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1、xxx房地产 项目部控制准则工程施工现场签证工作规程一、目的确保工程施工现场签证工作处于受控状态。二、适用范围本制度适用于本公司施工现场签证工作的管理。三、批准和解释本制度由xxx房地产开发有限公司项目部主管副总批准后生效；本制度由xxx房地产开发有限公司项目部负责解释。四、控制要求(一)签证的界定本规范所称签证，是指下列情况必须经签证确认/批准，方为有关的一种控制手段:a)法律、法规及现行有效标准规定必须签证的；b)工程施工合同中约定必须签证的；c)甲方确定的必须通过签证才予以确认的；d)甲方提出知会需经施工方确认的签证。(二)相关术语a)甲方指开发建设方、即施工合同的发包方，这里指本公司；
2、b)乙方指工程施工供方；c)甲方代表甲方授权签证的责任人；d)乙方代表乙方授权签证的责任人。(三)签证的责任人a)乙方提报需甲方签证的，由甲方代表签证；b)甲方提出需乙方签证的，由乙方代表签证。(四)签证文件1、需签证的文件主要应由施工方主动提报，根据控制的需要也可以由甲方提出，要求乙方报请签证的要求。按照施工合同约定施工方亦可要求的甲方履行经乙方签证确认的义务。2、签证文件应是书面形式的，包括手写、打字、复印、印刷的方案、计划、记录、报告、清单、通知、任命、备忘录、会议纪要、函件、传真等。(五)签证的效力1、乙方应予提报签证的文件，但未经甲方签证的，均属无效。由于实施或执行未经签证的文件所产
3、生的责任由乙方承担。乙方对甲方的指令确有异议，在甲方坚持要求执行时，乙方应予执行，因指令错误发生的费用和给乙方造成的损失由甲方承担，延误的工期相应顺延。因拒不执行指令而造成的损失则由乙方承担。2、凡签证责任人未按法律、法规、现行有效标准及合同约定时间内对对方提出的文件予以签证或答复的，应视为要求已被确认由些产生的责任由签证方承担。3、本规范所称责任包括返工、返修、停工损失、延误的工期及其他经济损失。(六)例外处置1、必要时，甲方可发出口头指令，施工方对甲方的口头指令应予执行。但甲方应在48小时内提出局面文件，要求乙方签证确认。2、乙方可以提出需要甲方下达指令的要求，并将需要的理由和迟误的后果书
4、面通知甲方，甲方在规定的时限内不予下达或答复，应承担由此造成的经济支出及顺延的工期，赔偿乙方的有关损失。(七)签证文件的项目。下列文件应予签证1、乙方代表(含姓名、职务、技术职称、职责、权限、通信联系方式等)2、甲方代表(含项目部经理及授权施工地代表的姓名、职务、职责权限)3、甲方指令、通知。4、乙方工地组织机构设置及人员编制。5、乙方施工组织设计方案和技术措施。6、法律、法规和合同约定，乙方可以分包工程的分包方情况及分包合同。7、甲方提供给乙方的图纸、资料、文件、标准。8、甲方提供给乙方的水准点与坐标制点书面形式交验记录。9、乙方向甲方提供的年、季、月工程进度计划及相应的进度实施完成统计报表
5、。10、甲方下达的开工指令。11、乙方向甲提出的延期开工报告。12、甲方向乙方提出的进度计划修改意见。13、甲方向乙方提出的暂停施工指令。14、乙方向甲方提出的工期延误报告。15、乙方向甲方提出的工期提前计划。16、甲方向乙方提出的返工指令。17、乙方向甲方提交的工程质量检验报告、统计报表。18、材料代用申请或通知。19、乙方采购并使用的土建工程、安装工程、装饰工程用主要原材料、混凝土、构件、配件质量检验报告、试验报告。生产/供应单位出具的合格证明。2020蔽工程质量检验记录/报告。21、设备安装试验记录/报告。22、设计变更通知、图纸、资料等文件。23、单位工程、单项工程竣工验收报告。24、乙方向甲方提报的工程事故报告。25、乙方向甲方提交的工程预(结)算报告。26、乙方实际发生的工程量变化和套用定额与单位估价表及费用定额。27、原材料、构件、配件、设备到场检验通知。28、乙方提出的设计变更申请。29、合同约定的增减变更。30、乙方提交的工程质量保修责任书。31、法律、法规、标准规定或合同约定的其他需签证的项目。版本：A/03/3 KHREC/XM-018
