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1、进口物资管理规定1 范围 本规则规定了进口物资的组织与责任制管理，计划管理，价格管理，合同管理，质 量管理及国贸部的职责，以规范本公司的采购工作。本规则适用于公司及各子公司的进口物资管理。2 名词术语 本规则中的采购件，指由国贸部负责采购的进口规则件和定购的进口非规则件。本 规则中的公司，指苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司。3 管理内容3.1 组织与责任制3.1.1 公司财务部为进口物资财务管理的归口管理部门。3.1.2 完善企业进口物资组织结构，建立和加强目标管理和责任制管理。3.1.3 加强内部约束机制。3.2 进口供应商管理3.2.1 制订进口供应商的认定程序（书面）。3.2.2
2、主要进口零部件供应商的认定必须进行质量保证能力和成本价格承受能力的调 查，并形成具有量化结论的书面调查报告，调查报告须由品管部归档保存。对已通过IS09000质量体系认证的供应商可以免于质量保证能力调查，但须将其 质量体系认证证书复印件归档保存，并跟踪其每年的质量体系复查情况。3.2.4 同一零部件的进口供应商数量要尽可能减少，但重要零部件的供应商数量不能少 于二家。3.3 进口计划管理3.3.1 国贸部须根据生产计划部、业务部或其它部门的采购申请单，并经总经理签字 同意后方可进行物资的进口。3.3.2 增加进口须根据生产、业务部或其它部门提出的追加计划进行编制。进口急需 而紧急采购物资，事后
3、须补办有关手续。3.3.3 进口计划经审批后，国贸部将以购货确认书的形式发给供应商，经双方签字盖 章后生效。3.4 进口价格和进口合同管理3.4.1 公司每年下达年度进口成本下降目标，各企业必须根据公司下达的目标制定相应 的分解、落实计划。3.4.2 进口物资价格确定一般程序：询价，比价，核价，财务部审核，最后总经理批准。3.4.3 合同格式须统一，内容要完整，条款要齐全，不得违反国家现行法规和政策。3.4.4 明确合同的签订、审批和保管的部门、人员和职责。3.4.5 明确重要合同的复核部门、人员和职责。3.4.6 明确合同履行的监督部门、人员及职责，以便监督合同是否得到履行及履行的质 量。3
4、.4.7 根据具体情况决定预付货款，货到付汇还是开信用证。3.4.8 对超计划进口，财务部有权暂缓支付超计划部分物资款。3.5 进口物资质量管理3.5.1 原则上进口时必须签订质量保证协议。质量保证协议内容一般包括技术图纸规定 以外的必须要求的技术性能、外观质量指标和加工方式、验收规则、验收方法及 质量争端的处理。3.5.2 对量大、重要零部件的进口须实行首批样品检验制度。3.5.3 对不符合质量验收规则的进口采购件，国贸部将向供应商提出退货或更换。3.5.4 对出现大批量重复性质量问题的供应商可考虑取消其供货资格，并提出索赔。4 国贸部的职责4.1 严格遵守海关法，在海关对有关单证事项不清楚并提出质疑时,要及时给予答复。 在 必要的情况下, 还要专门派有关技术人员到海关作出相应的解释。4.2 把好进货价格关，把货物的质量放在第一位的同时，考虑其价格因素，争取以相 对较低的价格买到同样质量的产品。4.3 当发现购进的货物中少量有质量问题时，要求供货商予以更换。当发现大批量有 问时,要求全部退货。在必要的情况下，要求供应商对因质量问题造成的损失作出 赔偿。4.4 选择收费合理、服务周到的报关公司。尽量缩短货物报关的时间差。附加说明：本规则由公司国贸部提出。 本规则由公司国贸部起草。 本规则由公司国贸部负责解释。
