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1、2014年安全生产检查记录表分类检查项目隐患类别检查（自查）记录一 安全、环境目标1.项目部是否依据事业部目标制定了安全、环境管理目标一般隐患是2.项目部安全、环境管理目标内容是否符合公司、部门要求一般隐患是3.项目部是否制定了实现安全、环境目标的管理措施并明确职责、权限、时间表一般隐患是4.项目部安全、环境管理目标是否按公司、事业部要求进行了更新一般隐患是5.项目部安全、环境管理目标是否传递或分解到分包方，采用何种方式一般隐患是二安全生产责任制1.项目部是否建立了安全生产责任制，安全生产责任制是否覆盖项目部所有人员重大隐患是2.项目部各岗位安全职责是否上墙或明示，项目经理的安全职责是否落实一
2、般隐患是3.询问项目经理、现场经理、各专工和项目安全员是否清楚自己的安全职责一般隐患是4.项目部是否有安全管理网络,具体到人员，人员变更后安全网络是否更新一般隐患是5.项目部安全技术措施费用是否有计划、实施、控制、监督、统计并保留记录一般隐患是6.项目部是否配备专职安全员，并持有有效证书一般隐患是三 危险源辨识和环境因素识别1.项目部是否组织进行危险源及环境因素辨识、评价及风险控制策划，并传递到事业部主管部门一般隐患否2.项目部是否形成现场重要危险源及环境因素清单，重要危险源的判定是否符合公司程序文件要求一般隐患是3.项目部在编制施工技术措施、专项方案时，是否充分考虑重要危险源及重要环境因素一
3、般隐患是4.项目部危险源及环境因素辨识评价、重要危险源及重要环境控制清单是否经过审批、发布一般隐患是授课：XXX5.项目部危险源环境因素、重要危险源及重要环境因素控制清单是否根据施工进展情况进行了更新一般隐患是四 法律法规及其他要求1.项目部是否建立环境、职业健康安全法律法规、规程、规定、标准清单，并定期更新一般隐患是2.项目部是否建立法规的获取渠道并保存相关法规内容一般隐患是3.项目部是否对项目所在地的法律、法规和其他要求进行识别，并形成记录一般隐患是4.项目部是否对适用法律法规清单及文件是否进行传递、组织学习一般隐患是五 安全教育培训1.项目部是否组织开展安全教育培训重大隐患是2.是否对所
4、有人员进行安全教育培训并考试合格后上岗，培训时间是否满足法规要求一般隐患是3.项目部安全教育培训内容是否包含与本工程有关的安全规程、法规内容一般隐患是4.询问现场施工作业人员对现场安全规定及主要危险源是否清楚一般隐患是5.询问现场管理人员是否对项目部应急预案的内容、个人职责、紧急情况的处置是否清楚一般隐患是6.项目部项目经理是否持有建造师证书、项目负责人安全生产考核合格证书一般隐患是7.项目部安全专职人员是否持有国家安全主管门颁发资质证书，分包单位安全管理人员配置要求是否符合法规要求一般隐患是8.项目部特种作业人员（调试人员-电工证书）是否持有效证书一般隐患是9.项目部专业技术人员数量、专业及
5、能力是否满足工程要求一般隐患是六 文件管理1.项目部是否有的公司程序文件、管理制度、事业部的有关三层次文件，现场是否保存并实施一般隐患是2.项目部是否编制了有关的安全管理制度，是否规范齐全，是否经过审批并发放重大隐患是授课：XXX3.项目部对公司、业主单位下发的有关安全管理文件是否传达、落实一般隐患是4.项目部是否编制了项目策划书（项目管理手册），内容是否符合公司程序文件要求，编制、审核、批准是否符合要求一般隐患是5.是否编制施工组织设计并审批发布重大隐患是6.项目部是否对施工单位编制的各专项方案进行审核并保留审核记录一般隐患是7.项目部是否制定了安全文件目录清单及安全管理台账一般隐患是8.项
6、目部现场是否存有项目策划书（项目管理手册）并执行其要求一般隐患是七分包单位安全资质能力审查1.项目部是否对分包方企业资质进行了审查，包括安全生产许可证、营业执照、施工资质文件，并保留审查记录。重大隐患是2.项目部是否对分包方人员资质进行审查，包括项目负责人建造师证书、项目负责人安全生产考核合格证书、专职安全管理人员证书、特种作业人员证书等），并保留审查记录。重大隐患是3.项目部是否与分包单位签订安全合同了或安全协议重大隐患是4.项目部是否审查现场分包单位项目管理人员（项目经理、专职安全员、技术负责人、质量员）与投标承诺是否一致，并保留审查记录一般隐患是5.项目部是否对分包方专业技术人员数量、专
7、业满足现场需要进行审查，并保留审查记录一般隐患是6.项目部是否监督分包方安全措施费用计划及使用情况一般隐患是7.项目部是否在开工前对分包单位进行安全技术交底保留检查记录一般隐患是8.项目部是否组织对分包单位主要人员（项目经理、技术负责人、专职安全人员）进行教育培训并考试合格后上岗，并保留记录一般隐患是授课：XXX9.项目部是否对分包单位自己组织的入场人员教育培训进行检查，并保留审查记录一般隐患是10.项目部是否对分包单位入场从事危险作业的人员体检情况进行审查，并保留审查记录一般隐患是11.项目部是否对分包单位劳动防护用品发放及使用情况进行检查，并保留记录一般隐患是12.项目部是否对分包单位内部
8、进行安全技术交底情况进行检查，并保留检查记录一般隐患是13.从事危险作业的人员是否购买了意外伤害保险一般隐患是14.现场检查是否按合同要求对分包单位进行了安全考核一般隐患是八 例行会议1.项目部生产协调会是否对项目安全管理工作提出要求一般隐患是2.项目部是否定期召开项目安全专业例会一般隐患是3.项目部各级会议布置的安全工作是否及时落实一般隐患是4.项目部是否对分包单位安全例会召开情况进行了监督检查并有相关记录一般隐患是5.项目部、业主或监理单位提出的安全问题、意见是否及时回复一般隐患是九 施工机械管理1.项目部是否建立了施工机械设备台帐(包括大、中、小型机械设备）一般隐患是2.项目部是否审查施
9、工单位特种设备的安装、拆除工作，安拆工作是否由有资质的专业队伍进行施工，并保留审查记录重大隐患是3.项目部是否对分包单位租赁的起重设备租赁协议备案留存一般隐患是4.项目部是否对为分包单位提供租赁设备的单位资质进行审查，并保留审查记录一般隐患是5.项目部是否对分包单位手拉葫芦、钢丝绳的管理情况进行检查，并保留检查记录一般隐患是6.特种设备技术档案、检验报告或安全检验合格证书是否齐全重大隐患是授课：XXX7.项目部是否对特种设备技术档案、检验报告或安全检验合格证书进行审查，并备案一般隐患是7.项目部是否对分包单位使用的大型施工机械设备的运行保养情况进行检查，并保留检查记录一般隐患是8.起重机械设备
10、各项安全装置的是否齐全、有效，是否私自改动、拆除顶钩限位、钩头保险卡、起重量限制器、力矩限制器、行程限位等各类安全装置。重大隐患是9.是否定期对塔吊、平臂吊等大型机械设备的垂直度、基础的沉降情况进行测量，发现隐患是否及时排除。重大隐患是十 高处作业、临边及孔洞防护1.现场检查高处作业的平台、走道、斜道等临边部位是否安装了1.2m高的防护栏杆和18cm高的挡脚板，或设制立式密目安全网进行防护一般隐患是2.现场检查高处作业人员是否规定佩戴了安全带，安全带是否高挂低用一般隐患是3.现场检查高处作业人员是否进行了体检合格后上岗一般隐患是4.现场检查高处作业平台通道是否畅通一般隐患是5.现场检查设备、平
11、台预留孔洞是否进行了封闭，封闭是否牢固可靠重大隐患是6.现场检查在大型平台区域，正式栏杆未安装前，是否安装了安全可靠的临时栏杆（具备防倚靠倾覆功能）重大隐患是7.现场检查网架施工高处作业是否使用五点双挂式安全带一般隐患是8.现场检查施工中部分无法搭设防护设施的水平梁施工或其他高空作业是否设置了水平安全绳，水平安全绳是否符合要求一般隐患是9.现场检查在通道口是否搭设安全通道，通道搭设是否符要求（现场安全通道的搭设标准：用于大型排架、施工电梯（或提升架）入口处。可用钢材制作或用脚手杆搭设成骨架，顶面铺3mm厚钢板，为防止落物崩起伤人，钢板上再铺一层竹篱笆或石棉布等材料。两侧用2mm厚钢板封闭，底面
12、与出口齐平，并设步道与道路连接。安全通道应与入口成一直线，长度不短于建（构）筑物高度的1/10，且不短于5m，高度和宽度根据实际入口尺寸确定，并悬挂安全通道标志牌；）一般隐患是授课：XXX10.大机上部安装过程中临时搭设的作业面必须做到稳固、合理，不得采用单头焊接后悬挑水平杆的形式设置临时高处作业面。重大隐患是11.土方开挖作业中是否按照设计要求放坡，沙土、风化岩等土质以及雨水较为丰沛的地区，是否采取错台放坡、水泥护坡、挂网护坡等措施。重大隐患是十一 脚手架管理1.现场检查现场搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程、提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程、架体高度20m及以上悬
13、挑式脚手架工程是否经过了专家论证重大隐患是2.现场检查现场搭设高度超过24米的落地式钢管脚手架、吊篮式脚手架、悬挑式脚手架是否编制了专项施工方案重大隐患是3.现场检查脚手架是否进行了验收、挂牌使用（标明使用单位、搭设单位、使用时间、使用载荷、负责人）查看验收记录一般隐患是4.现场检查现场高度超过10米的排架每隔10米搭设安全网隔离层并搭设外挑安全网一般隐患是5.脚手架平台当高度超过4米时，工作平台下方是否设置兜底安全网，侧面是否安装1.2米高的双层护栏(栏杆中间必须搭设50-60cm高的腰栏)并悬挂安全立网防护；一般隐患是6.脚手架是否要求搭设人员上下步道或爬梯，施工人员是否有攀爬脚手架的违章现象一般隐患是7.脚手架工作平台脚手板是否进行了满铺一般隐患是8.现场检查脚手架搭设材料是否符合要求一般隐患是9.现场检查脚手架底部是否设置垫板，是否搭设扫地杆、剪刀撑等，低洼位置搭设的脚手架是否有排水设施一般隐患是10.检查现场脚手架是否存在结构缺陷，立杆、横杆间距是否满足规范要求，脚手架底部是否存在悬空部位或失稳部位重大隐患是授课：XXX10.现场检查脚手架搭、拆过程是否设置警戒区预并安排专人进行监护一般隐患是11.现场检查脚手架搭设人员是否持有特种作业证书，脚手架搭设人员劳动防护用品是否齐全一般隐患是
