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1、JAC江福公司管理文件文件编号 JF-GL-ZG-01文件发放编号文件名称江福公司AUDIT评审管理办法管理部门质量管理部编制宋佳玲审核批准会签颁布日期实施日期页数共12页1、目的和范围为了有效的开展AUDIT评审工作，强化过程质量评审监督作用；及时获取各类质量缺 陷信息，针对评审监督发现的各类质量问题进行有效管控，持续提升公司产品质量，增强市 场竞争力，特制定此办法。适用于公司生产的所有产品。2、职责2.1质量管理部2.1.1 AUDIT 评审归口管理部门；保证AUDIT评审使用的产品已经过检验；负责AUDIT评审的策划、组织与实施，评审标准的制定；负责召开AUDIT评审现场会；负责AUDI
2、T评审记录表及整改计划的编制、监督管理、总结工作； 负责对AUDIT评审工作的开展进行监督管理。2.2各相关单位（技术开发部、生产保障部、乘用车改装部）按时参加AUDIT评审现场会；负责评审改进计划中问题点整改方案的确定；负责按时提供问题点改进完成验证材料；未在规定时间内完成的项目，要提交质量整改延期报告至质管部。 2.3生产车间参加公司级AUDIT评审，对评审提出的缺陷整改计划进行整改；负责车间级AUDIT评审工作的组织、实施工作；督促班组级AUDIT评审现场会的组织召开；负责车间级AUDIT评审问题点计划编制及改进、控制工作； 履行本单位的职责。3、评审等级及要求3.1 AUDIT评审共分
3、为三个等级：公司级、车间级、班组级。3.2 AUDIT评审的频次公司级AUDIT评审由质量管理部牵头每月开展一次，可根据情况适当调整频次； 车间级AUDIT评审由车间牵头每半月开展一次，可根据情况适当调整频次； 班组级AUDIT评审由车间班组牵头每周开展一次，可根据情况适当调整频次。3.3 AUDIT评审人员资历公司AUDIT评审人员原则上要求为在检验、质量管理及技术岗位工作满1年以上者,但可以根据公司情况适当调整。3.4 AUDIT评审的抽样数量驾驶室本体AUDIT评审抽样数量为1台；保险杠、冲压件、焊接件 AUDIT评审抽样数量 不得少于2件。4、缺陷等级评价标准4.1产品质量缺陷严重性的
4、分级在AUDIT评审之前，要针对产品的使用要求和用户反馈的质量缺陷项目，按其对产品 使用的影响程度，进行缺陷严重性分级，对不同等级的缺陷项目予以不同程度的关注。根 据AUDIT统一扣分规定，将质量缺陷分为 A、B、C、D四类，如下表所示： 、质量缺陷等级及扣分标准表缺陷类别严重性含义扣分值A严重缺陷能引起产品丧失功能的、造成女全事故的、违反法规的或有可 能引起召回的，用户不能接受的10分B重要缺陷可能严重影响产品功能或局部功能失效的，用户不愿接受的5分C般缺陷可能轻度影响产品功能的，用户能勉强接受，但是十分抱怨3分D轻微缺陷不影响产品在使用时的运转、保养或寿命的，用户可接受，有轻微抱怨1分、分
5、值计算等级类别ABCD总扣分值缺陷点数mnqr10m+5 n+3q+r4.2各车间产品评审标准焊装车间驾驶室本体评审标准按照附件一进行；商用车改装车间冲压件及焊接件产品评审标准按照产品图纸和样件进行；装配车间保险杠评审标准按照保险杠组合件供货卡工艺进行。4.3编制和修改AUDIT评审标准此办法是AUDIT评审的标准和指导文件，要根据实际情况不断修改和完善，满足实际 需要。5、工作流程5.1评审步骤与日程5.1.1 AUDIT 评审NO.项目评审第一天第二天第三天1样品提取8: 10-9 : 002组织评审9: 00-11 : 003资料整理8: 10-11 : 004冋题展示13: 00-16
6、 : 305样品改善& 10-16 : 306样品归还8: 00-8 : 405.2实施步骤的具体内容与要求521样品提取根据AUDIT评审的目的和质量实际现状，样品随机从总检检验合格但未入库的产品中 随机提取。组织评审评审条件和方法在公司生产现场设定区域内有工作台，照明、温度、湿度等条件符合标准；必要时到顾 客装车现场配合顾客实地装车进行实地观、测评审。评审要求评审人员必须具备第3.3条评审人员资历要求，生产保障部、技术开发部、车间主任 与工艺员等相关人员必须参会，原则上公司领导每月要参加公司级AUDIT评审现场会；评审时应填写AUDIT评审检查记录表，并判定缺陷等级。资料整理根据评审记录表
7、，编制AUDIT评审整改计划、计算分值、绘制图表等，并完善 AUDIT 展示公告栏。5.2.3.1 AUDIT评审后质量管理部根据AUDIT检查记录表中所记录的评审结果，驾驶室 本体查附件一、保险杠（组合件）查附件二、冲压件查附件三、焊接件查附件四进行等级 评定，整理下达AUDIT评审整改计划，车间级和班组级 AUDIT评审参照以上标准进行。5.2.3.2 各单位接到AUDIT评审整改计划后，组织人员对问题项进行分析并制定整改措 施报质量管理部，质量管理部对整改完成情况进行检查及考核。注：在编制AUDIT评审整改计划时，请相关责任单位现场确认、提出整改措施。5.2.4 问题展示产品AUDIT评
8、审结果在公司AUDIT评审区展示问题整改等级现样品处置预防措施A B1、实施对现评审产品处置，并进行终检1、制定整改计划，分析原因分析，制定整改措施，明确责任单位，必要时召开整改对接会；2、重大问题立即制定措施整改，必要时每月质量会上汇报问题整改对接3、一时难以解决的问题，可以列入年度达标计划中2、视缺陷的严重程度决定是否对已入库及出厂产品进行追踪和处置C实施及时现场处理D根据需要实施及时现场处理根据需要列入整改计划样品归还现样品必须整改的，需经过整改并经终检合格后才能归还。6、评审结果的管理6.1评审问题管理评审结果及时传递公司领导和相关部门，防止同类问题的产品流入顾客装车现场或 市场；质量
9、管理部对每月公司级 AUDIT评审的问题编制整改计划，并跟踪管理；公司月度 质量例会上汇报整改计划完成情况；相关部门及时将每月AUDIT（公司级、车间级、部门级）评审问题的完成情况反馈公 司质量管理部，评审人员根据整改计划的时间节点对实物进行验证。6.2评审考核管理每次AUDIT评审时，通知到的各单位人员应按时参加，有事需请假，无故缺席者每 次罚款50元。对于AUDIT评审整改计划的内容，责任单位需按时组织实施整改措施，若到期未 整改到位，则按该缺陷项的扣分值罚款，1元/分；复审时仍未完成，加倍处罚。到期实施 不到位的每项考核0.2分。质量管理部每月月初将上月评审考核情况汇总后报企业管理部，奖
10、罚在本月奖金或 劳务费中兑现。7、相关记录AUDIT检查记录表AUDIT评审整改计划8相关附件附件一驾驶室本体AUDIT评审缺陷项目对照表附件二保险杠AUDIT评审缺陷项目对照表附件三冲压件AUDIT评审缺陷项目对照表附件四焊接件AUDIT评审缺陷项目对照表9、本文件修改记录单:序号修改日期修改条款修改标记修改处数修改申请单编号修改人1234510、本管理文件解释权归质量管理部本文件报送：公司领导抄送：技术开发部、生产保障部、乘用车改装部、各车间附件一驾驶室本体AUDIT评审缺陷项目对照表适用型号：HFC1040KR HFC1032KR HFC1040KSL1部位序号项目质量标准重要度焊 接
11、通 用1外观质量焊点呈圆形或椭圆形， 无毛剌，不允许出现连续骑边焊、焊穿、过烧等缺陷C2焊点直径正常部位焊点允许直径范围6 10%mmC多层板件或特殊部位焊接焊点直径不作具体要求D3焊点深度正常部位焊点深度不超过0.2mmC多层板件或特殊部位焊点深度不作具体要求，但不能有焊点裂纹、焊穿等不良现象C4焊点间距正常部位焊点间距值范围60 10%mmC夹具定位、干涉或其它部位焊点间距不作具体要求D5点焊可靠性在同一焊线上开焊焊点数不超过5%，不允许漏焊、假焊或连续开焊A6焊点直线度正常部位在冋一条焊线上焊点偏差值不大于3mmD定位及夹具干涉焊点偏差值不作具体要求D7CO2气体保护焊焊缝均匀，不允许出
12、现漏焊、假焊、裂纹、焊穿等缺陷，焊 缝表面平整无焊渣、飞溅、咬边、气孔、弧坑、焊瘤、焊丝 等缺陷C搭接焊缝宽度不均匀值在土 2mm范围内，无明显不平整，余 高应小于 2mmC.、八 刖围8外观质量表面应光洁、无划痕、擦伤、凹坑，打磨后无手感C9装配调整质量与左右角板之间装配间隙应上下均匀，不均匀值不得超过1.5mmB角板装配后与刖围间隙 2 1mmB角板装配后与刖围面差w 0.5mmB角板装配后与前门间隙 5 1mmB.、八 刖 风 窗10外观质量止口边平整、无毛刺、飞边、缺边等缺陷D11止口咼度窗框胶条安装止口咼度 4mmD12几何形状前风窗尺寸、曲面形状应符合样架（或玻璃）要求，与样架（或
13、 玻璃）不贴合误差w 3mmA卷尺测量尺寸，窄体（包括单、双排）：风窗上沿宽度1375 土 2mm风窗下沿宽度1540 2mm风窗 左右高度770 2mm风窗中间高度 800 2mm对角线1615 3mm卷尺测量尺寸，中体：风窗上沿宽度1500 2mm风窗下沿宽度1667 2mm风窗 左右高度770 2mm风窗中间高度 800 2mm对角线1730 3mmA侧 围13外观质量表面应光洁、无划痕、凹坑、凸包、擦伤，打磨后无手感C14拼焊质里前、后门框拼焊接头处搭接平顺，高低差w0.5mm，间隙w2mmC轮罩钉背面无不平整、凸包、凹坑、缩孔、焊穿等缺陷C15天线拉铆前门柱上天线拉铆牢固有效C16钢印号右侧围前门槛上钢印号正确、清晰C17中门柱中门柱上、下外板接缝内涂胶均匀， 外表面无溢胶（仅军车）C后 围18外观质量表面应光洁平整、无划痕、无擦伤，与左右侧围、顶盖拼焊处应吻合、焊缝均匀，不允许起皱，应过渡平顺C侧围后侧与后围护板拼焊间隙保证2 1mmC19气道孔气道孔位置正确，拉铆牢固有效A20后窗框后窗框止口应平整、无变形现象D顶盖21外观质量表面应光洁平整、无划痕、凹坑，接缝处贴合严密、间隙均匀C前门柱与顶盖接头处拼焊间隙w1mmA22密封胶接缝内打胶均匀无漏水现象，顶盖上表面无溢胶A23流水槽流水槽整体平顺，无扭曲、变形现象C车 门24外观质量
