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1、F公司2014-2019年经营策划书总 经 理： 生产总监：采购总监： 营销总监：财务总监； 财务助理：2014年12月目录一、 公司现状1二、 市场外部评估1三、 经营战略2(一) 总体战略2(二) 产品战略2(三) 市场战略3(四) 竞争战略3四、 经营目标3(一) 销售计划5(二) 生产计划71.生产线变更72. 生产线预计产能情况83.开工计划94. 产品预计产能和库存情况10(三) 采购计划11(四) 资金使用规划13摘要：在将来6年的时间内，决定前期以Crystal为主打产品,Ruby、Bery为辅，促进资金的日常营运。在后期以Ruby为主打产品，Bery、Sapphier为辅，并
2、且积极开拓区域，国内，亚洲和国际四个市场，尽可能提高R在本地市场为主的各个市场的占有率，抢占市场老大，提高公司市场竞争力。通过转换自动线提高产能，降低产品的生产成本，保证成本利润率。由于未来市场产品需求量的不确定性，我们的策略将根据实际情况进行随时调整和修改。预计在前4年，我们将以R和C为主要产品输出，实现资金周转。第一年里，借助贷款资金，优化生产线组合，合理规划产线投资，在尽可能减少费用的支出和满足市场需求的情况下实现效率最大化。第1年里，租赁上中厂房，完成上中厂房中3条产线的投资建设，同时，投资新建2条全自动线。第3-4年，投资新建1条生产线并升级1条生产线，以满足市场需求量增长的情况。第
3、5-6年，改变产品组合，形成以R为主，B、S为辅的生产规模,保证公司在最后一年的盈利和所有者权益达到较高的成绩。关键字：主打产品；产品组合;产线规划一、 公司现状目前，我们公司属于本地企业，拥有自主厂房新华（40M），其中安装了三条手工线（1M,2M,2M）和一条半自动线(2M)。目前主打产品为B（本文以下产品Bery1简称B，产品Crystal简称C，产品Ruby简称R，产品Sapphire简称S）含有较新的技术。目前在市场开发以及新产品的研发方面，企业一直处于小规模经营状况。现市场区域内共存在6个公司分别为A、B、C、D、E、F公司，其产品种类、市场分布、资金链及物流链相同，竞争相当激烈。
4、要想在6家企业中取得先机，实现大规模经营、产业化经营，除升级管理模式、扩大外部资源合作外，当前有效策略必须集中于新市场开发及新产品研发，并实现产品和市场的差异化。二、 市场外部评估根据市场现状及产业发展规划，预计未来六年内，市场竞争力度将会进一步加剧。通过对当前市场的分析，前期B产品的利润率相对较低，通过对B产品深加工产出的C相对而言能获得较高的利润，因此我们将以C产品为主，R、B和S产品为辅的策略。我们预期在前期研发R产品的公司大概有3家以上，主要攻向本地，区域市场，所以我们决定抢占先机，第二年实现R产品的市场占有率。后期，随着各个市场的开拓，C产品的价格在第四年之后开始回落，而在第五年的国
5、际市场上，C产品的价格相对较高，所以在市场需求量逐步减少情况下，我们将减少C的生产转而投产价格较高的S产品，同时也增加了B产品的产量，以满足国际市场上的B产品的需求。所以后期我们最后决定以R为主，B、C和S为辅的战略发展市场。通过对其余5家公司市场拓展和产品研发的预测，未来6年内：1-2年本地市场B与C产品竞争激烈，3-4年区域市场C与R产品竞争较为激烈，5-6年内国内和区域市场R与S产品较为激烈。三、 经营战略(一) 总体战略在未来6年，通过研发新产品、开拓新市场、增加全自动生产线和柔性线，减少手工和半自动生产线等，来扩大公司的生产规模，降低生产成本。由于资源的有限，故采取重点市场、重点产品
6、投放的稳健发展战略，并通过制定更加具体的产品战略、市场战略、竞争战略、资金运用战略等使生产的产品在选择的市场上具有销售前景，具备较强的竞争优势。(二) 产品战略根据需求的预测和市场以及产品研发的情况，我们对Beryl，Crystal，Ruby，Sapphire四类产品在各个市场的销售前景进行了分析。Beryl在前三年的本地市场的需求总额比较大，而价格呈逐年递减，利润空间越来越小，所以，我们首先并不考虑主打Beryl产品。在销售上，B产品非常成熟，第一年以其在本地的销售为主；第二年第一季度生产已研发的C产品，在第三季度生产研发好的R产品，当年销售的产品以这两个为主；第三年C和R皆处在生长期和成熟
7、期，当年主打产品仍是C与R，还可以增加B的产量；第四年最新的高科技产品S售价较高，成为增产的关键，主要的销量还是C和R，B产品的生产量也可适度增加。(三) 市场战略第一年生产B产品对本地市场采取市场渗透战略，获取产能范围内最大额度的销售额； 第二年内B产品继续采取本地的市场渗透战略，在区域市场对C产品采取混合市场战略，对于R产品则在本地市场采取市场发展战略； 第三年生产C产品在国内市场运用市场开拓战略，R产品在区域市场运用市场发展战略，利用主要产品和市场的组合达到预期销售额，同时可在国内市场进行B产品的市场开拓； 第四年生产C产品对本地市场进行市场渗透，R产品在亚洲市场采取市场开拓战略，并在区
8、域及国内市场进行渗透，B产品继续进行国内市场的市场发展及渗透，新高科技产品S在区域、本地及国内市场进行市场的发展。(四) 竞争战略第一年通过B产品的销售争取做市场老大；第二年通过在区域广告费的投入，多拿订单做C区域的市场老大；第三年较多广告费的投入使得选单机会增加，C产品和R产品的销售额在市场销售中排名靠前；第四年C、R产品为主S、B产品为辅，多元的产品及市场组合以及订单总数上的积累，争取销售总额第一。四、 经营目标公司的主要经营目标是努力做能力范围内的市场老大，多产品多市场组合，争取每个市场都能拿到订单，通过量的积累，达到销售总额的飞跃。为了更好的实现预期目标，制定了未来六年年的具体经营目标
9、，以进一步落实到日常生产经营过程中，并根据未来公司外部环境的变化和竞争对手的情况进行动态调整。未来六年经营目标如下：第一年：开始投入3条新生产线，升级2条手工线，提高生产能力，扩大生产规模。研发C、R、S产品，投资ISO资格认证和市场开拓。第二年：开始C、R产品的销售，开拓区域市场。完成3条新生产线的投入、安装和2条手工线的升级，投入生产。完成国内市场的开拓、S产品的研发和ISO14000的认证，完成产品研发任务和市场资格认证任务，并初步实现销售市场的开拓。第三年:三个市场都投入B、C、R产品，投入新生产线，使公司生产规模扩大，提高销售量，完成国内市场的开拓。第四年：升级1条生产线，通过继续上
10、年销售策略，实现公司销售额的稳步增长，完成国际市场的开拓。第五年：改变产品组合，根据市场需求和产量销售商品。第六年：实现稳步销售，维持上年销售量和销售额，实现利益最大。6(一) 销售计划根据制定的生产计划，就其产能以及市场需求情况，制定销售计划。广告费投入年度第一年第二年第三年第四年第五年第六年广告费9M11M19M31M38M37M预计销售量Y1产品数量预计单价预计销售额Beryl45M20MCrystalRubySapphire合计20MY2产品数量预计单价预计销售额Beryl44.5M18MCrystal510M50MRuby1(4Q交货)10M10MSapphire合计78MY3产品数
11、量预计单价预计销售额Beryl14M4MCrystal711M77MRuby49M36MSapphire10M合计117MY4产品数量预计单价预计销售额Beryl34M12MCrystal711M77MRuby510M50MSapphire11M(本区国)M合计139MY5产品数量预计单价预计销售额Beryl4M16MCrystal10M77MRuby10M40MSapphire11M(本区国亚)M合计Y6产品数量预计单价预计销售额Beryl4M16MCrystal9M77MRuby10M40MSapphire11M(本区国亚)合计市场 全部开拓 10M产品 全部研发 32MISO 全部认证
12、3M(二) 生产计划1.生产线变更第一年第一季度租上中厂房，投入2条全自动生产B，投入一条柔性。第二季度卖掉第一条手工线，投入1条全自动生产C。第三季度卖掉第二条手工线，投入1条全自动生产C；卖掉第三条手工线。第三年第一季度，在之前第三条手工线处投入1条全自动生产R。第四季度，卖掉半自动投入1条全自动生产B。（根据拥有现金情况考虑是否进行生产线的投入） 2. 生产线预计产能情况在现金及原材料允许的情况下，考虑第四年中柔性线用于生产产品S。生产计划表生产线年度季度1234567合计第1年一季度投全产B投全产B投柔产C二季度B，卖手投全产CB2B三季度B，卖手投全产CB，卖手工2B四季度BB第2年
13、一季度BB2B二季度CBBBC3B+2C三季度CCBBC，转产R2B+3C四季度CCBBBR3B+2C+1R第3年一季度CC投全产RBBR2B+2C+1R二季度CCBBBR3B+2C+1R三季度CCBBR2B+2C+1R四季度CCB,卖半投全产BBBR3B+2C+1R第4年一季度CCRBBR2B+2C+2R二季度CCRBBR,转产B2B+2C+2R三季度CCRBBB3B+2C+1R四季度CCRBBBB4B+2C+1R3.开工计划根据生产计划表，编写开工计划表：开工计划表BerylCrystalRuby生产成本（加工费）第一年一季度二季度11三季度四季度33合计44第二年一季度224二季度336三季度2215四季度3216合计109221第三年一季度2215二季度321
