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1、检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果工厂基本信息1.核对受检查方注册名称/注册地址/实际地址信息与证书/申请书/营业执照是否一致（不一致情况须说明）： （证书上工厂名称需与营业执照工厂名称一致，工厂地址要详细描述）营业执照工厂名称、地址：证书工厂名称、地址：实际生产厂名称、地址：2. 核对工厂营业执照信息：经营范围（证书产品有关的范围）： 年检日期： 有效期： 3.确认证书编号、数量及其状态与本次检查任务书是否一致（监督）：4.证书所列标准为现行有效版本。5.本年度或上一年度有无国抽、地抽等情况。检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果3.1人员职责和资源1.质量负责人： 职务
2、： 。有无任命书 。低压成套开关设备强制性产品认证技术负责人： ，有无任命书，认证机构考核合格证书编号： （适用时）。2.质量负责人及其各类人员职责：3.资源（人员、检验人员人数、生产设备、检验设备、厂房等）4.认证标志的保管和使用程序文件编号/名称： 5.对于购买标志，检查标志使用记录（根据购买标志发票和标志使用量检查其领料数量）6.对于标志备案情况，检查模压批准书，是否按时备案并覆盖所有证书。7暂停、撤销证书的产品未使用标志。 8.没有超出证书产品范围使用标志的情况（包括对不同制造商）。检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果3.2文件和记录1.质量体系文件、质量计划或类似文件名称/
3、编号： （工厂是否建立必须的程序文件和记录表格，例如产品设计目标/标准、工艺流程图、工艺文件等）（至少描述产品设计要求不低于国标）2.文件控制程序编号： （检查内容包括受控文件清单、文件审批、变更、文件修订状态识别、文件发放等）3.质量记录控制程序编号： （检查内容包括质量记录清单、记录保管期限、保存办法、检索、填写要求等）检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果3.3采购和进货检验部门负责人： 职务： 1. 关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理文件名称/编号： （供应商选择的具体办法、特殊办法，日常管理内容。供应商评价的时机、频次、内容和日常管理等具体办法。对于进货检验中无法核
4、查的零部件组件供应商，例如对于电路板的供应商，评价内容还要有其对电路板上电气元件供应商控制的要求。检查日常管理记录，包括评价内容是否规定，包括输入进货检验的情况、顾客反馈意见等）。（至少描述3家供应商）2. 合格分供方名录编号/批准日期： （包含型式试验报告中的所有零部件供应商，抽查合格分供方评价记录，监督时检查合格分供方评价内容，应注意是否对输入以往供货情况、进货检验、顾客反馈意见等信息）。3. 安全元器件、关键零部件和材料进货检验/验证文件名称/编号： （检验项目、技术要求、抽样方案、放行准则，以及工厂对于供应商提供的检验报告的要求，供应商的合格证明及报告的保存；考虑整机运行环境对零部件的
5、附加要求等。检查进货检验记录）（至少3个样本）4. 安全元器件、关键零部件和材料定期确认检验程序文件名称/编号： （检验项目、技术要求、频次、放行准则等。检查定期确认检验记录）。（初查需描述文件是否符合要求，监督时至少抽查3个样本，可行时，样本应覆盖获CQC认证、CCC认证和未获前面两种认证的关键元器件和材料）检查员记录：检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果3.4生产过程控制和过程检验1. 负责人： 职务： （了解生产过程中保证产品一致性的关键环节要求）产品名称： 型号规格： 2.关键和特殊工序1)关键工序文件名称/编号（列出主要生产过程，并识别出关键工序） （如焊接、装配等是否识别
6、、内容包括加工工艺描述、环境要求、人员资格及设备操作要求）2)检查相关记录，包括对适宜的过程参数和产品特性进行监控。3)检查人力资源配备是否充分、检查人员操作情况等3.建立并保持对生产设备进行维护保养的制度。4.过程检验1）文件名称/编号： （包括首件检验、自检、互检、巡检等要求的识别和规定）。2）检查相关记录。3）检查人力资源配备是否充分、检查人员操作情况等。检查员记录：检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果3.5例行检验和确认检验1.建立例行检验文件名称/编号： （检验项目、技术要求、频次、放行准则）检查例行检验的操作和记录。2.建立确认检验文件名称/编号： （检验项目、技术要求、
7、频次、放行准则）检查确认检验的操作和记录。确认检验报告性质：（企业检测、国抽、地抽、委托实验室、CCC型式试验）（初查需检查文件是否符合要求）检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果3.6检验试验仪器设备1.例行检验和确认检验设备满足使用要求（参数、数量、综合评估设备能力满足试验要求）：2检验设备记录：名称型号设备编号校准日期证书号3.设备操作规程文件名称/编号： 检查操作记录。检查人员技能/操作。4.校准或检定可溯源至国际或国家基准。5.自行校准的校准方法、验收准则和校准周期符合要求。6.校准状态是否标识方便识别。 7.校准记录中校准范围覆盖使用范围8.按时校准（超期校准是偶然发生还是
8、系统失效，未校准设备数量、超期频次、历年校准情况等）9.用于例行检验和确认检验的设备运行检查的文件名称/编号： （检查内容、检查方法、频次）检查设备运行检查记录。检查人员技能/操作。10.规定例行检验和确认检验设备功能失效时需要采取措施。检查设备功能失效时采取措施的记录。检查员记录：3.7不合格品控制1.不合格品控制程序： （存放区域、标识、隔离、评审、处置、记录、返修、返工、报废品要求） 2.返工返修后产品是否可追溯，实际出货是否检验符合规定。检查员记录：检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果3.8内部质量体系审核1.内部质量审核程序： （包括频次、时机、策划、实施、产品一致性要求、
9、记录等要求）2.内审记录（包括计划、内审报告、不符合项报告、检查记录、一致性控制、纠正措施、顾客投诉）检查员记录：检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果3.9认证产品的一致性控制1产品关键元器件和材料、结构等变更的控制程序文件名称编/号： 2.证书变更情况（地址、结构、零部件、标准等）检查变更情况是否按照规定进行。检查员记录：检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果3.10包装、搬运和贮存1.负责人： 职务： （对一致性要求的理解）2.仓库管理制度（出入库要求、定期盘库、搬运、储存要求等）3.关键安全件和零部件台帐或类似记录（供应商名称、出入库手续、数量、型号等）4.仓库产品标识
10、，储存、搬运、包装情况检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果4.产品一致性检查1.抽样地点（生产车间、库房）： 样本基数： 产品名称： 型号规格： 型式试验报告编号： 2.产品一致性检查覆盖每个工厂界定码1）铭牌2）安全元器件、关键零部件、原材料清单（填写附件4或直接用检验报告元件表复印件打勾，要求填写制造商名称、产品名称、型号、证书/申请号）3) 结构（可附照片、图纸或描述）：如电源连接、电源线连接、防触电保护、接地措施、内部结构、爬电距离电气间隙等）。3.指定试验覆盖每个工厂界定码（所抽样品基本信息、样品来源、主要依据、测试人、见证人、测试背景等）产品名称： 型号规格： 产品编号： 试验
