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1、XXXX“两体系 培训资料 生产平安事故隐患排查治理体系通那么1 术语和定义1.1 事故隐患hidden risk of work safety accident企业违反平安生产、职业卫生法律、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不平安行为和管理上的缺陷。1.2 隐患排查screening for hidden risk企业组织平安生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员依据国家法律法规、标准和企业管理制度，采取一定的方式和方法，对照风险分级管控措施的有效落实情况，对本单位的事故隐患进展排查
2、的工作过程。1.3 隐患治理elimination of hidden risk消除或控制隐患的活动或过程。1.4 隐患信息hidden risk information包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、治理目标、治理措施、职责划分、治理期限等信息的总称。2 隐患分级与分类2.1 分级根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，分为一般事故隐患和重大事故隐患。2.1.1 一般事故隐患危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。一般隐患治理对于一般事故隐患，根据隐患治理的分级，由企业各级公司、车间、部门、班组等负责人或者有关人员负责组织整改，整改情况
3、要安排专人进展确认。2.1.2 重大事故隐患危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。以下情形为重大事故隐患： 违反法律、法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的； 涉及重大危险源的； 具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人以上的； 危害程度和整改难度较大，一定时间得不到整改的； 因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的； 设区的市级以上负有平安监管职责部门认定的。重大隐患治理经判定或评估属于重大事故隐患的，企业应当及时组织评估，并编制事故隐患评估报告书。评估
4、报告书应当包括事故隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。企业应根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案。治理方案应当包括以下主要内容： 治理的目标和任务； 采取的方法和措施； 经费和物资的落实； 负责治理的机构和人员； 治理的时限和要求； 防止整改期间发生事故的平安措施。隐患治理验收隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进展验收，实现闭环管理。重大隐患治理工作完毕后，企业应当组织对治理情况进展复查评估。2.2 分类事故隐患分为根底管理类隐患和生产现场类隐患。2.2.1 生产现场类隐患生产现场类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷： 设备
5、设施； 场所环境； 从业人员操作行为； 消防及应急设施； 供配电设施； 职业卫生防护设施； 辅助动力系统； 现场其他方面。2.2.2 根底管理类隐患根底管理类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷： 生产经营单位资质证照； 平安生产管理机构及人员； 平安生产责任制； 平安生产管理制度； 教育培训； 平安生产管理档案； 平安生产投入； 应急管理； 职业卫生根底管理； 相关方平安管理； 根底管理其他方面。平安生产风险分级管控体系通那么1 术语和定义1.1 风险risk生产平安事故或安康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故事件发生的概率。严重性，是指事故事件一旦发生后，将造成的人员伤害和经
6、济损失的严重程度。风险=可能性严重性。1.2 可承受风险acceptable risk根据企业法律义务和职业安康平安方针已被企业降至可容许程度的风险。1.3 重大风险major risk发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。1.4 危险源hazard可能导致人身伤害和或安康损害和或财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。注： 在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体安康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。1.5 风险点risk site风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴
7、随风险的作业活动，或以上两者的组合。1.6 危险源辨识hazard identification识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。1.7 风险评价risk assessment对危险源导致的风险进展分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可承受予以确定的过程。1.8 风险分级risk classification通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进展定性或定量评价，根据评价结果划分等级。1.9 风险分级管控risk classification management and control按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等
8、因素而确定不同管控层级的风险管控方式。1.10 风险控制措施risk control measure企业为将风险降低至可承受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。1.11 风险信息risk information风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。2 工作程序和内容2.1 风险点划分原那么2.1.1设施、部位、场所、区域应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原那么。示例： 如储存罐区、装卸站台、生产装置、作业场所、人员密集场所等。应涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。示例
9、： 动火、进入受限空间等特殊作业活动。2.2 危险源辨识的方法设备设施危险源辨识应采用平安检查表分析法SCL等方法，作业活动危险源辨识应采用作业危害分析法JHA等方法，对于复杂的工艺应采用危险与可操作性分析法HAZOP或类比法、事故树分析法等方法进展危险源辨识。2.3 重大风险确定原那么2.3.1以下情形为重大风险： 违反法律、法规及国家标准中强制性条款的； 发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的； 涉及重大危险源的； 具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人以上的； 经风险评价确定为最高级别风险的。按风险点各危
10、险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。 工程技术措施； 管理措施； 培训教育措施； 个体防护措施； 应急处置措施。选择风险控制措施时应考虑： 可行性； 平安性； 可靠性； 重点突出人的因素。2.3.4.1需通过工程技术措施和或技术改造才能控制的风险，应制定控制该类风险的目标，并为实现目标制定方案。2.3.4.2属于经常性或周期性工作中的不可承受风险，不需要通过工程技术措施，但需要制定新的文件程序或作业文件或修订原来的文件,文件中应明确规定对该种风险的有效控制措施，并在实践中落实这些措施。对于某些重大风险，可同时采取2.3.4.1和2.3.4.2规定的措施。2.4 风险分级管控将同一级别或
11、不同级别风险按照从高到低的原那么划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红橙黄蓝四种颜色标示，实施分级管控。风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原那么，对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进展管控。上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。风险管控层级可进展增加或合并，企业应根据风险分级管控的根本原那么，结合本单位机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级。3 确定风险等级化工企业应依据风险判定准那么确定风险等级，风险等级判定应遵循从严从高的原那么。化工企业风险按照从高到低分为5级：1、2、3、4、5或A、B、C、D、E
12、。其中，1级或A级为最高风险，5级或E级为最低风险。具体风险分级及管控要求参照表1。表1 风险分级及管控要求风险等级危险程度管控要求A级1级极其危险不可容许风险应立即整改，不能继续作业。只有当风险已降至可承受或可容许程度后，才能开场或继续工作。B级2级高度危险应制定措施进展控制管理。公司或厂)级应重点控制管理，由各专业职能部门根据职责分工具体落实。当风险涉及正在进展中的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降至可承受或可容许程度后才能开场或继续工作。C级3级显著危险需要控制整改。部处室级车间上级单位应引起关注，负责危险源的管理，并负责
13、控制管理，所属车间具体落实；应制定管理制度、规定进展控制，努力降低风险；应仔细测定并限定预防本钱，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进展评价，确定伤害的可能性和是否需要改良的控制措施。D级4级轻度危险车间级应引起关注，负责危险源的管理，并负责控制管理，所属工段、班组具体落实；不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外本钱的改良措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保存记录。E级5级稍有危险可忽略风险员工应引起注意，基层工段、班组负责控制管理，可根据是否在生产场所或实际需要来确定是否制定控制措施及保存记录。需要控制措施的纳入风险监控。表2
14、风险等级对照表管控级别判定方法重大风险较大风险一般风险低风险低风险采用LEC法或采用LS法A级或1级B级或2级C级或3级D级或4级E级或5级风险色度红色橙色黄色蓝色蓝色附录A 资料性附录工作危害分析法JHAA.1 方法概述通过对工作过程的逐步分析，找出具有危险的工作步骤，进展控制和预防，是辨识危害因素及其风险的方法之一。适合于对作业活动中存在的风险进展分析。包括作业活动划分、选定、危险源辨识等步骤。A.2 作业活动划分按生产流程、区域位置、装置、作业任务、生产阶段效劳阶段或部门划分。包括但不限于： 日常操作：工艺、设备设施操作、现场巡检； 异常情况处理：停水、停电、停气汽、停风、停顿进料的处理，设备故障处理； 开停车：开车、停车及交付前的平安条件确认； 作业活动：动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业；采样分析、检尺、测温、设备检测测厚、动态监测、脱水排凝、人工加料剂、汽车装卸车、火车装卸车、成型包装、库房叉车转运、加热炉点火、机泵机组盘车、铁路槽车洗车、输煤机检查、清胶
