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1、起草人：审核人：批准人：起草部门：起草日期：审核日期：批准日期：执行日期：颁发部门：质量部Copy Nq：总经理副总经理质量部生产部 车间工程部物料部物料验收入库操作规程一、目的：建立一个物料的验收与入库操作规程，规范物料的验收与入库。二、适用范围：本规程适用于物料的验收与入库。三、责 任 人：物料部经理、仓库管理员及QA人员对本规程负责。四、操作规程：4.1物料的验收4.1.1定点供应商检查：物料供货方必须是批准的定点供应厂商。4.1.2外观质量检查：仓管员及QA人员检查所到货物的包装情况，确认货物包装 完整，无破损、无污染，若发现破损、污染的物料，通知采购员与供应商联系处理。4.1.3标识
2、检查：待验收请检的物料，每一包件须贴有标识，注明该件物品的品名、 规格、批号、数量、供应厂商等内容；此外，中药材还应标明产地和采收（加工）日期。4.1.4检验报告书检查：除中药材外，必须有生产企业的出厂检验报告书，并加盖 供应商鲜章。4.1.5中药材鉴别：到货的中药材要通知中药材验收专管员对其真伪及药用部位的 正确性进行性状鉴别。4.1.6乙醇：检查盛装乙醇的容器是否是PVC容器。4.2 数量确定4.2.1中药材：对于不定量包装的中药材，以实际称量的数量签收和请检。4.2.2原辅料：对于定量包装的原辅料进行抽包复核，10件以下的对每一件进行 复核，10件以上的抽包的数量为总件的30%，若数量出
3、现短少情况，以复核过的平均 数计算总量后签收和请检。4.2.3内包材：含卷材、PVC、铝箔、空瓶等，按总件数的10%在采样车内开包称 量出皮重和净重，未开包的内包材的皮重按称量过的平均皮重进行复核，称得的毛重减 去皮重后，数量应大于或等于标识数量，若小于标识数的以复核的数量签收，并按签收数量更换原标识。4.2.4外包材：说明书、小盒、中盒、纸箱等，按送货最小包装数为准，进行抽样 复核计数，抽样标准按取样规程规定进行取样；总数量为：以送货单为准，最小包装X 总件数=整批数量，如出现检验异常应及时处理。4.2.5乙醇：采用电子秤，仓管员参与乙醇数量的确定。4.3清理完成以上验收和数量确定操作后，仓
4、管员对所有货物进行外包装清理，去除外包装 或用湿抹布擦去包装箱上的灰尘。4.4寄库经过外包装清理后，仓管员即可将物料移至物料存放区，放上黄色/待验状态标志， 并用黄色围栏围住，填写物料货位卡。4.5请验将物料验收请验单交QA人员进行取样，并在进厂物料总帐上进行登记。4.6入库4.6.1仓管员收到QA签发的合格证和不合格证后，便可通知采购员办理入库手续 或退货手续，采购员凭入库单同财务办理结算手续。4.6.2仓管员移去黄色/待验标志牌和黄色围栏，换上绿色/合格标志牌，并将合格 证附在同一批物料的状态标志牌上。4.6.3仓管员在进厂物料总帐上相应栏中登记购入物料放行审核单编号。4.6.4若不合格的物料，移去黄色/待验标志牌换上红色/不合格标志牌，并建立不 合格物料台帐，按不合格品处理程序进行处理。4.7相关文件：1. REC-WL-1001-01-00物料验收请验单2. REC-WL-1001-02-00进厂物料总帐3. REC-WL-1001-03-00原辅料、包装材料库位卡
