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1、体系建立规划建议一、公司概况在了解公司概况、产品概况、管理概况等基础上，建立公司质量管理组织机构图， 明确岗位分工及职责，制定质量方针、目标（这部分在近期工作中与张总、刘工沟通， 看一下公司体系文件编订进度）。二、公司质量管理实现1. 公司制定质量方针、目标、编制质量手册、程序文件、技术文件汇编、作 业指导书、质量记录表格汇编等文件。2. 公司从事质量管理活动，要形成一个自我完善机制：首先，要以顾客为中心，满 足客户需求，重视客户反馈信息；其次，发挥领导作用，促进全员参与，明确岗位职责； 重视过程控制，严格按作业文件要求操作；针对公司需求，制定适宜性的分析测量方法， 并不断改进；应用系统的管理
2、方法，针对设定的目标，识别、理解并管理一个由相互关 连的过程所组成的体系，有助于提高组织的有效性和效率；定期进行统计分析，组织质 量促进大会，是否达到质量目标要求，找出改进点，持续改进；强调供方维护，供应商 评审管理，定期安排供方现场审核，抽检供货质量，工艺方法，生产过程控制等的符合 性、有效性。3. 公司在进行质量管理活动时，确实贯彻公司制定的质量方针、目标，遵循公司的 质量管理体系文件要求，避免“两张皮”的应付行为。4. 积极组织内部审核，确保体系在公司内部运行有效，并持续改进。5. 小结：质量体系管理是公司发展的必要条件，在体系运行中，要找到最适合公司 发展要求的方案，持续改进。（以上为
3、近几年从事质量体系管理心得）三、公司质量管理体系建立规划1. 成立 ISO 质量体系推行小组，召开会议，进行标准知识等相关培训。2. 全面总结集团公司概况、产品概况、管理概况等，编订纲领性、指导性文件，包括质量手册明确公司质量方针、目标，岗位职责，质量管理标准、工作标准等。3. 编订控制性文件，程序文件明确：a）品质经营：文件、记录控制标准计划、质量管理评审控制标准计划b）经营责任：经营责任控制标准计划、组织及业务分担控制标准计划、方针目标管 理控制标准计划c）资源管理：教育培训控制标准计划（特殊岗位要求执业资格，是否在有效期）、环境安全控制标准计划（6S、5S、OHAS）d）产品实现：合同评
4、审控制标准计划、与顾客沟通和服务控制标准计划、设计和开 发控制标准计划（产品的先期策划、失效模式分析、首件首序）、采购控制标准计划（采 购流程、人员素养、成本控制等）、外协企业管理控制标准计划（外协加工流程、验收 流程、抽样标准、供方现场检验流程）、生产制造设备控制标准计划（特种设备要求相 关部门检验合格，如天车、叉车）、检验试验设备控制标准计划（质量技术监督局第三 方校验合格）、模具工装控制标准计划、产品质量管理控制标准计划、顾客不满及反馈 信息控制标准计划（顾客满意、包装标牌控制标准计划、标识及可追溯性控制标准计划（涵盖过程标识，及出货批次、外协厂供货批次等可追溯性标识，便于发现质量问题时
5、 纠正）、生产制造过程控制计划、工序控制标准计划（识别关键工序加强控制，如焊接）e）测量分析及改善：测量分析监视检验控制标准计划（测量检验方法合理性、易操 作性、重复性）、不合格品控制标准计划（与供方评审和产品质量改善对接）、报废及替 代品控制标准计划、样品控制标准计划、返工返修控制标准计划、工序间不合格品及废 品控制标准计划f）施工安装与服务：项目施工过程控制标准计划、项目安全环境控制标准计划、安 装调试人员及设备管理控制标准计划（要求培训）、项目交付验收控制标准计划g）应急预案（对提供给客户的产品，除了有客诉处理规定，也应当有应急预案，如 召回停用）4. 编订执行性文件，技术文件汇编和质量
6、记录，包括产品标准、设计图纸、工艺 文件及流程图、操作规程、检验及试验管理规范（材料及进货检验标准、生产制造过程 中间产品检验标准、最终产品质量检验标准）等。4. 在整个体系建立过程中，需各分任组协同；文件的可行性、适宜性，需对实施过程、 结果总结后，经由各分任组会议讨论后修订，再实施。（以上是根据自己成功为80 人阀门制造企业搭建体系，并通过认证审核的经验上总结 出来的初步设想，只是框架，具体的需要一定的时间收集整理，而且要在对公司概况的全面了解基础上，把握文件制定的适宜性和有效性） 四、公司质量管理体系预期与实施控制1. 根据公司质量管理要求制定相关质量管理体系文件，具体步骤参照第三点操作
7、；2. 采取试点运行，边运行，边维护，边修订的方法（体系文件试运行前需对该部门员 工进行宣贯培训，考核合格上岗；当文件有变动时，及时对该岗位员工重新培训考 核；及时与各部门沟通，接收反馈信息，制定修订计划）；3. 对试点部门组织内部审核工作，如运行良好，则正式实施，逐步推广到整个集团公 司（体系文件需不断完善改进，确保适宜性和有效性）。4. 组织认证预审（模拟审核），如运行良好，则可申请相关认证；5. 按认证程序执行并获得证书后，持续维护和改进。（根据公司需求，以实用性为出发点制定相关文件）五、现阶段工作计划1. 首先，制定一个简单的体系建立规划，结合机械、电气专业质量管理控制点（2 天）；2. 然后，对公司已做体系文件进度，进行详细了解，边做边学，必要时可先收集控制 性和执行性文件，过程中编订其它文件（1-2 周）；3. 本周其它工作安排：与刘工一起看一下王工写的驻厂检验员管理制度，报张总 审批；与刘工一起讨论并制定图纸文件编码管理办法，报张总审批。4. 制定下一阶段工作计划并实施。5. 熟悉岗位职责、业务流程、多与同事沟通、及时向领导反馈。
