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1、附表1公司质量管理工作总体评价表公司名称分项名称及权重总分（100分）公司质量管理体系（10%）工程技术质量管理（15%）工程质量过程管理（15%）公司质量管理效果（10%）项目质量管理效果（50%）实际得分总体评价等级A B C D 总体评价意见年 月 日签 字接受考核公司法定代表人（区域公司负责人）： 接受考核公司质量主管领导： 年 月 日考核小组组长： 年 月 日附表-1公司质量管理体系分项考评表A.0.1序号考核内容考评标准合格基本合格不合格1公司质量管理体系n 公司必须建立质量管理体系；n 公司质量管理体系必须纵向到底，横向到边。2质量管理决策机构n 公司必须建立质量管理委员会；n
2、公司质量管理委员会至少召开一次专题会议，对重大质量管理事项进行决策。3质量管理部门与人员n 公司应设置独立的质量管理部门；n 公司质量管理部门人员数量应符合办法的要求；n 公司质量管理部门所配专业人员宜齐全。4专职质量管理人员资格n 公司质量管理人员的任职资格应符合办法的要求；n 专职质量管理人员持证上岗；n 专职质量管理人员每年继续教育时间不应少于40学时。5工程质量管理制度n 公司应建立健全工程质量管理责任制度，签订岗位责任书，明确质量管理目标；n 公司应建立健全工程质量教育培训制度，制订年度培训计划，做好培训记录；n 公司应建立健全工程质量检查制度，开展质量检查工作，做好检查记录；n 公
3、司应建立健全工程质量内部预验收制度，做好验收记录；n 公司应建立健全工程质量事故报告处理制度，建立事故台账；n 公司应建立健全工程质量管理评价制度，开展年度质量评价工作，做好评价记录；n 公司应建立健全质量管理统计报告制度，按时上报质量报表及相关资料。小 计分项考评结果：合格率=（合格项数2+基本合格项数1）/考核项数2 考评人： 时 间：附表2-2工程技术质量管理分项考评表A.0.2序号考核内容考评标准合格基本合格不合格施工组织设计（方案）n 公司应制定施工组织设计（方案）审批制度；n 公司应按程序和权限审批施工组织设计（方案）；n 公司应建立施工组织设计（方案）动态管理台账。2图纸会审n
4、公司应制定施工图纸会审制度；n 公司应组织施工图纸会审，并作好图纸会审记录；n 公司应定期发布施工图会审要点提示。3技术交底n 公司应制定三级技术交底制度；n 公司应检查落实技术交底的执行情况。规范、标准和规程n 公司应制定工程技术标准管理制度；n 公司应建立工程技术规范、标准和规程管理台账；n 公司应及时发布工程技术规范、标准和规程更新信息。5测量、检测与试验n 公司应制定工程测量、检测与试验设备计量管理制度；n 公司应建立工程测量、检测与试验设备计量校验台账；n 公司应按制度对工程测量、检测与试验设备进行计量管理。6工程资料管理n 公司应制定工程技术资料管理制度；n 公司应建立各级工程技术
5、资料管理体系；o 公司工程技术资料管理制度实用性、可操作性强，工程技术资料管理体系能有效运行；n 公司应按制度进行工程资料管理检查。小 计分项考评结果：合格率=（合格项数2+基本合格项数1）/考核项数2 考评人： 时 间：附表2-3工程质量过程管理分项考评表A.0.3序号考核内容考评标准合格基本合格不合格工程质量目标管理n 公司应编制质量管理年度工作计划、质量创优滚动计划；n 工程质量管理年度工作计划中目标应明确；n 工程质量管理目标应进行分解和落实；o 工程质量管理目标分解合理，并进行有效落实。2工程质量策划（计划）n 公司应制定工程质量策划（计划）制度；o 公司工程质量策划（计划）制度实用
6、性、可操作性强，制度执行效果好；n 公司应按照程序和权限审批工程质量策划（计划）书；n 公司应建立工程质量策划（计划）管理台账。3工程质量过程管理n 公司应制定工程质量信息报送制度；n 所属公司应定期向上级公司报送质量信息；n 公司应对所属项目进行质量检查，并做好检查记录；n 公司应对组织的检查进行检查结果通报。4工程质量持续改进n 公司应制定全面质量管理QC小组活动管理办法；n 公司应组织开展年度QC成果发布活动；n 公司应制定工程质量满意度调查办法；n 公司应按计划开展工程质量满意度调查，并做好统计分析；n 公司应组织工程质量管理进行调研工作。5工程质量投诉n 公司应制定工程质量投诉管理制
7、度；n 公司应对工程质量投诉妥善处理，建立工程质量投诉台账。6工程售后服务n 公司应制定工程质量售后服务制度；o 工程质量售后服务制度实用性、可操作性强，执行效果好；n 公司应按计划开展售后服务工作，建立售后服务台账。小 计分项考评结果：合格率=（合格项数2+基本合格项数1）/考核项数2 考评人： 时 间：附表2-4公司工程质量管理效果考评表A.0.4序号考核内容考评标准合格基本合格不合格工程质量管理目标n 公司完成年度工程质量管理目标。2工程质量创优n 公司获得省、市级工程质量样板或标化工地，占年在建工程数量10%以上；5%以下为不合格；n 公司获得省部级优质工程，占年竣工工程数量15%以上
8、；10%以下为不合格；n 公司获得中国建设工程鲁班奖工程1项以上；n 公司获得国家优质工程奖3项以上；1项为基本合格；n 公司获得省部级质量管理先进单位1家以上。3QC小组活动成果n 公司参加上级公司QC小组活动成果发布会，有二等奖以上的成果为合格，只有三等奖为不合格； n 公司参加各协会QC小组活动成果发布会，获得优秀QC小组活动成果一等奖为合格；只有二、三等奖为基本合格；n 公司获得中国质量协会优秀QC小组活动成果奖1项为合格。4工程质量处罚n 公司未因工程质量问题被投诉到地方建设行政主管部门；n 公司未因工程质量问题被投诉到住房与城乡建设部；n 公司未在建设行政主管部门各类检查中项目因工
9、程质量问题被指令停工整改；n 公司未受到建设行政主管部门通报及以上处分；n 公司未因工程质量问题受到降级、暂扣资质证书处罚。小 计分项考评结果：合格率=（合格项数2+基本合格项数1）/考核项数2考评人： 时 间：附表2-5.1项目质量管理体系考评表A.0.5.1序号考核内容考评标准合格基本合格不合格项目质量管理体系n 项目必须建立项目质量管理体系；n 项目质量管理体系必须纵向到边，横向到底。2质量监督岗位n 项目必须设立质量监督岗位；n 项目专职质量工程师必须持证上岗；n 项目专职质量工程师数量应符合办法的要求。3其它岗位与人员n 项目经理与备案一致，持有相应级别的建造师证；n 项目副经理、项
10、目总工或技术负责人、工长、质量员、试验员、材料员、资料员等有关人员到岗及持证上岗；n 特种作业人员持证上岗。4质量责任制n 项目制定了各岗位的质量责任制，与各岗位签订岗位质量责任书；n 项目有对责任制落实的考核方法或手段，并有考核记录。5质量管理制度n 项目建立健全了完整的质量管理制度。o 项目质量管理制度实用性、可操作性强，执行效果好。6项目总分包管理n 分包公司资质与分包工程相符；n 分包单位在工程所在地登记注册；n 项目与分包单位签订专项质量管理协议书，明确各方质量责任。n 项目建立分包单位资质管理和管理人员资格档案；n 项目专业分包和30人以上的劳务分包单位应配备专职质量管理人员，并持证上岗。小 计分项考评结果：合格率=（合格项数2+基本合格项数1）/考核项数2 考评人： 时 间：附表2-5.2项目质量过程管理考评表A.0.5.2序号考核内容考评标准合格基本合格不合格质量策划（计划）n 项目有经过审批的质量策划（计划）书；n 项目质量目标符合施工合同要求；n 项目进行了质量目标分解；n 项目对质量策划（计划）书进行了动态管理。2质量技术管理n 项目编制了施工组织设计及施工方案，并经审批后执行；n 项目编制了项
