《人力资源自检表》由会员分享，可在线阅读，更多相关《人力资源自检表（10页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、受检查部门（公司）： 深圳浮法自检人姓名： 李雪梅日期/时间：2012 年6月28日检查项目：人力资源检查依据：考核方案、人力资源管理制度、相关法规备注：以下自我检查，要求客观描述、简明扼要，请认真逐项仔细梳理，判定标准包括A符合B较符合C不符合：检查项目：证据及方法情况描述判定1、员工招聘、入职-1.1. 有招聘申请、审批；在规范的人才市场招聘；有人才市场的基本资料库、有专业对口的学校资料库（招聘新生力用）；结合编制以及各部门招聘申请开展招聘工作，每个招聘职位都由总经理审批；与宝安区永信、辉煌、红天地等人才市场建立长期合作关系，定期参加现场招聘及推荐人选；与与景德镇陶瓷学院及长沙电力学院等对
2、口院校长期合作。B1.2. 有面试测评记录，记录里有相关负责人评价、签名；聘用不符合招聘条件的人时，有主要领导特批手续；面试测评记录齐全，并有部门经理、人力资源部经理、分管领导及总经理签字，并可查询相关岗位人员的职业测评记录。B1.3. 有建立可供查询的人才档案库；针对一些技术类岗位，简历进行长期的储备，并将各类简历分类存放，以方便查阅和安排面试。C1.4. 招聘的有关资料得到整理；每次招聘的费用有记录，可追溯；现场招聘： 0 元， 报纸招聘： 0 元，网络招聘： 元。C1.5. 有本季度招聘工作阶段性评估及下季度的改进计划；每天记录招聘相关数据，每月底及每季度、半年进行汇总、总结，每月初作出
3、具体的改进计划，并随时进行调整，以不断完善。C1.6. 新员工入司时的各种证件等资料已按要求提供齐备；需要签署的文件（合同、协议、担保、承诺）都已签署；重要岗位有进行必要的访谈调查和记录；新入司员工证件均齐备；所有应签署协议均在入职当天完成，并存档；对关键岗位进行报到前的背景调查、薪酬调查并做好相应的记录、存档；B1.7. 有进行入司培训、内容齐备（如厂规厂纪、安全、产品、公司史等）、有培训项目及成绩记录，建有员工培训档案卡。新员工入司后一个月内入职培训率不低于95%；新入司员工入职当天均安排安全培训。集中组织新员工培训，二季度已有24人参加公司的入职培训，入职培训参与率达100%。B2、 员
4、工培训-2.1. 本季度培训计划的执行情况进行简单说明，并描述未完成原因，至少完成计划的60%为符合；部门级培训总完成率为100%；上半年外部培训共7次，特殊工种培训5次。为管理人员和专业技术人员购买书籍60本。C2.2. 培训记录表齐备，签名无遗漏。所有培训记录是否已按要求完成录入ERP人力资源培训模块系统。每次培训都有完整的培训记录。公司级培训录入ERP。C2.3. 每人都有培训档案卡，对照定员名册核实，无遗漏。培训档案卡按质量记录要求完整填写。每次培训（各类）一个月内均有记录；部门级培训由部门培训管理员负责记录。每月等级一次。C2.4. 培训计划得到实施，未能实施的有相应的说明（反馈）各
5、部门培训计划都得到有效实施，对于因人员变动及培训项目变动，都改为其他主题进行培训。B2.5. 用于培训的教材（含影视资料）进行适当整理，并有目录。所有考试、考核资料得到适当整理归类。此类资料可随时向集团提供；TWI项目培训教材较为完整。部门级培训记录、考核资料统一保存。B2.6. 与生产质量有关的员工都经资格认可才上岗。与生产质量有关的员工上岗培训合格率达到100%；按照三级安全培训、上岗工作教导培训100%执行。B2.7. 重要岗位如质量体系审核员、特殊工种、质量管理与检验人员均具有相应的上岗资格。有资格认可及相应记录。特殊工种100%持有效证上岗；按照要求，对于特殊工种都安排外部学习并考取
6、资格证，目前持证率100%。B2.8. 外派培训按制度执行，有审批、有培训报告、有资料登记、超过一定费用时签有协议；严格按照培训制度执行，申请、执行、报销审批、签订培训协议。B2.9. 90%的员工知道自我开发培训的相关要求；自我开发按规定报批，有记录，超过一定费用时签有协议；每位入职员工就有关事项进行培训和说明。自我开发按照规定有申请、记录和签订协议。B2.10. 按规定要求向集团人力资源部提供本季度培训工作及费用报表；按照要求每季度底提交培训报表B2.11. 内部培训教材编制情况描述。对数量和类型进行重点描述；完成TWI工作教导、工作关系、工作改善内训师培训教程的重新编写；完成编制深圳浮法
7、课题改善实施指南教材；完成工作教导样本视频制作5份，深圳浮法TWI视频宣传片2份；正在进行岗位技能作业分解手册第二版的编写。B2.12. 内训师工作的跟进与推动，积极采取措施完善内训师的考核与确认工作。6月TWI内训师独立完成TCO6S、TWI各项目的培训4天，培训108人次。TWI内训师完成工作关系内部辅导15场156人次。B3、绩效考核与改进-3.1. 按考核要求能及时规范地填写绩效档案表，档案保管完整能被检查；目前公司开展月度考核，档案资料单独保管，记录完整，可供检查。B3.2. 能跟进各部门考核工作，按时完成绩效档案的填写，内容填完整；目前绩效档案按照公司开展月度考核形式实施，每月考核
8、表记录档案。C3.3. 对各部门的考核反馈进行过咨询和建议，能积极配合各部门进行考核评估；随时跟进、解答各部门有关考核咨询和建议，并指导各部门考核方案制定。B3.4. 按考核制度要求进行考核资料收集、协调、反馈等；量化指标数据准确，各部门能主动提交考核数据。重大工作事项由分管领导与各部门确定并进行评价。C3.5. 新员工转正和岗位等级评定的考核按规定进行。新员工按照要求，参加公司级和部门级组织考试，同时组织转正面谈工作。按照审批程序进行审批。B4、劳动人事、信息、岗位异动、考勤、工资、提案申诉-4.1. 没有因管理疏漏违规操作造成的员工劳动争议、法律诉讼；二季度无劳动争议及法律诉讼事件发生。B
9、4.2. 工人流动情况把握，包括工人离职、怠工、罢工、上访等动态信息；员工离司均有离司原因调查及座谈；目前尚无罢工、上访等现象。B4.3. 入职资料手续齐全；个人信息资料填写完整；岗位调整、学历（资格）变化等的一些重要信息资料变化后能及时更新、补充；员工入司资料填写完整，并由本人签字确认。岗位、学历变化，及时将相关资料存档并更新ERP系统中相关信息。B4.4. 员工是否知道公司的提案、申诉管理方法；是否定期开启提案信箱；提案是否记录、处理、跟踪和反馈；有否按规定给予奖励。员工申诉是否记录、有否反馈；新员工入司培训内容及员工手册内容包括公司的提案、申诉管理办法，每一位员工均知悉；提案和申诉均会得
10、到反馈。员工提案制度持续实施，按月统计，本季度已发放第一季度提案奖金。B4.5. 员工合同、保险和证件、户口等能按要求及时办理、没有因个人原因遗漏延期现象；员工劳动合同入司当日签署；员工在当月19日之前入司的均在当月购买社保并及时办理社保卡；每年按照深圳市调户相关规定及集团调户政策为员工办理调户。B4.6. 各类岗位异动手续（记录）清楚，有填单、审核和登记，及时更新人力资源系统能信息；岗位异动手续及时办理并跟进相关流程，并及时做好存档，更新E-HR系统的相关信息。B4.7. 人事信息资料能及时准确传递到总部信息库，能配合集团HR系统进度。各类对内、对外报表准时、报表准确率98%；每月按时保质的
11、提交人事报表（包括报总部、事业部及总经理处），报表准确率98%。C4.8. 员工考勤是否按规定进行；员工加班、奖金有无不合理现象。每月不定期抽查考勤记录；加班须走OA流程并经部门、分管领导审批方生效；此外，每月对各部门考勤表进行审核、修正。B5、TWI推进-5.1. 项目组织：人员配备、明确分工；有明确组织机构和人员配且分工明确B5.2. 该季度项目计划的制定与执行检验；按项目推进计划执行B5.3. 培训实施情况：在职中、基层管理人员培训覆盖率；100%B5.4. 辅导计划及开展；按计划执行，本季度重点是工作关系辅导认证和工作改善辅导，4月TWI咨询老师完成3天学员辅导，1天内训师辅导。B5.
12、5. TWI培训师的管理与考核；5月完成内训师的工作关系认证考核和TWI各模块课程试讲。B5.6. 评估考核：对班组长知识技能的考核与验收。第二季度正在实施班组长工作关系认证，目前已通过37人，通过率60%。B6、优秀班组评选-6.1. 制定班组评选计划及具体方案；年初已制定B6.2. 计划实施情况跟进；按计划实施B6.3. 阶段性评选结果有记录，可追溯；有，已整理存档B6.4. 有月度评选和季度评选汇总；部门进行月度评选，公司进行季度评选B6.5. 评选过程中的问题进行改进和优化。有，如针对PPT制作水平不高，进行了PPT制作培训C7、管理队伍建设-7.1. 建立后备经理人档案，并更新EHR
13、文档； 建立了后备经理人电子档案B7.2. 后备经理人培养期间有导师指导，有目标课题；后备经理人都有导师辅导C7.3. 聘任的管理人员任职资格审查；聘任管理人员符合资格条件B7.4. 经理人轮岗与流动情况上半年没有经理人轮岗和人员流动C7.5. 新提升经理人的管理能力审查；上半年没有经理人提拔C7.6. 经理人职业素养定期检查与管理；经常与内控、经理人保持交流，多渠道关注经理人职业素养。C7.7. 管理人员培训计划及实施，培训记录存档，培训协议签订梳理；外派培训主要针对后备经理人。培训协议按照培训协议签订。B7.8. 管理人员的日常考核跟进。部门经理考核采取月度考核，部门员工按照部门考核方案执
14、行。B8、技术队伍建设-8.1. 工程师职称及资格评定、聘任情况等日常管理汇总描述；建立有此类人员的名册，能随时提供人员信息；没有取得工程师职称的，以见习聘任，并要求本年度内必须申报参加集团评审。助理级按照先评审后聘任的方式进行。C8.2. 技术工人岗位技能等级评定工作描述；助理级职称评审已完成，申报11人，通过9人。本年评审增加论文答辩环节。B8.3. 知识固化转移及标准工作跟进情况描述；按TWI工作教导各部门进行了岗位技能作业分解，目前优化至第二版并形成操作手册，同时在品控部开展技能培训视频制作。B9、营销队伍建设-9.1. 本季度对销售人员的管理跟进工作具体措施和问题解决描述；本季度主要配合销售人员进行人员调整，并组织基础知识考试。C9.2. 对销售队伍机构的摸底，对销售人员的培训及考核描述。销售人员考核按照事业部考核方案执行。C10、新生力培养-10.1. 新生力培养及实施情况；新生力主要通过轮岗进行培养，品控部质检员曾建萍体系助理工程师岗位实习；成品部切堆工吴磊调到内控办实习。B10.2. 新生力度培训及技能提升情况；新生力作为各部门主要培养对象，重点侧重专业能力、沟通能力方面进行培养。B10.3. 新生力轮岗及实习情况；品控部质检员曾建萍体系助理工程师岗位实习；成品部切堆工吴磊调到内控办实习。B10.4. 新生力流动、流失情况。设备部周磊离职。C10.5. 2
