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1、XX机械制造有限公司程序文件文件编号BL2/QP23-2010版本号01页版号A文件名称成品检验程序共3页第1页1目的规范产品检验程序，防止不合格出货，及时发现、纠正产品质量隐患，保证产品质量。2 适用范围适用于本公司加工、制造的各类产品的成品出货前检验。3 职责3.1成品检验员负责产品首件确认、监督产品标识、出货前检验，保持检验记录。3.2副总经理负责成品检验报告审核、批准。4 工作指标4.1每月客户投诉成品不良次数5次；5 流程图支持者输入活动输出负责衡量开始车间组长定单执行单业务组过程检验员作业指导书 / 产品标准 / 设计文件 / 产品标准 / 包装物配置清单 /车间统计图纸 / 图文
2、标记业务组送检单、产品车间组长送检单 / 产品 / 产品标开发组准 / 抽样方案 / 包装物配置清单/ 机种配备表 / 图文标记 / 车间过程检验记录单成品检验员成品检验报告成品检验成品送检单员业务成 品 检 验 成品检验报告员生产产品车间组长成品检验员巡检N检验记录成品检验员Y送检送检单成品检验员成品检验成品检验员1个成品检验报告工作日Y是否合格N成品检验质验组组长报告不成品送检业务组入库合格单品产品控记 录制程存档成品检验成品检验员序报告结束文件编号文件名称X XBL2/QP23-2010机械制造有限公司程序文件版本号01成品检验程序页版号共 3 页A第 2 页6要求6.1 成品应该在加工
3、完成或组装线结束时，由成品检验员全检产品的质量，合格后在 成品送检单 上签名后，由车间组长报送成品检验员检验。6.2抽样a) “试产预备阶段” 所生产的成品， 100%全检；b) “试产阶段”所生产的成品，最少检验50%；c) 在正式生产 3 个月内（或能充分证明有足够的能力控制前） 所生产的成品， 最少按正常抽样数加倍抽取；d) 正常生产抽样数按照抽样计划规定的AQL值选定。e) 客户有特殊抽样要求的产品按客户要求。6.3成品检验员根据成品送检单，一般在接单后1个工作日内完成检验。如有型式测试，检验周期加上特殊检测周期 。6.4成品检验员根据检验标准、抽样标准、包装物配置清单、产品封样标准、
4、机种配备表、图文标记进行检验并对不合格品作好标识。6.5成品检验员填写成品检验报告，合格的在成品送检单上签写“同意入库”。将检验记录发到送检部门。不合格品处置按不合格品控制程序执行。只有检验合格或让步接收的成品才可入库。6.6除非顾客批准，否则在所有规定活动均已圆满完成之前，不得放行产品和交付服务。因顾客批准而放行的特例，应考虑：a) 这类放行产品和交付服务必须符合法律、法规的要求；b) 这类特例并不意味着可以不满足顾客的要求；c) 必须由总经理批准签字方可放行。6.7成品检验员应对库存达到半年的产品出货前进行库检，库检合格后方可领用或发运。6.8有客户投诉或内部发现产品有质量问题时，应及时对
5、库存品进行复检，复检发现有不良，则开出不合格品处理单，一份交给成品仓管员，一份交给计划采购科处理。6.9检验记录检验记录中应清楚地表明产品是否已按规定标准通过了监视和测量，记录表应归负责合格品放行的授权责任者。检验部门负责保存检验记录。6.10检验员和操作人员使用的检测器具应执行监视和测量设备控制程序。6.11使用的检验样品按检验样品管理制度执行。7 相关记录序号表单编号表单名称表单来源保存部门保存期限1BL2/QR080现场检验报表（一）BL2/QP17装配车间3年2BL2/QR027成品送检单BL2/QP05质验组3 年3BL2/QR028成品检验报告BL2/QP05质验组3 年XX机械制造有限公司程序文件文件编号BL2/QP23-2010版本号01页版号A文件名称成品检验程序共3页第 3页序号表单编号表单名称表单来源保存部门保存期限5BL2/QR077零件过程检测表BL2/QP16制造部3年6BL2/QR059不合格品处理单BL2/QP12质验组3年8 相关文件BL2/QP20-2010监视和测量设备控制程序BL2/QP25-2010不合格品控制程序BL2/ZD15-2010检验样品管理制度BL2/2016-2010抽样计划编制 /日期：审核 /日期：批准 /日期：
