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1、机械制造企业安全质量标准化考评检查表 一、基础管理考评检查表安全生产责任制考评检查表No.101序号考评内容考评说明应得分实得分备注1企业主要负责人履行职责1。组织建立本企业安全生产责任制、规章制度和操作规程。缺少一种扣1分。2。确保本单位安全生产投入的有效实施,结合No。103查证，不符合扣2分。3.设立与本企业相符的安全管理机构，且提供人力资源，不合格扣1分.4。每年组织的安全专题会议不少于4次，且解决有关安全生产的重大问题，缺少一次扣1分。7编制完毕，审定中2建立各职能部门的安全职责1。有文本，覆盖企业内所有单位和部门,缺少一个单位扣0.5分。2.现场抽查部分单位的职责履行情况，一个部门
2、不合格扣1分。43建立各级各类人员的安全职责1.有文本,涵盖企业内各级管理者（班组长)，且与行政管理职能相符。一处不符合扣0。5分。2。现场抽查各类人员的职责履行情况,有措施、有效果。一处不符合扣0.5分.4合计15职业安全健康规章制度考评检查表 No.102序号考评内容考评说明应得分实得分备注1企业应建立以下规章制度：安全生产检查制度；伤亡事故管理制度；职业安全健康教育制度；建设项目安全健康管理制度；特种设备及人员安全管理制度;相关方安全管理制度；防火安全管理制度;危险作业审批制度；电气临时线审批制度；危险化学品管理制度;厂内交通安全管理制度；职业病预防管理制度；安全奖惩制度；安全防护设备管
3、理制度；防尘防毒设施管理制度；劳动防护用品管理制度;女工和未成年人保护制度；易燃易爆场所管理制度安全生产“五同时”管理制度；劳动合同安全监督制度。1。查看文本,每少一种扣0.8分。2。其中、项结合基础管理的其他内容评价其效果,一种不合格扣0。3分。3.其中、查看各种记录评价其效果，一种不合格扣0.3分。4.剩余的、项结合设备设施安全考评、作业环境与职业健康考评等内容评价其效果，一种不合格扣0.3分。101、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、14、15、18、19、20编制完毕审批中13暂缺2规章制度符合国家法律法规和标准的要求。所有规章制度中出现一处不合格扣0。5分。5合计15规划
4、与年度计划考评检查表 No。103序号考评内容考评说明应得分实得分备注1企业长远规划中有安全健康内容1.规划有文本，内容针对性强，且有配套的检查、考核办法,每种不合格扣1分.2.规划滚动执行，抽查执行情况，每种不合格扣2分。3。三年均未能完成目标扣全分。42年度工作计划1。计划有文本，内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目，且有配套的检查、管理办法，每种不合格扣1分.2.抽查执行情况，有实施进度和分析,每种不合格扣1分，未完成扣2分。53劳动保护措施经费（安措费）管理1.年度资金预算中有具备安全生产条件所必需的资金投入（安措费）。无项目扣3分。2.安措费的使用有针对性，且有名称、实施进度、
5、条件评估、责任单位（人）等内容,每种不合格扣1分。3.抽查执行情况，每项未完成扣1分。6合计15机构与人员考评检查表 No.104序号考评内容考评说明应得分实得分备注1安全生产管理网络1.企业建有统一协调安全健康问题的组织机构，未建立扣2分,未开展工作扣1分.2。各职能部门、各车间均有主管安全的领导和专（兼）职安全员，且履行职责，一个部门不合格扣0。5分。3。企业、车间、班组三级工会履行监督职能，一个单位不合格扣0。5分。4主要考评三级管理网的建立情况。2安全管理机构1。建立相对独立的机构，有机构编制、有管理职能，查相关文件,不合格扣1分。2.参加企业内各种涉及安全健康的会议和有关决策决定，查
6、会议记录,不合格扣1分.43安全管理人员应按企业从业人员的2及以上比例配备1.查人员名单,每降低1扣3分。2。查安全管理人员的条件（包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务能力等)，并经专门培训，取得资格证书，每项不合格扣0.3分。7合计15职业安全健康教育考评检查表 No。105序号考评内容考评说明应得分实得分备注1新职工进厂三级教育目标值100，少1人扣全分。62特种作业人员培训教育（含电工作业、金属焊接、切割作业、起重机械含电梯作业、企业内机动车辆驾驶、登高架设作业、锅炉作业含水质化验、压力容器作业、制冷作业、爆破作业、危险物品作业、经国家局确定的其他作业)目标值100，查人事部
7、门台帐和教育台帐，少1人扣全分。83中层及中层以上干部教育目标值100%，少1人扣全分.44班组长教育目标值100，少5扣2分。45变换工种和“四新”教育目标值100%，少5扣2分。36职业健康教育目标值90,少5扣2分。37全员教育目标值80，少5扣2分。48复工教育目标值100,少5扣2分。39安全管理人员教育目标值100，少1人扣全分。610安全知识抽查合格率目标值80，低于80扣4分。4上述教育有教育大纲、出勤情况、考试或考核情况、效果评定等内容。合计45事故管理考评检查表 No.106序号考评内容考评说明应得分实得分备注1所有从业人员均参加工伤社会保险查缴纳保险费名单，按企业从业人员
8、人数计算，每降低1扣1分.32工伤事故率控制指标（死亡率：0。035；重伤率：0.30)死亡率或重伤率超控制指标的，扣10分。103工伤事故应按“四不放过”的原则进行处理查事故处理结案记录，应有事故原因分析、事故责任者及单位的处理决定、防范措施等内容，一项不符合扣0。5分。44事故档案事故档案内应有:现场图、调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容，一项不符合扣0.5分.3合计20 “三同时”管理考评检查表 No.107序号考评内容考评说明应得分实得分备注1设计阶段：项目的初步设计、施工设计有相应的安全健康措施，且通过安技部门审查查建设项目相关文件和审查记录，一项不合格
9、扣2分。52施工阶段：项目配套的安全设施同步建设,且经过试运行查安全健康防护设施试运行记录，一项不符合扣0。5分.43验收阶段:安全设施经安技部门验收后,与主体工程同步投入使用1.查验收报告和安全设施运行状况，一项不符合扣0。5分。2。生产、贮存危险物品的建设项目应进行安全条件论证和安全评价，一项不符合扣1分。34安全设施投资应纳入建设项目概算查建设项目概算清单。无安全设施资金概算扣3分，使用不当扣1。5分。3合计15班组安全管理考评检查表 No。108序号考评内容考评说明应得分实得分备注1建立健全了岗位安全操作规程应有班长、安全员、生产工人安全职责文本，少一种扣8分;一人不熟悉职责扣8分；一
10、人不执行扣12分。242安全技术操作规程有所有工种的安全技术操作规程文本，少一种扣10分，有一人不熟悉扣10分，发现一人违章不得评为合格班组。223安全检查与隐患整改有每周一次的检查与整改记录，少一次扣5分;发现一项隐患未整改扣10分;应报上级整改的隐患未上报且没有临时安全措施,每一项扣15分。244安全活动每月两次安全活动，少一次安全活动扣10分.155安全教育三级安全教育少一人扣全分,变换工种教育少一人扣2分，复工教育少一人扣2分。15合计100注：累计少于80分为不合格班组，发生轻伤以上事故扣全分。 计分方法：实得分安全操作规程考评检查表 No。109序号考评内容考评说明应得分实得分备注
11、1建立健全了岗位安全操作规程1.查岗位安全操作规程，无遗漏岗位,每缺少一种扣0。5分.2.岗位安全操作规程符合安全技术标准，一项不合格扣0。2分。62严格执行岗位安全操作规程现场抽查岗位安全操作规程的执行情况，出现一人次违章行为扣0。5分。7合计13特种设备及人员安全管理考评检查表No。110序号考评内容考评说明应得分实得分备注1特种设备采购特种设备应附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件，一处不合格扣0。5分。22特种设备档案应建立特种设备安全技术档案：特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；特种设备定期检验和定期自行检查记录；特种设备的日常使用状况记录；特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；特种设备运行故障和事故记录。一处不合格扣0。5分.23特种
