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1、安全隐患排查与整改督办制度1 .目的为进一步落实企业安全生产主体责任以及“安全第一、预防 为主、综合治理”的安全生产方针，实施超前防、重点监控，构 建经常化、制度化、规化的安全生产隐患排查治理长效机制，及 时消除安全隐患，防止事故发生，确保企业安全生产形势持续稳 定，依据中华人民全生产法、省安全生产条例等有关法律 法规，结合站点实际，制定本制度。2.围本制度适用于客运北站所辖工作领域的安全生产隐患排查 工作。3 .职责3.1安全生产隐患管理包括：隐患排查与辨识、隐患整改与 落实、隐患控制与消除情况的验证与检查等。3.2安全生产领导小组全面负责安全生产隐患管理工作，是 安全责任工作区域隐患排查的
2、主控部门，负责隐患排查工作实施 的监管，建立安全生产隐患管理台帐。对本站围安全生产隐患管 理工作的开展情况实施监督检查。3.3对于生产经营项目、场所、设备进行发包、出租的，应 当与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各 方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。对承包、承租单位 的事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。4 .管理要求4.1制定隐患排查工作方案，每年至少组织开展两次全面的 安全隐患排查工作。工作方案中应明确排查的目的围，选择合适 的排查方法。4.2每月至少开展一次安全自查自纠工作，及时发现安全管 理缺陷和漏洞，进行原因分析，制定针对性控制对策，消除安全 隐患。
3、检查及处理情况应当记录在案，定期对隐患排查和治理情 况进行统计分析，并向安全主管部门报备。4.3制定的隐患治理方案中应包括目标和任务、方法和措施、 经费和物资、机构和人员、时限和要求。4.4对上级检查指出或自我检查发现的一般安全隐患，严格 落实防和整改措施，并组织整改到位。对于重大安全隐患及时报 备安全主管部门，由其与重大隐患存在部门一起组织专业技术人 员制定整改方案，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五 到位”。5 .隐患排查5.1隐患的定义5.1.1安全隐患是指：（一）在生产、经营过程中因违反安全生产法律、法规、规 章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者其他因素造成 的可能导致事
4、故发生的作业场所、设备或设施不安全状态、人的 不安全行为和管理上的缺陷。（二）上级检查通报的安全隐患及违章行为，交通、交警、 运政通报的安全隐患及违章行为，公司各级安全检查的安全隐患 及违章行为，自检自查发现的安全隐患及违章行为，旅客及社会 投诉的安全隐患和违章行为等安全隐患和违章行为。（三）落实安全生产责任制、安全生产管理制度，安全检查， 事故处理等情况中存在的安全隐患和违章行为。5.1.2安全隐患排查应依据自身职责、部门的规章制度以及 法律法规标准规、现场作业实际状况进行。办公区域安全隐患排 查主要容为：重点消防区域、用电、用火、车辆管理及其它法律、 法规规定的容。5.2安全隐患排查要求5
5、.2.1把安全生产隐患管理工作纳入重要议事日程，纳入年 度安全生产计划。每年的安全计划文件中应制定隐患排查工作方 案，隐患排查工作方案应明确排查的目的、围、时间、参加入员 等容，并选择合适的排查方法。5.2.2每月至少应开展一次安全生产自查自纠（隐患排查） 活动，及时发现安全管理缺陷和漏洞，消除安全隐患。检查及处 理情况应当记录在案，对排查出的隐患逐一登记建档并填写安 全生产隐患排查及处理表，每月报送安全主管部门。5.2.3在隐患排查工作中对发现的重大安全隐患应立即对隐 患存在部门下发安全生产隐患整改通知书，并督促及时有效地完成隐患整改工作。6 .隐患整改及督办6.1隐患整改6.1.1按照安全
6、生产隐患整改通知书要求，及时组织研 究、安排和部署，落实专人负责进行整改，必要时，成立安全隐 患整改小组，由责任部门负责人担任组长，及时消除安全隐患， 并将整改情况上报反馈督办部门。6.1.2对暂不能消除的安全隐患，责任部门应及时掌握安全 隐患的动态变化，包括：隐患的分布，发生事故的可能性及其程 度。做好安全隐患现场的控制管理工作，并根据实际情况，组织 制定完善的应急预案和现场处置方案。应急预案和现场处置方案 应包括：配置的隐患监控措施、安全应急设施设备；日常管理措 施；事故发生时采取的紧急处置措施等。并对员工进行培训，组 织自救、互救和人员疏散演习，组织预案的定期演练。应将以上 所有情况资料
7、及时报备安全主管部门。6.1.3若属上级主管部门或当地政府要求整改的重大安全隐 患整改完成后应及时报请督办部门验收，方可消除警戒。6.1.4隐患整改完成后，责任部门应及时完成安全生产隐 患整改情况反馈报告，报备督办部门及安全生产领导小组。6.2隐患督办6.2.1安全隐患信息的传递：分为立即传递和月报。立即传递是指各部门发现的重大安全隐患应在第一时间将 安全隐患情况通报客运站安全生产领导小组。立即传递适用于已 下发了安全生产隐患整改通知书的情况。月报是指每月2 5 日前将本月安全隐患排查整改情况，按照安全生产隐患排查及 处理表要求上报安全主管部门。6.2.2督办形式：通过听取整改汇报，查阅整改资
8、料，深入 抽查整改落实情况，召开安全督办会议，下发督办通知通报等形 式进行督办。6.2.3督办方法：分为立即督办和月安全例会督办。立即督办是指安全主管部门、责任人发现存在的重大安全隐 患和恶劣违章行为应立即要求责任单位、责任人消除安全隐患、 禁止违章行为，并将督办要求通知责任单位，同时要求责任单位 及时反馈整改情况。立即督办适用于已下发了安全生产隐患整 改通知书的情况。月支全例会督办是指根据每月汇总上报的安全生产隐患排 查及处理表的情况，在每月召开的安全例会时依据具体情况综 合分析，督查整改完成情况。6.2.4督办原则：谁签字，谁负责；谁下发，谁督办。6.2.4督办工作要求：提高认识，加强领导
9、。各生产经营单位主要负责人要充分认 识督办工作的重要性、必要性，实实在在的完成督办任务跟踪督 办落实。对督办中发现的问题要提出督查意见，并进行跟踪督促 落实，确保督办工作取得成效。明确责任。各部门要明确责任，安排专人负责安全隐患排查整改 和督办信息传递工作。建立安全生产隐患排查整改台账。要做好 督办情况的记录登记。每月25日前将上月督办落实情况汇总报 本单位安全主管部门。严格督办考核。应将此项工作列入安全生产责任制的检查与 考核，每月将对督办情况在安全例会上进行通报，并对安全隐患 排查整改不力的部门和个人进行行政或经济处罚。7 .安全生产隐患管理情况报备7.1每季度、每年度对本站事故隐患排查治
10、理情况进统计分 析，填写生产安全事故隐患排查治理情况统计分析报表，并 分别于当季度最后一个月的2 5日前、下一年度1月31日前向 公司安委办报送书面统计分析表。统计分析表应当由客运北站安 全生产第一责任人签字，7.2事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故 隐指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重 大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产 停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因 素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。7.3对于重大事故隐患，客运站除依照7.1条规定报送外， 应当及时向当地安全监管部门和相关政府主管部门报告。重大事 故
11、隐患报告容应当包括：（一）隐患的现状及其产生原因;（二）隐患的危害程度和整改难易程度分析；（三）隐患的治理方案。重大事故隐患治理方案应当包括以下容：（一）治理的目标和任务；（二）米取的方法和措施；（三）经费和物资的落实；（四）负责治理的机构和人员；（五）治理的时限和要求；（六）安全措施和应急预案。7.4各发现重大事故隐患，应当立即向行政主管部门、行业 管理部门或属地安全监管部门报告，并申请进行初步认定和分 级。对初步认定为重大事故隐患的，应向有关安全监管部门申请 评估。特别重大事故隐患和一级重大事故隐患，由省安全监管局 组织评估。二级重大事故隐患，由地、州、市安全监管部门组织 评估。说明：根据
12、可能发生事故的危害围和损失程度，重大事故隐 患分为三级：特别重大事故隐患是指可能造成死亡1 0人以上， 或直接经济损失1 0 0 0万元以上的事故隐患；一级重大事故隐 患是指可能造成死亡39人以上，或直接经济损失5 0 0万元以 上的事故隐患；二级重大事故隐患是指可能造成死亡1-2人以上， 或直接经济损失100万元以上，5 0 0万元以下的事故隐患。8 .责任追究8.1对存在的安全隐患隐瞒不报的部门，责令其立即上报， 视情节对责任人进行批评教育，同时可酌情扣除责任人部分年度 安全责任制考核奖。8.2对接到安全生产隐患整改通知书通知和要求而未进 行整改，造成事故的；将对有关责任人予以经济处罚或行政处分。 发生重大责任事故的，将按照法律、法规移送相关部门追究责任。客运北站
