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1、大客户验厂准备工作内容与流程1. 前期准备（业务接洽、项目概评、服务协商、签订合同） ;2. 首次系统诊断（开场白会议、 前次审核不通过的问题汇总分析 （若必要）、 质量环境健康安全硬件诊断、 记录诊断、 管理体系制度文件诊断、 提交全案可行 性诊断报告、整改专案决策会议与验厂基本知识培训） ;3. 中期跟进（管理体系资料汇编签发与实施、 质量环境健康安全改善复核、 文件记录校正确认、管理者代表及全员访谈培训） ;4. 模拟审核（管理 缺陷的整改进度 100%完成后，安排模拟审核以便以最 刁钻的审核方式来查缺补漏） ;模拟审核内容（根据客户的要求不同，会有差异）工厂的基本概况工厂的营业执照工厂
2、的税务登记录工厂的进出口权证书工厂的基本资料提 工厂的生产工艺流程图供 工厂的平面图模拟：验厂前的工作及资料的准备工厂的机器设备清单工厂的人事组织结构图工厂的 QC/QA详细组织结构图消防走火图验厂的日期验厂的地点确定验厂事宜验厂的联系人验厂的行程等验厂的先后顺序召集相应人员， 讲述开首次会议 验厂的配合的部门及人员 此次验厂工求验厂时的注意事项等模拟：验厂过程的执行营业执照的正本 查阅资料 管理部进出口权的证书正本国税、地税的证书正本ISO 证书正本员工社保证书当地政府规定最低工资保障证明员工劳动合同书童工和未成年工所有的在职人员人事档案及最近 6 个月离职的人事档案员工近三个月的出勤工卡员
3、工近三个月的工资清单最近环保部门验厂的环境报告 / 测试报告培训计划书 /培训材教 /培训记录 /培训考核等防消管理措施管理之文件污水污染等处理之文件及记录其他资料品质手册 /部门程序 /工作流程及作业指导书 /表格表单IQC、IPQC、 FQC、 QA之所有品检标准 / 作业指导书品质标准变更单（ QCN）IQC、 IPQC、 FQC、 QA之所有品检记录品质部生产部客诉处理报告单品质周、月统计分析报告其他资料生产计划排程（周、月排程）生产作业指令单（或生产工单）退料、换料单品质改进改善预防措施报告之记录生产排拉工位图不合品处理报告或品质异常处理单之记录生产进度跟进表不合格、合格、待检、待修
4、、待返工等LABEL纸日、月生产报表每日修理报告其他资料作业指导书产品设计图纸工程变更通知单（ ECN）技术部 产品物料使用清单（ BOM）机器设备使用说明、保养、维护等之记录仪器设备之校正证书、记录等其他资料采购合同供应商评估采购部 原材料证明书 / 原材料承认书 / 测试报告 采购交期进度表其他资料客人订单（）合同评审业务部客诉处理报告单其他资料原材料检验标准或作业指导书 / 材料承认书及样品 /检测仪器、 设备、治具校正及保养维护等 / 来料检验报告 / 来料不合格品处 来料检验区理报告 / 供应商来料统计分析报告 / 供应商表现评估 / 原材料证 明或测试报告等 /存放的环境如何 /
5、分门别类如何 / 堆放摆放标示 / 防火防水防潮 现场 原材料存放区防发霉等 / 合格与不合格、待检与待退分隔怎样 /物料摆放、标示的如何 / 合格与不合格、待检与待修分隔怎样 / 半成品、成品加工区待退料、待换料情况如何 /作业指导书 /生产指令单 / 仪器设备/ 巡检区 / 半成品、 成使用情况等 /巡检报告 /首件检查 /首件样板 /品质异常联络单 品堆放区/SPC统计报表 /物料使用清单 /检查测试指导书 /内、外箱箱唛资料/IPQC检验指导书或标准 /包装方式方法 /看板管理 /目视 管理/5S 执行情况 /存放的环境如何 / 分门别类如何 /堆放摆放 标示/ 防火防水防潮防发霉等
6、/成品检验标准或作业指导书 / 检测仪器、设备、治具校正及保成品抽样检验区养维护等 /成品检验报告 / 成品不合格品处理分析报告 / 成品功 能性能测试报告或第三方测试报告 / 产品寿命测试 / 产品安全 性检查 /生产工单 /PO 资料等成品功能性能测试区检测仪器、设备、治具校正及保养维护等 / 成品不合格品处理 分析报告 / 成品功能性能测试报告或第三方测试报告 / 产品寿 命测试 / 产品安全性检查 /DROP TEST等 /成品堆放区存放的条件如何 / 分门别类如何 / 堆放摆放高度及标示如何 / 防 火防水防潮防发霉措施如何等 / 安全措施如何样品间产品质量 /5S 情况 /写字楼5S情况住宿区5S情况/ 安全性食堂区5S情况/卫生情况 /卫生许可证厂内环境5S情况厂周边环境5S情况其他区域人员来往以及货物的流通拍照取样 不同区域中拍取相应的场景召集相应人员， 讲述 验完后、开未次会此次验厂的大概情 议况简单总结此次验厂情况提出特别要改进改善的地方备注：所有的现场都要审核其 5S 执行情况，空气中的质量，消防设备，消防 通道，应急措施，如应急灯；光线如何，噪声大小，气温高低等。模拟审核后之编辑审核报告工作提供要求改进改善之条款 / 并进行跟进跟踪。5. 顺利结案 .
