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1、主要管理制度及其主要内容 金字塔饲料科技有限公司2015年10月 管理制度文件名称 页码 1) 供应商选择、评价和再评价制度 1 2) 原料采购与验收制度 2-33) 原料仓储管理制度44) 原料质量监控制度55) 生产过程防止交叉污染制度 66) 生产线清洗制度 77) 设备定期清理制度 8-98) 防止外来污染制度 109) 配方管理制度 1110) 设备管理制度 12-1311) 现场质量巡查制度 14-1512) 化学试剂和危险化学品管理制度 1613) 检验管理制度 1714) 留样观察制度 1815) 不合格品管理制度 19-2016) 产品仓储管理制度 2117) 产品召回制度
2、2218) 客户投诉处理制度 2319) 人员培训制度 2420) 文件管理制度 2521) 记录管理制度 26 供应商选择评价和再评价制度一、目的对供应商进行评估，选择确定符合本公司质量要求的供应商。二、工作流程： 1、供应商的寻找： 2、供应商的记录： 3、合格供应商的确定: 1）、通过样品审核,初步确定供应商. 2）、采购单位将检验结果通知供应商。对不合格者,要求第二次送样检验,如仍判定为不 合格则取消资格. 4、如检验合格,经总经理核准后做为合格供应商,记入合格供应商名录中.三、评价原则 1、每季度完成上季度的评核，以掌握每一供应商供货情况. 2、每半年对所有供应商进行综合评估，对已有
3、记录之合格供应商,于适当时间召集相关人员进行综合评估,除复核头次评估缺点之改善情形外,还须针对重要问题与供应商主要权责人员协调,建议改善方法,如发现有重大而无法改善的缺失或缺点过多,屡次建议仍未改善者须由评估小组报总经理核准取消其资格.四、评价方式: 1、由采购人员召集品管部组成评价小组,依供应商评价记录表的评估项目进行了解与评估。2、评估项目分质量、资质、价格等几方面，质量资质作为主要评估项目，其它项目如不合要求可根据实际情况予以酌情扣分。A.质量(60%)质量得分=当月所到货物平均批次合格率*60B.交期等(40%)交期指以订购单指定交货日为参考或下单以后再用传真联络方式确定之交货日期,凡
4、不影响本公司生产,皆不属于逾期。3、供应商的评核成绩等于质量,交期等二项得分的合计.五、供应商评核分等方法及奖惩.A. 评核成绩分A.B.C三级,评核成绩列为A.C级由采购办理奖惩,应奖惩之供应商由采购汇总于经总经理核准后办理有关缩短及延长应付货款票期的奖惩.B. 评核分等及奖惩得分奖罚A90分以上(1)酌情增加订单量(2)享受优先承制本公司开发样品资格B60-90分不予奖罚C60分以下(1)酌情减少订购量(2)由采购通知改善,重新评价逾期未改善者,取消资格对于评核为C级的供应商需即刻着手寻找替换供应商原材料采购与验收制度一)、原料采购工作流程 1、仓库补仓原料的采购工作流程： 仓库的各种存仓
5、物品，均应设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需要补充货仓里的存货，仓库主任要填写一份仓库补仓“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料: （1）货品名称，规格；（2）平均每月消耗量；（3）库存数量；（4）最近一次订货单价 （5）最近一次订货数量；（6）提供本次订货数量建议。 采购申请单确定后送采购部经理初审，采购部经理在采购申请单上签字确认，并注明预计到货时间。大批量长期订单经采购部经理初审同意后，按仓库“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按公司采购审批程序报批，经批准后，采购部立即组织实施，要求在预计的时间内完成。如有特殊情况，要向主
6、管领导汇报，并说明情况。 2、新原料采购工作流程： 根据生产配方需要，由生产技术负责人申请报告，经总经理审批后,连同“采购申请单”一并送交采购部，采购部经理初审同意后，按 “采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按公司采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施.二)、货比三家工作流程： 每类物品报价单需要最少三家作出比较，目的是防止有关人员从中徇私舞弊，保证采购物品价格的合理性。公司采取三方报价的方法进行采购工作，即在订货前，必须征询3个或3个以上供应商报价，然后确定选用那家供应商的物品，具体做法是： 1、采购部按照采购申请单的要求组织进货，填制
7、空白报价单，包括：填写空白报价单中所需要的物品名称、产地、规格、型号、数量、包装、质量标准及交货时间，送交供应商（至少选择3个供应商），要求供应商填写价格并签名退回。对于交通不便或外地的供应商，可用传真或电话询价。用电话询价时，应把询价结果填在报价单上并记下报价人的姓名，职务等。提出采购部的选择意见和理由，连同报价单一起送交评定小组审批。 2、评定小组根据采购部提供的有关报价资料，参考采购部的意见，对几个供应商报来的货品价格以及质量，信誉等进行评估后，确定其中一家信誉好、品质高、价格低的供应商，报董事会审核. 三)、 验收1) 原物料仓库管理员收到产品后应根据采购订单、送货单查对产品标识并点收
8、数量，查验营业执照、生产许可证明文件、批准文号、检验报告如有不符应及时通知采购部与供应商联系解决，并填写原料验收记录通知进货检验室检验。3、 检验2) 检验员应验证供应商是否为合格供应商及相应产品的质量证明文件，核对产品标识及包装是否符合规定；3) 检验按照相应的原物料检验标准及采购订单相关规定执行。4) 检验情况应记录在原料验收记录上，并反馈给原物料仓库管理员以便办理入库或退货手续。4、标识5) 检验员应根据检验结论在产品标识上施加“合格”或“不合格”的标识，并将不合格产品隔离放置等待处理。5、入库6) 原料仓库管理员应及时将合格品办理入库手续。7) 仓库管理员应核对产品数量、检验结果，只有
9、经批准接收的产品才可以入库。6、反馈和索赔品质部应及时将产品不合格的情况及由此给公司造成的损失反馈给采购部，由采购部向供应商反馈和索赔，必要时亦可直接向供应商索赔和反馈。7、退货对判退的产品及检验时发现的不合格样品及制程中发现的不合格品由采购部办理退货手续。6、 本程序要求的记录保存期为2年仓储管理制度一、目的确保所有生产中使用的饲料原料符合质量要求。二、适用范围本制度适用于所有饲料原料、单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料。三、内容1、原料储存前环境条件要求(1)库内、仓道保持地面清洁，不应有污染物、遗粮、漏粮等。(2)保持仓库内地面干燥，不应有外来水带入，雨天需特别注意。
10、(3)天窗、气窗正常情况下关闭，玻璃完好，不应有鸟雀入库内。(4)库房墙壁无鼠洞，采用防、捕、打的方法尽量减少鼠害。2、原料的堆放要求(1)库房划成区块，原料分堆分区放置区块间间隔不应小于0.8米，原料堆与墙壁距离也应大于0.3米。(2)根据原料使用频率，合理规划原料堆放的分布。(3)外观相似的不同种原料，应相互远离堆放，以防混淆。(4)两种原料同时进货，使用同一卸料口时，务必清理拖扫干净后，再卸另一种原料，以免混料。(5)袋装原料必须铺设垫板才能堆放，且以小区域堆放为原则，各堆之间预留适当走道，以便检查原料状况。(6)原料仓保管员应当严格执行出入库记录应当包括原料名称、规格或等级、生产日期、
11、供应商简称或代码、入库数量和日期、出库数量和日期、保管人员等信息；(7)原料仓保管员应当严格执行垛位标识卡管理，包括原料名称、规格或等级、产地或供应商代码、检验状态等信息； （8）对温度有特殊要求的维生素、微生物添加剂、酶制剂等原料，应当有独立的贮存间，并对温度进行监控和记录。（9）亚硒酸钠等按危险化学品管理的饲料添加剂应当有独立的贮存间或贮存柜。贮存间或贮存柜应当设立清晰的警示标识，采用双人双锁管理。（10）药物饲料添加剂应当有独立的贮存间，防止与其他饲料添加剂交叉污染。（11）原料仓保管员应当根据原料的库存时间和保质期限，定期对库存原料质量进行监控，并保存监控记录：包括原料名称、监控时间、
12、监控内容、监控结果、异常情况描述、处置方式等信息3、出入库管理(1)经检验合格的原料才能出入库。(2)同质量的原料先进先用，同进的原料质量较差的先用。(3)严格执行出入库记录应当包括原料名称、规格或等级、生产日期、供应商简称或代码、入库数量和日期、出库数量和日期、保管人员等信息；原料的质量监控制度目的: 确保所有生产中使用的饲料原料符合质量要求仓管人员应经常巡视仓库，每半月填写一次监控记录，随时处理破损及变质问题。巡视注意以下几点： (1)每15天检测一次原料料堆温度，原料温度与室内温度之差在5以上时，即为异常征兆。仓管员应及时报品管部研究处理，并改每天检测一次做记录，以掌握变动情形，倘有继续恶化趋势时，应立即呈报品管部经理，采取紧急应变措施。 (2)高温季节，保持日常通风，并注意原料储存期。 (3)阴雨或梅雨季节，检查有无返潮、渗漏水现象。 (4)巡视时感官检查，包括颜色、气味、水分、温度
