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1、xxx环保科技有限公司综合运用农林废弃物生产代木产品木塑制品建设项目可行性研究报告十二月二十五日目录第一章 总论1.1 项目名称及承办单位1.2 编制根据1.3 简要结论1.4 重要技术经济批示第二章 项目提出的背景及建设的必要性2.1 项目提出的背景2.2 项目建设的必要性第三章 项目建设条件与厂地3.1 原辅材料供应3.2 厂址概况第四章 项目工程技术方案4.1 项目构成4.2 生产技术方案4.3 总平面布置4.4 土建工程4.5 公用工程及辅助工程第五章 组织机构及定员5.1 公司组织5.2 项目工作制度及定员5.3 职工来源及培训第六章 环保、劳动安全6.1 环保6.2 劳动保护第七章
2、 项目工程投资估算及资金筹措7.1 投资估算概况7.2 融资方案及使用筹划第八章 财务评价8.1 评价原则和措施8.2 财务分析8.3 经济效益和社会效益分析第一章 总 论1.1、项目名称及承办单位1.1.1、项目名称：xxx科技有限公司综合运用农林废弃物生产代木产品木塑制品建设项目1.1.2、项目地点： 1.1.3、项目承办单位：xxx环保科技有限公司1.2、编制根据1、国家发展和改革委员会有关组织申报资源节省和环保备选项目的告知（发改环字2692号文献）。2、国家发展和改革委员会40号令发布实行的产业构造调节懂得目录（本）。3、国家鼓励发展的资源节省综合运用和环保技术（国字发展和改革委员会
3、第65号）。4、综合能耗计算通则（GB2589-1990）.5、国家有关法律、法规及产业政策。6、现行有关技术规范、规定及原则。1.3、简要结论国内老式装饰材料重要取自木材，而目前国内木材供求形式非常不乐观。据专家预测，国内每年木材需要量约为1亿立方米，而国内目前的供应量为6400万立方米，缺口为3000多万立方米。因此，缓和国内木材料供需矛盾，必须大力发展木材料节省代用产品，而木塑合成材料正是目前乃至将来木材代用产品的最佳选择之一。木塑合成材料生产以废弃木材（下脚料、废料、树枝、棉花杆、芦苇、玉米秸秆等）及回收废旧塑料（PE、PP、PVC等）为重要材料，其生产不仅可以提高废弃资源的综合运用率
4、，减少因废弃资源解决不当对环境导致的严重损害，还可以替代木材的使用，减少木材的消耗量xxx环保科技有限公司是一家从事新型材料研发、生产、销售的高科技公司。根据市场现状提出了年生产5000吨木塑建筑模板，4000吨木粉加工的建设项目。该项目实行后，每年可以运用废弃木材、农业稻草纤维、棉花杆、芦苇、林业白杨树枝及回收废弃物旧塑料1.2万吨，替代木材2万吨，综合运用废旧资源效果明显，可实现木材节省代用。该项目在xx征地100亩，新建木塑生产车间、原材料仓库、木粉加工车间、成品库、展厅、综合办公楼、独身职工宿舍楼、餐厅及工用设施10000平方米，新上多种生产设备33台（套）。通过初步分析估算，本项目工
5、程总投资构成及资金来源为：1、项目总投资3000万元。其中，建筑投资2500万元，建设期贷款利息200万元，铺底流动资金300万元。在建设投资中，建设工程费525万元，设备购买及安装费650万元，其他费用1125万元（含土地费），不可预见费200万元。2、资金来源为申请银行贷款万元，公司自筹资金1000万元。3、本项目完毕后，公司年销售收入5000万元，利税1710万元（其中利润总额1440万元），销售税金及附加270万元。该项目符合国家产业政策和行业发展规定，产品市场广阔，经济效益和社会效益明显，抗风险能力强。通过研究可以看出本项目根据条件较好，工艺技术成熟可靠，无论在技术上还是经济效益上都
6、是可行的。1.4、重要技术经济批示重要技术经济指标表序号项目单位指标备注1生产规模年产木塑制品、木粉吨90002项目总投资其中：建设投资建设期贷款利息万元300025002003流动资金万元3004项目厂区占地面积亩1005项目建筑面积m250006项目定员其中：技术管理人员工人人120201007全年生产天数天3008人员工作日天2509设备装机容量KW120010项目年用水量m3600011用汽负荷t/h1.212项目重要原辅木材年用量吨/年600013销售收入万元/年500014总成本万元/年3290正常年15利税万元/年1710正常年16经营利润万元/年1440正常年（税后）17总投资
7、收益率%30.8418资本金净利润%33.5219财务内部收益率%27.32税后20投资回收期年4.5建设期，税后21借贷归还期年2.12含建设期22盈亏平衡率%49.83第二章 项目提出的背景及建设的必要性2.1、项目提出的背景，在国家积极财政政策的推动下，建设领域投资规模不断扩大，建筑业呈现良好的发展态势，全国房屋建筑施工面积达到58.73亿平方米，同比增长5.68亿平方米，增长10.7%，国内建筑模板行业年均生产规模增速将在15%左右，究竟，国内建筑模板行业产量将在2.3亿平方米左右。并以年均912%的速度递增，木塑建筑工程模板在将来的23年内，将占有市场份额30%50%，产值达到600
8、1000亿左右，市场前景十分广阔。建筑模板是混凝土的成型模具，是现浇钢筋混凝土构造工程的重要构成部分，关系到质量、安全、工程进度和经济效益，因此它是推动国内建筑技术进步的一种重要内容。模板工程一般占混凝土构造工程造价的20%30%，占工程人工费的30%40%，占工期的50%左右，模板的需求量，我们按占总面积1/10比例计算，需用587.3亿m，按每吨模版100m2(厚度12mm)换算可用587.3万吨，这还没有计算桥梁、码头、堤坝的使用量，目前国内房屋建筑和桥梁建筑仍以木胶合板、竹胶合板和全钢大模板为主。近几年塑料模板加工技术日益成熟，在房屋建筑工程和桥梁工程中也已得到应用，获得较好的效果，但
9、始终没有得到建筑业的注重。塑料模板是一种节能型和绿色环保的产品，中国每年生产塑料制品2800多万吨，居世界第二，每年产生的废旧塑料1300多万吨，中国人均塑料年消费只有9公斤，而世界人均塑料消费24公斤，更不如欧洲发达国家90公斤的消费水平，随着经济的持续高速增长，塑料垃圾还将成倍增长，而塑料建筑模板可以经济、有效、规模的对废旧塑料合理的回收运用，大大提高塑料制品运用率，减少塑料制品对环境的潜在危害，推广应用木塑模板是以“以塑代木”节省资源的重要措施，具有广阔的发展前景，运用木塑模板应当是模板行业此后发展的重要方向之一。2.2 项目建设的必要性2.2.1、符合国家产业政策项目符合国家发展和改革
10、委员会有关组织申报资源节省和环保备选项目的告知的专项范畴中“综合运用”项的“木材节省代用。”国家发展和改革委员会40号令发布实行的产业构造调节懂得目录（本）中把第二十六项“环保与资源节省综合运用”中第34条“节能、节水、环保及资源综合运用等技术开发、应用及设备制造”列入鼓励类。木塑制品相对纯实木制品节省了大量的优质木材，对节省使用中国的木材资源有着现实的意义。该项目属于资源综合运用项目，符合国家产业项目。2.2.2、符合国民经济和社会发展总体规划国家“十一五”规划中提出；要贯彻节省资源和保护环境基本国策，建设低投入、高产出、低消耗、少排放、能循环、可持续的国民经济和资源节省型、环境和谐型的社会
11、。在资源开采、生产消耗、废物产生、消费等环节，逐渐建立全社会的资源循环运用体系。要节省能源，实现构造节能、技术节能、管理节能，突出抓好钢铁、有色、煤炭、电力、化工、建材等行业和耗能大户的节能工作。要节省材料，鼓励采用小型，轻型和再生材料，倡导简约实用的建筑装修，规范并减少一次性用品生产和使用。要加强资源综合运用，推动工业废物运用，加强生活垃圾和污染资源化运用。该项目运用废弃木材、农业稻草纤维、棉花杆、芦苇、林业白杨树枝及回收废旧塑料生产木塑合成材料制品，属于资源综合运用，符合国民经济和社会发展总体规划。2.2.3、符合国内资源综合运用发展规划党的十七大提出：坚持节省级资源和环保的基本国策，有关
12、人民群众切实利益和中华民族生存发展。必须把建设资源节省型、环境和谐型社会放在工业化、现代化发展战略的突出位置，贯彻到每个单位、每个家庭。国务院有关加快推动木材料节省和代用工作的意见指出：倡导，鼓励生产和使用木材代用品，优先采用经济耐用、可循环运用、对环境和谐的绿色木材代用材料及其制品，减少木材的不合理消费。充足运用非木质材料及其制品合理替代木材，可减少木材使用量，实现多种资源的优化配备。目前，国内木塑复合材料技术逐渐走向成熟，由于木塑复合材料兼备塑料和木材两者的优良性能，可以在许多场合替代塑料和木材，这对木材资源严重匮乏的国内来说，具有重大的开发价值，对建设资源节省型社会具有重要意义。该项目运
13、用废弃木材、棉花杆、芦苇、树枝及回收废旧塑料生产木塑合成材料制品，属于资源综合运用项目，符合国内资源综合运用发展规划。第三章 项目建设条件与厂地3.1、原辅材料供应3.1.1、原辅材料消耗该项目原辅材料重要涉及聚氯乙烯（PVC）、聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）、麦秸粉、玉米秸秆、棉花杆、芦苇杆、树枝等。详见下表：原材料消耗表序号原材料名称单位年需要量价格 万/吨供应来源1PVC吨5001国内2PP吨8012500国内3PE吨16012300国内4木粉吨40001200自产5棉花杆、芦苇、树枝吨5000100收购合计辅材料消耗表序号材料名称单位年需要量价格 万/吨供应来源1偶联剂吨2014000
14、国内2AC发泡剂吨5014000国内3基地助剂吨6014600国内4包装材料吨3011000国内合计3.1.2、原辅材料来源本项目所用重要原材料为废弃木材、农业稻草纤维、棉花杆、芦苇、白杨树枝及回收废旧塑料。张掖地区是xx省重要林产和农作物区，拥有丰富的农林资源。据农林部门提供的数据，目前可运用有林地10万亩。玉米、小麦、棉花杆植面积50万亩。xx及周边地区每年可得树枝桠材50万吨。锯末、边角料、刨花10万吨，农作物秸秆50万吨。xx有湿地4万多亩，每年都要割烧芦苇，即费人工，又损害环境。而这些废弃物正好是该项目的重要原材料，并且远远能满足该项目对树枝桠材、芦苇杆、棉花杆等原材料需求。市场废旧塑料回收量也可以满足该项目原材料使用的规定。其他辅料均为市场常用物资，厂家选择余地较大，供应有保障。3.2、厂址概况3.2.1、地理位置甘州区石岗墩滩位于xx东南部与新建的飞机场
