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1、物资管理制度1. 总则1.1为使项目部办公及后勤物资采购、发放工作规范化，特制订本规定。1.2办公及后勤物资管理遵循：“总体计划和审批、统一采购、定点采购”的原则。2. 工作流程总体计划一部门月度申购计划一对库汇总一编总体月计划一审批一采购入库造册一领用登记一月 度汇总审查3. 采购计划3.1部门月计划：各部门根据本部门月度用量预算，填写办公用品及后勤物资月度申 购单，将本部门下月需用的办公及后勤物资分类填写清楚，并于每月20日交后勤 管理员。计划外临时需要时填写物资临时申购单，为防止误购或错购应详细注明 产品特征和特殊要求，有样品的可以提供样品作为采购依据。3.2后勤管理员核对库存情况，汇总
2、申购单后编制项目部总体的“月度采购计划”报项 目经理集中审批。平时单件低于200元（或总价在500元以下的）报分管领导审批， 单件超过200元（或总价在500元以上的）必须报项目经理经理批准后采购。4. 采购4.1采购人员应仔细进行市场调查，确定信誉好的供应商并签订合同，定点采购。4.2采购员按照批准的采购计划实施采购，物资单价在200元（或总价在500元）以下 的，由采购员直接采买。物资单价超过200元（或总价在500元以上的），采购员须 事先进行市场寻价（已采购的同类物资不需），经主管领导确认后实施采购。4.3采购员在实施采购业务时，应充分了解所购物资的品名、规格、质量要求及其他特 别要求
3、，要做到货比三家，保证物美价廉。5. 入库保管5.1采购回来的物资须办理验收入库手续，后勤管理员根据“采购计划”认真核对、仔 细检查品名、规格、数量和质量是否符合要求，如不符合要求，有权拒绝入库并督 促采购员办理退货。5.2如果符合要求，后勤管理员须造册登记，并搞好库房管理。6. 物资的发放6.1采购回的物资由后勤管理员通知相关部门领用，不能立即采购回的由后勤管理员通知相关部门采取应急措施。6.2各部门要指定专人负责办公及后勤物资的领用、内部发放工作。后勤管理员按照审 批的计划发放并在物资领用登记表上登记。物资发放时，单价50元以上的物资 （耗材除外）应以旧换新。6.3月底后勤管理员统计各部门当月办公及后勤物资的领用情况，编制办公用品及后 勤物资消耗月报表报主管领导审查。7. 通用物资通用办公用品及后勤物资采取配给“包干制物资”，项目经理部只负责进场后第一 次后勤物质发放。8. 相关表格办公用品及后勤物资月度申购单 物资临时申购单物资领用登记表个人物资领用汇总表办公及后勤物资消耗月报表
