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1、-*半岛温泉旅游开发*悦兮温泉水上乐园工程可行性研究报告报告编制单位：*宏大工程咨询*报告编制日期：2021年10月. z.-目 录第一章 总 论11.1工程概况11.2研究范围21.3编制依据41.4工程建立内容及工期41.5总投资概算71.6主要经济效益81.7研究结论9第二章 洪湖市旅游业开展112.1旅游业开展总趋势112.2洪湖市旅游资源分析132.3水上乐园工程根本情况19第三章 工程背景、意义及必要性213.1工程的提出213.2工程建立的必要性223.3工程建立的可行性24第四章 市场分析264.1客源市场现状分析264.2目标市场选择414.3 市场营销45第五章 工程建立的
2、目标及主要内容485.1工程建立的目标485.2主要建立内容485.3建筑容量控制49第六章 建立场址选择516.1工程建立地理位置516.2自然概况516.3根底设施条件54第七章 工程建立方案557.1设计依据557.2设计规划思路、定位557.3各工程工程概况567.4市政规划677.5主要设备80第八章 环保节能828.1环保828.2节能92第九章 消 防939.1编制依据939.2消防系统93第十章 组织机构与人员编制9610.1组织机构9610.2人员编制9710.3职工培训97第十章 工程实施进度方案及招投标9811.1工程实施各阶段进度方案9811.2工程实施进度9811.3
3、工程招投标99第十二章 投资估算及资金筹措10112.1投资估算依据及方法10112.2工程投资估算10212.3工程资金筹措103第十三章 财务评价10513.1评价依据10513.2营业收入和营业税及附加估算10513.3本钱费用估算10613.4利润总额及分配10713.5财务盈利能力分析10713.6风险分析108第十四章 结论和建议11014.1评价结论11014.2建议111附表. z.-第一章 总 论1.1工程概况1.1.1工程名称*半岛温泉旅游开发*悦兮温泉水上乐园工程1.1.2工程性质扩建1.1.3建立单位*半岛温泉旅游开发*1.1.4建立地点洪湖市乌林镇黄蓬山1.1.5工程
4、建立单位及简介本工程的建立单位为*半岛温泉旅游开发*，该公司成立于二七年十二月，该公司法人代表为黄涛，注册资金12500万。公司主要负责从事洗浴、住宿效劳(卫生许可证有效期至2021年03月17日)，中西式餐饮加工销售，旅游工艺品、针纺织品、服装、洗涤用品销售、酒店旅游咨询效劳、旅游景点及配套设施效劳。公司坚决围绕国家“十二五旅游开展方案，贯彻执行省旅游局的生态旅游开展理念，以充分利用当地的自然环境和温泉资源，继续扩大洪湖悦兮半岛温泉国际度假村内旅游产品线，丰富度假村经营内容，提升游客的旅游体验。打造国家级的温泉旅游度假村，推动洪湖市城市化进程。公司本着“一流质量、一流效劳、一流设施、一流管理
5、的经营宗旨，致力于旅游资源、旅游根底设施的开发和建立，不断完善公司内部管理，加速公司开展，以“科学管理、团结协作、求真务实、开拓创新为经营理念，在社会中树立起良好的企业形象。1.2研究范围悦兮温泉水上乐园(以下简称“水上乐园)位于洪湖悦兮半岛温泉国际度假村已征地范围线内，洪湖悦兮半岛温泉国际度假村拥有万年稀世珍贵、水温高达76度的偏硅酸温泉和冷泉双泉；拥有四季百花盛开、流芳异彩的主题园林；拥有国内第一家温泉类白金五星级酒店；有世界最大的集游乐、欣赏、休闲SPA于一体的室内洪湖悦兮半岛温泉景区，公司规划将该旅游景点建成华中地区最大的香草基地，中国最浪漫的主题度假温泉基地，成为东方的普罗旺斯。为了
6、严格保护洪湖温泉资源的前提下，开发利用悦兮温泉丰富的旅游资源，有限度地开展水上旅游活动，并合理安排旅游业各项要素在悦兮温泉度假村的布局，为洪湖地区生态环境建立及社会经济开展奠定一个坚实的根底，受*半岛温泉旅游开发*的委托，编制方有关专业技术人员在工程承办单位的积极配合下，对本工程进展了全面、深入的可行性研究，具体研究范围如下：1.2.1工程背景及建立的必要性；1.2.2市场预测；1.2.3工程建立目标及主要内容；1.2.4建立场址选择；1.2.5工程建立方案；1.2.6环保节能1.2.7消防1.2.8组织机构与人员编制1.2.9工程实施进度方案1.2.10投资估算与资金筹措；1.2.11经济效
7、益评价。1.3编制依据1.3.1?洪湖市国民经济和社会开展“十二五规划刚要?；1.3.2?洪湖市旅游总体规划?；1.3.3?洪湖悦兮温泉水上乐园工程总体规划?；1.3.4?投资工程可行性研究指南?(国家发改委)；1.3.5现行的行业政策、规定、法律法规、设计标准；1.3.6工程单位提供的其它根底资料。1.4工程建立内容及工期1.4.1建立内容本工程位于*洪湖市悦兮半岛国际温泉度假村已征地范围线内，总用地面积约57259m2，其中一期用地约35874m2，二期用地约21385m2。工程一期占地53.8亩，主要为三个区：蔚蓝海岸区(综合效劳区)、冒险海岛区、土著海滩区及其配套设施。详见表1-1。工
8、程二期占地32.1亩，主要为精灵海湾区(合家欢乐区)及其配套设施。详见表1-2。工程一、二期主要有水上运动设备设施110台套，共计3641万元。其设备表如1-3。表1-1 工程一期主要技术指标工程指标单位一期用地面积35874m2建筑面积2175m2建筑基底面积1260m2水体面积7497m2道路广场面积17334m2*面积7174.8m2绿化率20%容积率0.06建筑密度3.5%表1-2 工程二期主要技术指标工程指标单位二期用地面积21385m2构筑物占地面积6815m2水体面积1243m2道路面积9050m2*面积4277m2绿化率20%表1-3 工程各建(构)筑物说明表序号12345合计
9、建立分期一期二期一期一期一期功能分区蔚蓝海岸区(综合效劳区)精灵海湾区(合家欢乐区)冒险海岛区土著海滩区独栋卫生间(三处)-用地面积()3636801898831433735874建筑物面积()16971802175构筑物面积()394681584001218627795构(建)筑物办公、更衣间、售票、餐厅、入口广场池风情水寨、海洋精灵戏水池、竞赛滑道组合、鱼疗池和滑梯平台旋风大喇叭、冲天激流滑道、巨蟒滑道和太阳塔时光隧道海啸冲浪、邦迪海滩、多尼亚火山/舞台、餐厅建筑层数1层4.8米2层4.5米2层餐厅-构造类型框架框架砖混建筑功能定位旅游效劳(阿罗哈广场、售票/办公、更衣/沐浴、储物、餐饮)
10、水上乐园水上乐园水上乐园配套设施-表1-4主要设备表序号建立分期区域名称数量价格(元/台套)总价(万元)备注1一期蔚蓝海岸区(综合效劳区)储存柜410010041水上乐园皮筏410020082水上乐园救生衣410010041水上乐园售票设备2100002售票机影视设备50800040宣传电子屏触摸屏3030009宣传电子屏引导标志100200020电子牌急救设备3100003医疗摄影设备3100003景点摄影海滩餐厅及水吧设备300电子、机械设备2二期精灵海湾区(合家欢乐区)风情水寨100含供水、控制系统夏威夷海浪池(鼓风造浪真空造浪)10800含供水、控制系统海洋精灵戏水池(珊瑚丛、蓝鲸、小
11、丑鱼、杀人鲸、海葵等动物和竞赛滑道)假设干500含供水、控制系统鱼疗池(各种鱼类)100含供水、控制系统3一期冒险海岛区旋风大喇叭滑道1250含供水、控制系统巨蟒滑道1200含供水、控制系统竞赛滑道4200含供水、控制系统螺旋组合滑梯290含供水、控制系统家庭宽滑道假设干50含供水、控制系统冲天激流滑道2200含供水、控制系统太阳塔时光隧道滑道3300含供水、控制系统皮筏传送带450控制系统4一期土著海滩区海啸冲浪1150含供水、控制系统邦迪海滩30含供水、控制系统多尼亚火山/舞台80含供水、控制系统*合计-3641-1.4.2工程总体定位以海洋文化为主题的现代主题型水上乐园欢乐、芳香、刺激的
12、梦幻水上体验天堂1.4.3建立工期本工程初步拟定分二期建立。一期拟安排半年建成。时间为2021年11月至2021年6月底。二期拟安排半年建成。时间为2021年7月至2021年12月底。1.5总投资概算1.5.1总投资工程估算总投资7000.00万元。工程一期总投资4800.00万元，其中工程费用1756.64元、其他费用203.59万元、设备及安装费用2458.05万元、土地费用32.00万元、预备费用219.72万元和流动资金130万元。工程二期总投资2200.00万元，其中工程费用631.81元、其他费用80.34万元、设备及安装费用1365.00万元、预备费用102.85万元和流动资金2
13、0万元。表1-5工程一期投资汇总表序号工程和费用名称土建费用其它费用(万元)合计(万元)比例工程量(m2)单位价值(元/m2)小计(万元)一工程费用231551756.64 1756.64 36.60%二其它费用203.59 203.59 4.24%三设备及安装费用2458.05 2458.05 四土地费用32.00 32.00 五预备费用219.72 219.72 4.58%六流动资金130 2.71%七总投资4800.00 100.00%表1-6工程二期投资汇总表序号工程和费用名称土建费用其它费用(万元)合计(万元)比例工程量(m2)单位价值(元/m2)小计(万元)一工程费用6815631.81
