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1、肉牛饲养及屠宰加工生产线建设项目可行性研究报告第一章 项目总论 错误！未定义书签 错误！未定义书签 错误！未定义书签 错误！未定义书签 错误！未定义书签 错误！未定义书签 错误！未定义书签 错误！未定义书签 错误！未定义书签 错误！未定义书签 错误！未定义书签 错误！未定义书签 错误！未定义书签 错误！未定义书签 错误！未定义书签 错误！未定义书签 错误！未定义书签 错误！未定义书签 错误！未定义书签 错误！未定义书签 错误！未定义书签 错误！未定义书签 错误！未定义书签 错误！未定义书签1.1 项目背景 1.2 可行性研究结论 1.3 主要技术经济指标表 1.4 存在问题及建议 第二章 项目
2、背景和发展概况 2.1 项目提出的背景 2.2 项目发展概况 2.3 投资的必要性 第三章 市场分析与建设规模 3.1 市场调查 3.2 市场预测 3.3 市场推销战略 3.4 产品方案和建设规模 3.5 产品销售收入预测 第四章 建设条件与厂址选择 4.1 资源和原材料 4.2 建设地区的选择 4.3 厂址选择 4.4 建设单位基本情况 第五章 工厂技术方案 5.1 项目组成 5.2 生产技术方案 5.3 总平面布置和运输 5.4 土建工程 错误！未定义书签5.5 其他工程 错误！未定义书签第六章 环境保护与劳动安全 错误！未定义书签6.1 建设地区的环境现状 错误！未定义书签6.2 项目主
3、要污染源和污染物 错误！未定义书签6.3 项目拟采用的环境保护标准 错误！未定义书签6.4 治理环境的方案 错误！未定义书签6.5 拟采用的环境保护措施 错误！未定义书签6.6 环境监测制度的建议 错误！未定义书签6.7 环境影响评论结论 错误！未定义书签6.8 劳动保护与安全卫生 错误！未定义书签第七章 企业组织和劳动定员 错误！未定义书签7.1 组织机构与职能划分 错误！未定义书签7.2 项目经营管理模式 错误！未定义书签7.3 经营管理措施 错误！未定义书签7.4 劳动定员和技术培训 错误！未定义书签7.5 劳动保护与安全卫生 错误！未定义书签第八章 项目实施进度安排 错误！未定义书签8
4、.1 项目实施的各阶段 错误！未定义书签8.2 项目实施进度表 错误！未定义书签8.3 项目实施费用 错误！未定义书签第九章 投资估算与资金筹措 错误！未定义书签9.1 估算依据 错误！未定义书签9.2 项目总投资估算 错误！未定义书签9.3 资金筹措 错误！未定义书签9.4 投资使用计划 错误！未定义书签第十章 财务与敏感性分析 错误！未定义书签10.1 财务评价依据 错误！未定义书签10.2 成本、收入及利润估算 错误！未定义书签10.3 利税估算 错误！未定义书签10.4 财务评价 错误！未定义书签3、财务内部收益率（ IRR） 错误！未定义书签10.5 不确定性分析 错误！未定义书签1
5、0.6 评价结论 错误！未定义书签第十一章 可行性研究结论与建议 错误！未定义书签11.1 可行性研究结论 错误！未定义书签11.2 问题和建议 错误！未定义书签1 总论11项目名称及单位：项目名称：肉牛饲养及屠宰加工生产线建设项目项目单位： 山西省乡宁县大禹沟生态农牧业科技开发有限公司企业法人代表：安赵根项目负责人：赵志云1 2建设地点：山西省临汾市乡宁县光华镇坪坡村洞儿沟1 3建设性质：新建1 4可行性研究报告编制依据：国家有关法律、法规、政策；区 域及企业相关资料；市场调查报告。1 -5市场规模：年出栏育肥牛 10000头，屠宰加工肉牛20000 头，年向市场供应优质牛肉 3965 吨，
6、其中高档部位肉 1366 吨； 小包装肉 2599 吨；副产品 19980 付；牛皮 19980 张；血粉 20 吨。1 -6 建设内容（1）育肥牛场建设工程总面积55520 m2，其中牛舍、采精室、饲料加工车 间等生产设施54830 m ;配电室、锅炉房等辅助设施130 m ； 办公室、食堂、车库等办公及公用设施 560 m .购置各类设备 49 台（套），其中液氮罐、铡草机、饲料加工设 备等生产设备 38 台（套）；变压器、锅炉等辅助设备 3 台（套）； 办公及公用设备 3 套；交通运输车 5 辆。（2）屠宰加工厂建筑工程总面积 3880 m ，其中屠宰车间、 分割车间等生产设 施 208
7、0 m ；冷库、锅炉房等辅助设施 1030 m ；办公室、食 堂、车库等办公及公用设施 770 m .购置各类设备 555 台（套辆），其中屠宰设备、预冷分割设备、 血粉加工设备等生产设备 519 台（套辆）；质检、制冷、锅炉等 辅助设备 19台（套）；办公及公用设备 13套；运输车 4辆.1 7项目总投资： Y 2824.4万元。育肥牛场 Y 1621.5万元，屠宰加工厂 Y 1202.9万元。其中 固定资产投资 2034.3万元（育肥牛场 1 142万元；屠宰加工厂 892.3 万元），建设期利息 55.8 万元（30.2 万元， 25.6 万元），固定资 产投资方向调节税 26.7万元（
8、屠宰加工厂），铺底流动资金 707.6 万元（ 449.3 万元， 258.3 万元）。1 8资金筹措：银行贷款1850万元；企业自筹974.4万元。1 9资本金：974.4万元。1 10投资使用计划：项目建设期1年，使用固定资产投资2034.3 万元（育肥牛场 1142万元；屠宰加工厂 892.3万元），建设期利 息 55.8 万元（30.2万元，25.6万元），固定资产投资方向调节税 26.7 万元（屠宰加工厂）。第二年投产，使用铺底流动资金 707.6 万元（449.3 万元，258.3万元）。111建设期限：1年112项目效益：项目正常年销售收入 12180.96万元，其中育肥牛场 3
9、456 万元，屠宰加工厂 8724.96万元。年利润总额 927.8万 元，其中育肥牛场 425.8万元，屠宰加工厂 502 万元。缴纳所得 税 306.18 万元，其中育肥牛场 140.48 万元，屠宰加工厂 165.7 万元。投资利润率 20.73，所得税后财务内部收益率 18.52， 财务净现值（ic = 12%） 1393.44万元，投资回收期 6.84年。113贷款偿还期：4.04年1 14主要技术经济指标表1 - 1序号指标名称单位数量备注1生产规模1.1年出栏育肥牛头100001.2年屠宰育肥牛头200002产品方案2.1部位肉吨13662.1.1牛柳吨75.52.1.2西冷吨1
10、90.62.1、3 眼肉吨305.72.1、4 臀肉吨233.82、1、5 大米龙吨187.92.1.6小米龙吨61.12.1.7膝园吨174.42.1.8腰肉吨136.72.2小包装肉吨25992.3副产品付199802.4牛皮张199802.5血粉吨203主要原材料燃料年用量3.1外购架子牛头100003.2外购育肥牛头100003.3精饲料吨54003.4粗饲料吨271203.5塑料袋万个5333.6编织袋万个43.7纸箱万个39.73.8煤吨19103.9柴油千升8.84动力需要量4.1最大用电负荷KW5254.2最大用水量立 方 米 /559天5总平面指标5.1占地面积m224267
11、95.2建筑面积m2594005.3建筑系数0.246劳动指标6.1定员人2006.2全员劳动生产率万 元 / 人 60.9年7能耗指标7.1综合能耗总量吨 标 煤 /1716年7.2单位产品综合能耗吨 标 煤 /0.43吨8项目投资总额8.1项目投资总额万元2824其中固定资产总投资万元2117铺底流动资金7079生产总成本万元1063210年销售收入万元1218111经济评价指标11.1财务内部收益率18.52所得税后11.2投资回收期年6.84所得税后11.3贷款偿还期年4.04所得税后11.4投资利润率20.73全部投资2 项目背景2.1 项目区概况 【自然地理】一、位置山西省位于中国
12、黄河中游、华北西部的黄土高原地带， 东邻河北，西界陕西，卤接河南，北连内蒙占自治区。因地处太行山 之四，故名山西。春秋时代为晋国故地，因而简称 “晋” 山西的地理坐标为北纬 34,36 44，东经 110?15，一 114,32。山 西东有巍巍太行山作天然屏障，西、南以滔滔黄河为堑，北抵绵 绵长城脚下。因外河而内山，故有 “表里山河 ”的美称。、面积、地形山西省南北长 680 多公里，东西宽 380 多公里，总面积 1563 万平方公里。 从地图上看， 其轮廓呈由东北倾向西南的平行四边 形，山西地形较为复杂，境内有山地、丘陵，高原、盆地、台地 等多种地貌类型， 整个地貌是被黄上广泛覆盖的山地型
13、高原， 大 部分在海拔 1000米至 2000 米之间。 三、主要山脉、河流东有太行山， 西有吕梁山， 北有恒山、 五台山，南有中条山， 中有太岳山。主要河流有黄河、海河 两大水系。境内有大小河流 1000 多条，其中流域面积大于 100 平方公里的有 240条。汾河最长，全长 659 公里。被称为中华民 族文化摇篮的黄河， 流经全省 19 个县（市），流程 965 公里。目前， 山西省年平均水资源总量为 140 8 亿立方米，引黄人晋工程竣 工后，将从根本上解决山西缺水问题， 年引水总量 12 亿立方米， 向太原供水 64 亿立方米，向朔州、大同供水 5 6 亿立方米。 四、气候特征山西地形多样，高差悬殊，既有纬度地带性气候，又有明显 的垂直变化。山西地处中纬度，距海不远，但因山脉屏障，夏季 风影响不大，属于暖温带、温带大陆性气候。年平均气温在 4* 一 14C之间。气温地区分布总趋向是自南向北、自平川向山地 递减，山西无霜期南长北短，平川长山地短。全省年平均降水量 400-650 毫米。【 人口及行政区划 】2007 年，全省人口为 3494 万人，省内有 35 个民族，其中汉族 占 994。全省现行行政区划分为 10 个省辖市 （太原
