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1、上海瑞邦实业有限公司质量体系管理文件编 号版 本质量计划管理程序版 次页次/总页数1 目的：是针对特定产品制定专门的质量措施并规定相关的资源，从而对作业活动 所必要的运行过程进行管理，对其产品的技术性能进行控制，以确保产品能够满足或超越设定的质量目标。2 适用范围：适用于公司根据特定产品的要求进行评审或策划而形成的质量计划的编制、实施、管理与控制。3 职责： 3.1 管理者代表负责召集各职能部门相关人员对拟编制的质量计划进行策划或对已编制完成的质量计划草案进行评审。 3.2 质量计划由技术部负责编写并报技术部部长审核。 3.3 质量计划由管理者代表批准后实施。 3.4 相关职能部门负责完成质量
2、计划所规定的各项具体工作。 3.5 全质办负责检查质量计划的执行情况，并协同技术部对各部门实施计划的效果进行评价。4 工作程序： 4.1 质量计划的编制原则4.1.1 对于特定的产品（新图号的产品）在试作前，应当编制合理的质量计划并有效地组织实施。4.1.2 制定质量计划应符合公司的质量方针与目标，并且要与质量体系程序文件中其它内容协调一致。4.1.3 质量计划应与质量手册和程序文件相容，并对其特殊要求作出相应的规定。 4.1.4 质量计划中的要求可以高于已有的其它质量文件中的内容，以有利于持续改进的需要。 4.2 质量计划的主要内容4.2.1 概述：说明编制质量计划的依据，指明任务的来源、产
3、品交货的要求与时间等。4.2.2 目的：说明编制质量计划的目的，一般包括以下内容： 4.2.2.1 所适用的特定产品。 4.2.2.2 确定实施质量计划所要达到的具体质量目标。4.2.3 职责：明确各部门在质量计划活动中所应承担的职责，应指明以下关键工作的人员。 4.2.3.1 计划活动主要实施和控制及对活动进程进行监督的人员。 4.2.3.2 协调各部门之间工作衔接的人员。 4.2.3.3 对质量活动进行检查及实施结果进行评价的人员。 4.2.3.4 制定及执行纠正措施的人员。上海瑞邦实业有限公司质量体系管理文件编 号版 本质量计划管理程序版 次页次/总页数 4.2.4 评审：包括对特定产品
4、所规定的质量要求的可行性进行评审并得出结果，对于顾客所提出的含糊要求或矛盾之处应指明与顾客进行沟通的部门或人员。4.2.5 产品配方的控制：明确对产品的配方进行拟定和试验并对产品配方与产品特性要求之间的符合性进行确认的责任人。4.2.6文件与资料的控制：说明须向相关部门所提供的文件与资料及其控制要求。4.2.7 生产控制：指出生产所采用的设备、模具、工装夹具和工艺方法，生产产品的数量和质量要求，应标识重要的过程。4.2.8 试验与检验：确定每项试验的目标和所采用的方法，产品验收的项目和要求，应规定由何部门及何时出具材料试验报告和产品检验报告。4.2.9 记录：确定能为过程符合控制与管理要求及产
5、品符合质量要求而所需要的记录，包括材料试验过程与其结果的记录、产品试作过程的记录、文件与资料的管理记录等。4.2.10 标准化：规定质量活动已满足质量目标时所应建立的产品过程标准化的要求。 4.4 质量计划的编制、审批与发放4.4.1 质量计划由技术部根据质量策划或评审的内容与结果进行编写。4.4.2 质量计划由技术部部长审核并经管理者代表批准后生效。4.4.3 质量计划由技术部按公司文件控制程序的有关规定，发放到各相关的职能部门。 4.5质量计划的实施、监督和修改 4.5.1 技术部应将各部门实施质量计划所需的质量计划书、产品图纸及其它相关技术资料及时发放至各职能部门，同时对各部门在实施计划
6、过程中所遇到的问题予以解释和指导，各相关职能部门应按照质量计划的规定要求进行质量活动，做好各项质量记录。4.5.2 全质办负责监督和检查各部门是否按质量计划所规定的方法、要求、目标和程序进行实施，包括各项纠正措施是否已得到落实等等，填写质量计划实施情况检查表，呈报管理者代表并将相关信息反馈给有关部门，质量计划实施情况检查表可作为监督和评价质量计划执行情况的主要依据。4.5.3 在质量计划实施情况检查中发现问题，应制定纠正措施，由技术部填写文件更改申请单并附相关资料经部门经理审核及报管理者代表批准后进行修改，并将计划中更改的内容及时通知到相关部门，具体方法按纠正与预防措施控制程序的有关规定执行。
7、如果内部与外部环境发生较大变化或者在实施中发现质量计划有重大问题，应及时向管理者代表报告，由管理者代表召集各职能部门对质量计划重新进行评审并进行修定。4.5.4 修定后的质量计划经管理者代表批准后由技术部按照有关规定发放到各相应职能部门。上海瑞邦实业有限公司质量体系管理文件编 号版 本质量计划管理程序版 次页次/总页数4.5.5 质量计划执行完毕后，由技术部与全质办对质量计划进行书面评价，其相关文件由技术部门负责收回存档保管。 4.5.6 产品获得顾客确认后，由技术部将该产品纳入标准化管理，具体执行文件控制程序。5 相关文件： 文件控制程序 纠正与预防措施控制程序6 记录： 配方性能试验记录汇总表 试模记录表 文件发放记录表 文件更改申请单 文件更改通知单 质量计划实施情况检查与评价表质量计划实施情况检查与评价表编号： 序号：质量计划项目名称：执行部门：检查部门：执行情况：（工作进度、对计划执行的程度、存在的问题等）检查： 日期： 审核： 日期：纠正措施落实的验证情况：检查： 日期： 审核： 日期：评价：（效果、改进的建议等）部门： 日期： 批准： 日期：
