分，对应的分值为：优秀100分、良好 80分、一般 60分、差 40分。7 供给商评价计算方式为：a同时设偏重专业管理、偏重使用感受两表格的项目：b只设偏重专业管理表的项目：a)评分大于或等于90分的，为优秀供给商；b)评分大于或等于70分，低于90分的，为良好供给商；c)评分大于或等于60分，低于70分的，为合格供给商；d)评分小于60分的，为不合格供给商。“三关三审审批完毕后，项目实施部门与时在企业办事公开平台发
7、布供给商评价结果公示表。公示时间不得少于三个工作日。5.3.7公示完毕后，项目实施部门要向供给商发出结果通知书。结果通知书发出后，项目实施部门不得改变年度评价结果。5.4 供给商的奖惩与退出a) 提供的产品或效劳出现较为严重的质量问题；b) 一个合同期，产品或效劳中出现的质量问题经过3次以上的整改未能解决的；c) 不配合企业管理，影响项目实施的；d) 公司破产；e) 其他情形。a) 向我企业相关工作人员行贿或提供其他不正当利益的；b) 采用不正当手段诋毁、排挤其他供给商的；c) 提供的产品或效劳出现严重质量问题，并造成严重后果的；d) 一年连续2次质疑或投诉而查无实据的；e) 中标后拒不履行合
8、同或中途退出的；f) 发生弄虚作假行为；g) 违反合同规定转包分包的；h) 其他违反法律、法规和规章的重大情形。5.5 资料保管a) 供给商资质等相关资料；b) 现场认证资料；c) 日常管理评价资料；d) 年度管理评价资料；e) 供给商退出资料；f) 其他过程资料。“一项一卷资料保存要求一致。6 记录6.1 供给商信息登记表 保存期限 3 年6.2 供给商信息变更表 保存期限 3 年6.3 问题供给商反应表 保存期限 3 年6.4 终止供给商资格表 保存期限 3 年6.5 不合格供给商库 保存期限 5 年6.6 供给商评价表偏重专业管理 保存期限 3 年6.7 供给商评价表偏重使用感受 保存期
9、限 3 年6.8 供给商合格性评价汇总表 保存期限 3 年6.9 评价复审表 保存期限 3 年6.10供给商评价结果公示表 保存期限 3 年6.11 供给商评价结果通知书 保存期限 3 年7 附录附录A：供给商信息登记表附录B：供给商信息变更表附录C：问题供给商反应表附录D：终止供给商资格表附录E：不合格供给商库附录F：供给商评价表偏重专业管理附录G：供给商评价表偏重使用感受附录H：供给商合格性评价汇总表附录I：评价复审表附录J：供给商评价结果公示表附录K：供给商评价结果通知书8 发放围本标准发放围为企业各部门。附录A供给商信息登记表Q/WYHF-JLCG 21-2015供给商名称法定代表人联
10、系人联系企业 企业营业执照注册号组织机构代码证国税登记证地税登记证公司成立时间公司出资人情况企业网址企业所在地址在皖分支机构地址营业围主营产品企业性质注册资金职工人数中高级人数开户行开户银行账号增值税纳税人资质适用增值税税率公司简况与主要业绩相关资质名称资质等级发证机关编号有效期注：财务状况：附近一年的财务报表如有的话附录B供给商信息变更表Q/WYHF-JLCG 22-2015 供给商名称变更容变更原因变更容证明可附附件 公司盖章：法定代表人签字：附录C问题供给商反应表Q/WYHF-JLCG 23-2015部门反映问题部门负责人意见问题核实情况问题处理意见核实小组签字附录D中烟工业XX公司卷烟
11、厂终止供给商资格表Q/WYHF-JLCG 24-2015 供给商名称终止资格原因终止处理结果项目实施部门意见： 负责人：年 月 日采购管理办公室意见： 负责人：年 月 日项目实施部门分管领导意见：项目合同金额在500万元与以下年 月 日厂长意见：项目合同金额在500万元以上年 月 日附录E中烟工业XX公司卷烟厂不合格供给商库Q/WYHF-JLCG 25-2015序号供给商名称列入黑原因进入时间退出时间附录F供给商评价表偏重专业管理Q/WYHF-JLCG 15-2015供给商类别：定点 非定点 项目类别：物资类 效劳类项目名称供给商名称评价部门序号评价容评价细那么评价结果权重计分优秀 良好 一般 差优秀 良好 一般 差优秀 良好 一般 差优秀 良好 一般 差优秀 良好 一般 差优秀 良好 一般 差优秀 良好 一般 差优秀 良好 一般 差优秀 良好 一般 差
