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1、客户服务前台收费流程前台收费流程1、当客户到达前台时，客服人员应起立问好，如果正在为其他客户办理业务， 可以不起立，直接问好即可，也可以点头微笑示意，如果没有与正在办理业 务的顾客交谈，则要对刚刚到达的客户说“请稍等，稍候为您办理” 。如果客户超过两位以上在等待，需立即调配值班人员前来协助办理。为等待的客户 办理时，先说“对不起，让您久等了” 。2、当客户办理业务与缴费有关，客服人员要明确告知客户收费标准和金额，并解答客户对收费的相关咨询和疑惑。3、在客户确认收费金额后，按照相关规定开具收据或发票，收据需要客户签字确认。4、当前台客服人员收到现金后，要在客户面前点钞、验钞，面值超过50 元的必
2、须使用验钞机查验，如果有钞票不能通过验钞机，礼貌地请顾客更换，并说 “不好意思，验钞机不能识别这张，请麻烦您更换一张，谢谢。 ”5、点钞后将数额告知客户“一共收您 xx 元，找您 xx 元。”然后将零钱和收据或发票交给客户， 请客户当面确认金额是否正确。 如果客户不需要收据或发票， 则必须将开好的收据或发票投进票据收集箱中。前台各项费用的收取方法1、服务费：包括房屋物业服务费、租用车位费和车位管理服务费。1) 前台收费责任人应按照物业服务中心的收费标准， 根据客户提供的收费通知 单或放置于前台的拖欠款明细表，开具其他服务业发票。未办理水电抄表到 户的，如果业主要求水电分开开具发票，注意水电费只
3、能开具水电发票，不 能统写为服务费。2) 发票备注栏要注明“现金”或“托收”等收费方式。款项每月十五日通过银行托收，如果银行托收成功或业主交现金后，随时可以到前台开具管理费发 票。业主要求开具服务费和停车费发票的，前台收费责任人通过拖欠款明细 表或银行托收清单核实后开具发票， 在发票备注栏内注明 “银行托收” 字样。2、停车场、门禁卡工本费：指物业服务中心收取的经前台授权后发放给客户的IC 卡工本费。 IC 卡工本费 20元/张。收取 IC 卡的工本费须开具公司正式收 据，收据上注明卡号。3、车位月租费：指物业服务中心按月向客户收取的停车费，包括租用架空层、 地下车位租赁费，地面车位费，已购或
4、地产赠送车位使用服务费。按月是指办理当日到下月同日前一日为一个月度。私家车位在车位服务协议中须注明 每月停车月租费及服务费与物业服务费一起托收。车位月租及服务费应使用 专用的服务业定额发票。4、家政服务费：包括临时家政服务费和固定家政服务费。临时家政服务费应根据保洁员提供的家政服务本收费记录进行汇总后，开具公司正式收据，收据上注明家政服务单的号码，收据客户联要订在家政服务本上，以便备查。收 取固定家政服务费应根据保洁负责人提供的固定家政服务记录表收取费 用，并按要求进行登记。5、复印和传真费：A4纸0.5元/张、A3纸1元/张，市内传真费用2元/页。止匕项零星费用收取时先登记 复印费收取登记本
5、 ，每天累计金额开具公司正式 收据，并在登记本中注明收据号码，须有收费人签名确认。6、 代收费：此种收费需外部商户提供票据，如地税代征装修税金等。代收费项目应按照规定收费标准收取费用。7、 其他收费：指除以上收费外，包括商业广场促销费、广告费等。其他费用应按照公司及物业服务中心的相关收费标准收取，向客户开具公司正式收据。收费票据的填开1 、公司正式收据1) 公司正式收据指公司统一印制的收费凭据，由物业服务中心出纳负责保管，前台客服人员每次领用不得超过两本。2) 填开收据时要正确填写日期、客户名称、收费项目、收费方式，大小写金额要一致，付款人签名处要付款人签名确认。3) 收据上填写金额处不得涂改
6、，出现错误的应作废处理。4) 正式收据的第二联须加盖服务中心公章后交付款人。5) 收据用完后及时交出纳核销。2、其他服务业发票1) 其他服务业发票主要用于客户缴纳物业服务费和其他服务收费收据换开发 票。填开此发票时要准确填写日期、客户、收费项目、大小写金额，备注栏要注明收款方式( 现金、转账、银行托收等)2) 填写发票一定要用圆珠笔， 不可以用签字笔、 钢笔等水性笔。发票分“千位”、 “百位”，按照收取费用的多少使用相应面额的发票。3) 每张发票所填写的日期不得早于前一张发票所填写的日期，必须有顺延性。 不得因业主要求随意更改发票日期。4) 发票上填写金额处不得涂改，出现错误的应立即作废。5)
7、 如属换开发票，应将正式收据客户联订在发票留存联上，并在发票备注栏注 明“换开 发票”字样。此发票从公司财务管理部登记领用，用完后及时交回 核销。收费责任须知 1、前台客服人员收费后应及时开具相应票据给客户，不得收费后不开票据或开 票后不给客户，此行为一经发现即视为贪污。任何情况下不允许向客户开具白条。2、前台客服人员要及时登记各项收费的相关表格，出纳不定期进行检查，不登记或登记不清所造成的后果，由前台相关责任人承担；3、前台客服人员收取现金时要查验钞票真伪， 如收到假钞，由收费责任人赔偿。4、前台客服人员领用的各种票据和印章须妥善保管，不得随意乱放。下班后要将所有票据和印章锁好，如有丢失由前台收费责任人承担相应责任。5、前台的收费项目较多，如遇不知如何处理的收费，应及时咨询出纳，不得自作主张。如开错票据，须承担相应的责任。6、前台客服人员不得对任何人支付现金。因特殊情况需借用时，须经物业服务中心负责人审批后才能支付。公司相关指导文件收费管理规定(注：范文素材和资料部分来自网络，供参考。只是收取少量整理收集费用，请 预览后才 下载，期待你的好评与关注)
