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1、长春经济技术开发区生物产业园区办公室2016年决算分析报告一、部门情况（一）基本情况。1主要职能。（1）贯彻落实国家、省、市发展生物产业的政策、法规；研究提出开发区生物产业结构调整、区域规划、布局战略；争取国家、省、市相关的扶持政策措施；组织编制生物产业中期、近期发展规划和计划；制定经开区发展生物产业的各项优惠政策、制度措施和管理办法，并组织实施。（2）开展区内生物产业的重点企业、重点项目的市场开拓、招商引资、合资合作等方面的服务工作。（3）为招商引资单位和重点项目的洽谈、落位提供指导和服务；负责进区项目建设过程中（以土地摘牌至企业建成投产为工作节点）的服务工作。（4）负责长春大成实业集团有限
2、公司以及其它投产企业的发展运行服务工作。（5）按管委会要求，完成年度促进税收增收工作。（6）负责完成相关部门对国家新型工业化产业示范基地工作、国家外贸转型升级示范基地、吉林省新型工业化产业示范基地、吉林省特色工业园区的调度和管理工作。（7）配合相关部门做好生物产业园区相关指标的统计工作。（8）负责监督管理园区内生产经营单位落实安全生产主体责任。（9）承办党工委、管委会交办的其它工作。2机构情况，包括当年变动情况及原因。本单位为财政全额拨款事业单位，2016年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个；较上年无变化。3人员情况，包括当年变动情况及原因。2016年，本部门行政编制共6人。其中,行政编制
3、1人，事业编制5人，财政全额拨款人员编制6人。本单位年末实有人员7人，其中,一般公共预算财政拨款开支在职人员7人。一般公共预算财政补助开支在职人员7人。2016年7月因工作调动调入一人。（二）当年取得的主要事业成效。概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。1、重点工作任务完成情况截止目前完成市列考核规模以上工业总产值122.6亿元；完成上报固定资产投资129亿元;完成税收任务3630万元。2、重点项目建设情况帝豪20万吨淀粉糖已经建成投产。中粮集团聚乳酸中试项目反应车间正在进行土建施工；九三集团物流项目已投入使用；大北农二期工程库房完成冷封闭；美禾生物乙二醇项目一期土建基本完工。3、项目服
4、务工作协调解决良辰工业园中粮聚乳酸项目消防验收问题，大成集团新项目土地出让金资金问题以及新续建项目在建设、生产等各环节的问题。4、安全生产督查工作持续进行园区企业安全生检查工作，督导企业提高安全生产意识，加大重特大事故的防范工作力度；重点督导园区危化企业和粉尘企业按规定规范做好相关安全生产工作。近期按要求下发国家开展“安全生产基层基础建设责任落实年”活动告知单，部署落实国家安全生产年检工作事宜，督促企业按照要求组织相关备检材料，并对园区办企业安全生产工作进行了抽查。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。收入：一般公共预算财政拨款193.43万元支出：预收支出193.43万元，
5、其中一般公共服务支出173.39万元，医疗卫生和计划生育支出4.88万元，住房保障支出15.16万元。（二）收入支出预算执行情况。当年收入决算数193.43万元。支出决算数193.43万元，其中一般公共服务支出163.88万元，基本支出163.88万元，项目支出29.55。1 收入支出与预算对比分析。收入预算支出预算预算数调整数预算数193.43调整数0193.430一般公共服务支出173.39医疗卫生与计划生育支出4.88住房保障支出15.162 收入支出结构分析。收入皆为预算拨款支出预算预算数193.43调整数0占总支出比重一般公共服务支出173.430医疗卫生与计划生育支出4.880住房
6、保障支出15.1603支出按经济分类科目分析。决算支出决算结余合计19343193.43一般公共服务支出173.39173.390商贸事务173.39173.390 事业运行143.84143.840 其他商贸事务支出29.5529.550医疗卫生与计划生育支出4.884.880医疗保障4.884.880 事业单位医疗4.884.880住房保障支出15.1615.160住房改革支出15.1615.160 住房公积金15.1604.财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。支出合计基本支出项目支出合计193.43163.8829.55
7、一般公共服务支出173.39143.8429.55商贸事务173.39143.8429.55 事业运行173.39143.840.00 其他商贸事务支出29.550.0029.55医疗卫生与计划生育支出4.884.880.00医疗保障4.884.880.00 事业单位医疗4.884.880.00住房保障支出15.1615.160.00住房改革支出15.1615.160.00 住房公积金15.1615.160.00（三）年末结转和结余情况。本年度无结转，结余为0.（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。正常执行。三、资产负债情况分析年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括
8、增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。（一）资产负债结构情况。指 标本年度上年度比上年增减增减原因一、年度收支情况（单位：元） 1.本年收入193.43231.57-38.13-16.47本年度项目减少，收入减少 其中：一般公共预算财政拨款193.43231.57-38.13-16.47本年度项目减少，收入减少 政府性基金预算财政拨款0000 *事业收入0000 经营收入0000 *其他收入0000 2.本年支出193.43231.67-38.24-16.51工资降低项目减少，支出减少 其中：基本支出163.88212.11-48.22-22.74工资降低减少，支出减少 （
9、1）人员经费145.97195.22-49.26-25.23工资降低减少，支出减少 （2）日常公用经费17.9216.891.036.11项目增加，支出相应增加 项目支出29.5519.569.9951.06项目增加，支出相应增加 （1）基本建设类项目0000 （2）行政事业类项目29.5519.569.9951.06项目增加，支出相应增加 经营支出0000 3.年末结转和结余0000 其中：一般公共预算财政拨款0000 政府性基金预算财政拨款0000二、年末资产负债情况（单位：元） 1.资产总计89.5387.5319.9962.28工作需要购入固定资产 其中：固定资产价值89.5387.5
10、319.9962.28工作需要购入固定资产 2.负债总计0000 其中：*事业单位借款0000 3.净资产总计89.5387.5319.9962.28工作需要购入固定资产 其中：*结转和结余0000 *非流动资产基金89.5387.5319.9962.28工作需要购入固定资产 事业单位事业基金0000 事业单位专用基金0000三、年末机构人员情况（单位：个、人） 1.独立编制机构数1100 其中：行政机构0000 事业机构1100 2.独立核算机构数1100 其中：行政机构0000 事业机构1100 3.年末编制人数6600 行政人员0000 其中：行政工勤人员0000 事业人员6600 其中
11、：参照公务员法管理人员0000 4.年末实有人数76116.67情况属实，工作需要调入一人 在职人员76116.67情况属实，工作需要调入一人 其中：行政人员0000 其中：行政工勤人员0000 事业人员76116.67情况属实，工作需要调入一人 其中：参照公务员法管理人员0000 离休人员0000 退休人员0000 5.年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数76116.67情况属实，工作需要调入一人 在职人员76116.67情况属实，工作需要调入一人 其中：行政工勤人员0000 离休人员0000 退休人员0000 6.年末学生人数0000四、补充资料（单位：元） 1.固定资产情况 房屋原值0000 房屋面积（平方米）0000 汽车原值0000 汽车数量（辆）0000 2.“三公”经费支出01114-1114-100本年度没有发生公务接待 其中：因公出国（境）费00
