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1、关于下发工艺事故和工艺违规管理办法的通 知根据集团公司现有生产工艺流程、工艺装备以及机构和工作职责调 整的情况，为了确保终端产品实物质量的提高和稳定，从源头做起，狠 抓生产过程控制，加强基础细节管理，严格工艺纪律，督促各生产单位 加强对规程的学习，杜绝违规操作，减少事故的发生，特制定本制 度及考核办法现予以下发。在执行中如有异议，请将意见和建议以书面 形式及时反馈到生产技术部，以便核实修订和进一步完善本考核办法。二0五年一月十六日受控方式：以内网发放顺序控制工艺事故和工艺违规管理办法一、工艺事故的界定和考核:1、工艺事故的界定:工艺事故是指违反工艺规程和工艺技术文件或违规操作和指挥，造 成了一
2、定损失和影响的事件。凡未经集团公司领导和主管部门审批，违反工艺技术管理规定，并 造成了一定损失和影响的以下事件，均属于工艺事故。1.1擅自修改现行工艺制度、标准及工艺图纸，且严重影响产品实物 质量或给下工序半成品、成品质量带来影响和经济损失的。1.2擅自修改重要工艺参数、技术文件，导致质量、设备事故的。1.3擅自涂改或伪造工艺参数，造成经济损失，且影响恶劣的。1.4严重违反工艺技术操作规程，造成人身、设备、质量事故的。1.5工艺技术人员因人为失误或失职，导致设备、质量事故的。2、工艺事故的分级：工艺事故分为一、二、三级。其中一级工艺事故系最高等级事故。2.1 一级工艺事故是指由生产工序的工艺操
3、作失误或修改现行工艺制 度、标准及工艺图纸等原因造成了一级质量事故和设备事故的范围。2.2二级工艺事故是指由生产工序的工艺操作失误或修改现行工艺制 度、标准及工艺图纸等原因造成了二级质量事故和设备事故的范围。2.3三级工艺事故是指由生产工序的工艺操作失误或修改现行工艺制 度、标准及工艺图纸等原因造成了三级质量事故和设备事故的范围。3、工艺事故的考核：3.1工艺事故发生后，必须开展“三分析”活动。即：分析事故的危害 性，分析产生事故的原因，分析应采取的纠正预防措施。并按“三不放过” 的原则严肃处理和考核。3.2工艺事故的汇报必须按照：一级工艺质量事故在8小时内向集团 公司主管领导报告；3天内书面
4、报告事故的经过、原因和处理意见；其它工艺质量事故在24小时内向集团公司生产技术部报告，5天内书面报告 处理意见。3.3凡发生工艺事故的责任单位和个人，未按处理要求执行，或隐瞒 不报告，从严追究责任单位、个人的责任，并加倍经济处罚。3.4工艺事故的考核，一级工艺事故扣1500020000元/次，二级 工艺事故扣500010000元/次，三级工艺事故扣3000元/次。二、工艺违规的界定和考核：（一）工艺违规的界定：工艺违规是指违反工艺技术规程和工艺技术管理规定的行 为，工艺违规分为一般工艺违规和严重工艺违规。1、一般工艺违规的界定：下列行为界定为一般工艺违规。1.1现场工艺参数记录缺乏真实可信、数
5、据不准确；记录本不清楚、 不整洁；有乱写乱画或有撕毁现象；有虚报数据。1.2工作场地未按规定要求堆放，且脏、乱、差。1.3未经批准、核定，擅自修改记录数据，未造成后果，或发现后未 得到及时纠正的。1.4修改工艺参数、工艺文件、工艺图纸未得到审批的，且未造成经 济损失。1.5达兴能源公司一般工艺违规的界定：1.5.1焦化炼焦炉炉顶空间温度和焦饼中心温度未控制在工艺规定范 围内。1.5.2焦化各种配比未严格区分、堆放，各种煤堆标识不清楚，但未 对生产造成影响的。1.5.3焦化在调整配比后，热强度或冷强度指标低于要求的下限，但 未造成炼铁厂高炉炉况失常的。1.5.4焦化未经主要部门或领导批准擅自调整
6、配煤比，但未造成炼铁 厂高炉炉况失常的，经查实按一般违规处理。1.5.5其它违反工艺技术规程和工艺技术管理规定的行为。1.6物资部一般工艺违规的界定：1.6.1烧结用铁原料未严格区分、堆放，料场的标识不清楚，但未对 生产造成影响的，按一般违规处理。1.6.2块矿、球团矿夹带泥水进高炉矿槽，致使块矿在槽下过筛后还 夹带泥沙入炉的，但未对高炉造成较大影响的，发现一次按一般违规处 理。1.6.3其它违反工艺技术规程和工艺技术管理规定的行为。1.7炼铁厂一般工艺违规的界定：1.7.1未按要求落实配料方案，未造成烧结矿质量出现较大波动。1.7.2未按要求转运铁原料，未造成对炼铁生产有较大影响。1.7.3
7、炼铁厂未按要求落实操作方针。1.7.4因操作调剂不到位，造成炼铁生产出现波动。1.7.5炉温控制时常，造成炼铁生产出现波动。1.7.6未按要求维护好铁水罐，造成对炼钢生产有影响。1.7.7返矿粒级控制不好，造成对烧结生产有影响。1.7.8高炉煤气回收质量部分未达到要求。1.7.9其它违反工艺技术规程和工艺技术管理规定的行为。1.8钢轧厂一般工艺违规的界定：1.8.1未按要求管理的回炉钢，未对生产造成较大影响。1.8.2用于钢材抽查和检验的工具或其它测量工具未在有效期内，造 成分析有波动。1.8.3取样不规范和人为作假因素造成将不合格品错判成合格品或将 合格品判为不合格品，未造成较大影响。1.8
8、.4按照技术中心规定的钢坯锭重和牌号组织生产，钢坯锭重未达 到规定要求或混牌号，造成较大影响。1.8.5各生产线应严格按技术中心制定的内控标准和钢轧厂内部规定 组织生产，工艺过程的控制参数未达到标准和规定要求，造成较大影响。1.8.6其它违反工艺技术规程和工艺技术管理规定的行为。1.9熔剂厂一般工艺违规的界定：1.9.1各种原料未按要求堆放，造成混堆，未影响配料准确性。1.9.2未严格控制生石灰粉的质量，造成对烧结生产有影响。1.9.3未严格控制石灰的质量，造成对炼钢生产有影响。1.9.4其它违反工艺技术规程和工艺技术管理规定的行为。1.10泰昕公司一般工艺违规的界定：1.10.1各种原料未按
9、要求堆放，造成混堆，未影响配料准确性。1.10.2未按要求落实配料结构方案，对球团生产有影响。1.10.3球团矿质量出现较大波动，造成对炼铁生产有影响。1.10.4其它违反工艺技术规程和工艺技术管理规定的行为。2、严重工艺违规的界定：下列行为界定为严重工艺违规。2.1达兴能源公司严重工艺违规的界定：2.1.1焦炉煤气回收质量未达到要求。2.1.2各种原料未按要求堆放，造成混堆，影响配料准确性。2.1.3未按要求落实配煤结构方案，造成焦炭质量出现较大波动。2.1.4焦炭质量出现较大波动，造成对炼铁生产有较大影响。2.1.5未经主管部门或集团公司取得批准擅自调整配煤比，造成炼铁 厂炉况波动的。2.
10、1.6其它违反工艺技术规程和工艺技术管理规定的行为。2.2物资部严重工艺违规的界定：2.2.1烧结一次料场混料严重，无法区分原料品种。2.2.2每月未及时、准确盘库，造成较大影响。2.2.3其它违反工艺技术规程和工艺技术管理规定的行为。2.3炼铁厂严重工艺违规的界定：2.3.1烧结未按要求落实配料结构方案，造成烧结矿质量出现较大波 动。2.3.2烧结未按要求转运铁原料，造成对炼铁生产有较大影响。2.3.3烧结矿质量出现较大波动，造成对炼铁生产有较大影响。2.3.4未按要求落实炉料结构方案。2.3.5因操作调剂不到位，造成炼铁生产出现较大波动。2.3.6未按要求维护好铁水罐，造成对炼钢生产有较大
11、影响。2.3.7高炉煤气回收质量未达到要求。2.3.8其它违反工艺技术规程和工艺技术管理规定的行为。2.4钢轧厂严重工艺违规的界定：2.4.1因连铸坯质量问题造成对轧钢生产有较大影响。2.4.2未按要求管理和使用好冷料，对生产造成较大影响。2.4.3转炉煤气回收质量未达到要求。2.4.4未按要求管理的回炉钢，对生产造成较大影响。2.4.5用于钢材抽查和检验的工具或其它测量工具未在有效期内，造 成分析有较大波动。2.4.6取样不规范和人为作假因素造成将不合格品错判成合格品或将 合格品判为不合格品，造成较大影响。2.4.7按照技术中心规定的钢坯锭重和牌号组织生产，钢坯锭重未达 到规定要求或混牌号，
12、造成较大经济损失。2.4.8各生产线应严格按照技术中心的内控标准和钢轧厂内部规定组 织生产，工艺过程控制参数未达到标准和规定要求，造成较大经济损失。2.4.9其它违反工艺技术规程和工艺技术管理规定的行为。2.5熔剂厂严重工艺违规的界定：2.5.1各种原料未按要求堆放，造成混堆，严重影响配料准确性。2.5.2未严格控制生石灰粉的质量，造成对烧结生产有较大影响。2.5.3未严格控制石灰的质量，造成对炼钢生产有较大影响。2.5.4其它违反工艺技术规程和工艺技术管理规定的行为。2.6.1各种原料未按要求堆放，造成混堆，影响配料准确性。2.6.2未按要求落实配料结构方案，对球团生产有较大影响。2.6.3球团矿质量出现较大波动，造成对炼铁生产有较大影响。2.6.4其它违反工艺技术规程和工艺技术管理规定的行为。2.7未经审批同意，私自将公司相关工艺技术文件及技术资料外泄， 没有造成严重后果。2.8未经审批、许可，擅自修改工艺文件、工艺图纸和重要参数造成 经济损失不大。2.9物流公司未按时按量组织运输，发生断料情况严重影响生产，以 及供应的污泥粉有害元素严重超标等情况。2.10原料公司未能按时按量组织采购原料进厂，以及铁燃原料质量 发生重大的变化。（二）工艺违规的考核：一般工艺违规按200元/次进行处罚，严重工艺违规按5001000 元/次处罚。
