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1、word 过 程 分 析 工 作 表 乌 龟 图 品质部由谁进展？ 能力/技能/知识/培训1、试验人员；2、品质部；3、设备保全部；4、试验人员某某明。使用什么方式进展 材料/设备/装置1、 试验设备；2、 检测设备；输 出 将要交付的是什么？1、试验报告；2、原始试验记录。输 入 要求是什么？1、检查作业依赖书；2、需试验材料；3、质量证明书；4、顾客要求如：图纸、技术协议/技术资料5、合同、评单；6、政府、安全、法规标准；7、委托单。过 程 S8 4 实 验 室 管 理使用的关键准如此是什么？ 测量/评估1、试验准确率；2、试验异常之纠正/预防措施实施情况执行率； 如何做？ 作业指导书/方
2、法/程序/技术 1、试验标准；2、产品标识和可追溯性管理程序；、3、文件和资料控制程序；4、记录控制程序；5、不合格品控制程序；6、持续改良程序；7、产品搬运、储存、包装和防护管理程序；8、人力资源管理程序；9、实验室管理程序10、监视和测量装置控制程序；11、控制计划。12、设备操作说明书 过 程 分 析 工 作 表 乌 龟 图 品质部由谁进展？ 能力/技能/知识/培训1、 成品检验员；2、 保管员。使用什么方式进展 材料/设备/装置1、 检测工具；2、 检测/试验设备。输 入 要求是什么？1、 制造/装配已完成的待检验产品；2、 产品图；3、 控制计划；4、 检验/试验规程；5、 技术资料
3、/技术协议；6、 顾客特殊要求 7、QC工程表 输 出 将要交付的是什么？1、 合格的产品；2、 合格证明；3、 检验/试验记录；4、标识清楚的物品。过 程 S8 3最终检 验使用的关键准如此是什么？ 测量/评估1、合格率；2、不良率； 3、与质量和交付问题有关的顾客通知与时率。如何做？ 作业指导书/方法/程序/技术1、控制计划；2、检验/试验规程；3、文件和资料控制程序；4、记录控制程序；5、不合格品控制程序；6、持续改良程序；7、人力资源管理程序；8、实验室管理程序9、监视和测量装置控制程序。由谁进展？ 能力/技能/知识/培训1、 现场各工序操作人员；2、 法兰盘组件检验员。使用什么方式进
4、展 材料/设备/装置1、 检测器具；2、 检测/试验设备；输 入 要求是什么？1、控制计划；2、作业指导书；3、产品1、图纸；4、有合格证明的待检产品；5、标准工作单；6、检查要领；7、技术协议；8、顾客特殊要求； 输 出 将要交付的是什么？1、 合格的产品；2、 标识清楚的物品；3、 检验和试验记录表。过 程 S82过程检验使用的关键准如此是什么？ 测量/评估1、合格率；2、不良率； 3、过程能力CPK、PPK、PPM、CMK指标达成率；4、与质量问题有关的顾客通知与时率。如何做？ 作业指导书/方法/程序/技术1、检验和试验控制程序；2、不合格品控制程序；3、监视和测量装置控制程序；4、持续
5、改良程序；5、记录控制程序；6、文件和资料控制程序；7、人力资源管理程序；8、实验室管理程序；9、产品标识和可追溯性程序；10、控制计划。11、QC工程表 过 程 分 析 工 作 表 乌 龟 图 品质部由谁进展？ 能力/技能/知识/培训1、 审核组成员；2、 有关技术人员。使用什么方式进展 材料/设备/装置1、 审核通知；2、；3、检测工具/试验设备；4、计算机。输 出 将要交付的是什么？1、 不符合项报告2、 审核总结报告；3、 审核不符合项状况分布表；4、 过程审核结果一览表。输 入 要求是什么？1、年度过程审核计划；2、审核分计划；3、审核计划时间表；4、审核检查表；5、图纸；6、作业指
6、导书；7、合同/订单；8、特殊特性；9、政府安全法规、标准；10、DFMEA/PFMEA；11、顾客特殊要求；12、控制计划；13、重要的产品特性；14、重要的过程参数；15、检验标准。过 程 M2 2过程审核使用的关键准如此是什么？ 测量/评估1、与质量和交付问题有关的顾客通知与时率；2、与质量和交付问题有关的供给商通知与时率；3、过程审核不符合要求规定之异常处理的纠正/预防措施验证/确认执行率；4、过程审核之本钱目标控制率；5、过程审核计划达成率。如何做？ 作业指导书/方法/程序/技术1、内部审核管理程序；2、过程审核管理程序；3、VDA6.3过程审核；4、文件和资料控制程序；5、记录控制
7、程序；6、人力资源管理程序；7、不合格品控制程序；8、顾客特殊要求管理程序；9、持续改良管理程序；10产品标识和可追溯性程序； 过 程 分 析 工 作 表 乌 龟 图 品质部由谁进展？ 能力/技能/知识/培训1审核组成员；使用什么方式进展 材料/设备/装置1、 核通知；2、；3、计算机。输 入 要求是什么？1、年度审核计划；2、内部质量体系审核子计划；3、过程分析工作表乌龟图；4、审核检查表；5、图纸/技术协议；6、过程方法审核工作表；7、合同/订单；8、作业指导书；9、政府安全法规、标准；10、表单/记录；11、顾客特殊要求；12、控制计划；13、特殊特性；14、质量手册；15、所有程序文件
8、。输 出 将要交付的是什么？1、 符合项报告；2、观察项报告；3、体系审核不符合项分布表；4、审核综合报告。过 程 M21内部审核如何做？ 作业指导书/方法/程序/技术1、内审管理程序；2、改良管理程序；3、文件和资料控制程序；4、管理职责程序；5、记录控制程序；6、人力资源管理程序；7、不合格品控制程序；8、产品标识和可追溯性程序。使用的关键准如此是什么？ 测量/评估1、与质量和交付问题有关的顾客通知与时率；2、与质量和交付问题有关的供给商通知与时率；3、体系审核不符合要求规定之异常处理的纠正/预防措施验证/确认执行率；4、体系内部审核计划达成率；5、体系内审审核本钱目标控制率。过 程 分
9、析 工 作 表 乌 龟 图 品质部使用什么方式进展 材料/设备/装置1、 SPC统计方法；2、 统计技术应用。由谁进展？ 能力/技能/知识/培训1、 检验员；2、 管理人员；3、 审核员；4、 部门主管。输 出 将要交付的是什么？纠正/预防措施和执行与验证/确认报告输 入 要求是什么？1、 质量管理体系各过程共计41项绩效指标/目标统计数据和资料；2、 与质量管理体系和产品交付/质量/服务共计20项；3、 有关项目的统计数据和资料。过 程 M41纠正与预防控制使用的关键准如此是什么？ 测量/评估1、与质量和交付问题有关的顾客通知与时率；2、与质量和交付问题有关的供给商通知与时率；3、质量管理体
10、系各过程共计41项绩效指标/目标不符合要求规定之异常处理的纠正/预防措施验证/确认执行率；4、与质量管理体系和产品交付/质量/服务共计20项有关项目不符合要求之异常处理的纠正/预防措施验证/确认执行率。如何做？ 作业指导书/方法/程序/技术1、统计技术应用管理程序；2、文件和资料控制程序；3、记录控制程序；4、人力资源管理程序；5、不合格品控制程序；6、改良管理程序。 过 程 分 析 工 作 表 乌 龟 图 品质部由谁进展？ 能力/技能/知识/培训1、兼职计量人员；2、计量管理人员。 使用什么方式进展 材料/设备/装置1、 实验室；2、 计算机；输 出 将要交付的是什么？1、 合格的计量器具；
11、2、 计量检定合格证书；3、 检定记录；4、 纠正/预防措施报告。输 入 要求是什么？1、检查业务依赖书；2、周期检定计划；3、仪器设备说明书4、国家计量标准。过 程 S7 监测和测量设备控制使用的关键准如此是什么？ 测量/评估1、 检定计划达成率。如何做？ 作业指导书/方法/程序/技术1、监视和测量装置控制程序；2、文件和资料控制程序； 3、实验室管理程序；4、记录控制程序；5、不合格品控制程序；6、改良管理程序；7、工装管理程序；8、人力资源管理程序。过 程 分 析 工 作 表 乌 龟 图 品质部使用什么方式进展 材料/设备/装置1、 签字笔 2、 各类记录表单 输 出 将要交付的是什么？
