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1、（企业管理套表）反违章管理工作检查表XXXXXXXXXXX公司反违章管理工作检查表序号,验收内容,验收方法，存于问题，整改意见和建议0,反违章工作管理,0.1,组织机构,工会以及各生产部门负责人组成。0.1.1,公司成立反违章工作领导小组；以行政正职为组长，生产副职为副组长，成员由总工、副总、各职能部室、查阅文件资料”0.1.2,公司每月应研究部署反违章工作，且于会议纪要内容中体现。，查阅文件资料”0.2,规章制度，查阅文件资料”0.2.1,公司、主要部门制定反违章管理办法和处罚办法，且符合要求、落实到位，查阅文件资料”0.2.2,明确生技部门是装置性违章的归口管理部门，各类违章管理职责划分清
2、晰，查阅文件资料”0.2.3,违章管理制度应包括：违章下岗、再培训和建立职工违章档案内容，查阅文件资料,0.2.4,公司、部门和班组制定本单位、部门和班组典型违章事例，查阅文件资料”0.3,反违章责任落实,0.3.1，领导层：重点对照检查：是否熟悉有关反违章的规程制度和要求，是否结合实际进行工作布置和落实，是否研究且解决反违章中所遇到的重大问题、全局性的问题，且从人力、物力、财力上予以保证，是否组织制定本单位的重特大生产安全事故预防和应急处理预案，是否有针对性地深入基层进行安全检查和指导，于查禁违章工作中率先垂范、以身作则，抽检3-5个安全生产主要领导岗位,0.3.2，管理层：重点对照检查：是
3、否掌握反违章方面的规定和要求，是否贯彻落实了上级有关反违章的规定，是否制订、完善了有关的规程制度，且付诸实施，是否组织开展了安全性评价、危险点分析和控制、设备运行分析等行之有效的管理工作，是否组织落实安全生产检查及整改工作，是否落实了反违章的各项措施。，抽检管理部门、生产部门3-5个安全生产主要岗位”0.3.3，执行层:重点对照检查：是否清楚自己的安全职责，是否清楚工作任务和分工，是否熟知工作的安全技术措施和工作标准，是否具备工作所要求的安全生产技能，是否熟知工作中的危险点及防范措施，是否保证了作业安全和工作质量。，抽检部门、班组3-5个安全生产主要岗位,0.3.4,安监部门：重点对照检查：是
4、否按照要求开展反违章工作，反违章工作制度是否符合公司实际，有效开展，各项处罚措施是否落实，是否做到“四个凡事”厂级违章档案是否建立，是否有效落实，是否充分发挥反违章的综合监督管理职能，是否取得实效。，查阅文件资料，重点对照检查”0.4,反违章培训，”041,集中组织、分批开展领导干部安全培训，学习安全生产方针政策及法律、法规，集团公司、湖南分公司关于安全生产的重要部署，国内外先进的安全管理理念和现代安全管理知识，查阅培训记录”042,组织安监部门负责人、安监人员培训，学习安全规程规定、安全生产工作管理方法等，查阅培训记录”043,将反违章作为各级安全考试的主要内容，开展各级人员的反违章培训，查
5、阅培训记录，随机抽考20名工作人员”0.5,工作落实,0.5.1,公司开展无违章公司创建活动，每季度组织检查工作，查阅文件资料,0.5.2,开展无违章部门、无违章班组和个人活动，公司每季评1次部门，部门每月评1次班组，个人可结合班组安全日活动，每周评评比壹次，查阅文件资料”0.5.3,建立公司、部门、班组三级“违章档案”，如实记录各级人员的违章及考核情况，查阅文件资料”0.5.4,公司、部门俩级设立公开“违章曝光栏”，以达到警示教育的目的，查阅文件资料”0.5.5,实行违章积分管理，宜建立职工全员违章档案，查阅文件资料”0.5.6,部门、班组，结合工作性质，制定出各部门、班组的作业性违章范例，
6、查阅文件资料,0.5.7,违章均要通过“教育、曝光、处罚、整改”四个步骤进行处理，按照“四不放过”的原则进行分析，找出原因，分清责任，提出且落实防范1次每月检查措施。査阅文件资料0.5.8,对发生的不安全情况进行分析和原因查找时，必须对存于的违章现象进行分析，查阅文件资料0.5.9,坚持“谁违章、谁下岗”原则，对发现的违章严格处罚。，查阅文件资料”0.5.10,推行检修工作安全质量标准化，加强检修、施工现场安全监督和管理规范化,查阅文件资料,0.5.11,反作业性违章实行分层负责，逐级考核，查阅文件资料和考核记录”0.5.12,装置性违章的检查和消除按本单位设备缺陷管理制度执行，查阅文件资料,
7、0.5.13,生技部门应每月汇总反装置性违章检查活动开展情况，查阅文件资料”0.5.14,对违章责任人进行教育、培训，查阅记录”0.5.15,对出现的作业性违章、装置性违章、指挥性违章、管理性违章汇总分析，制定针对性措施,0.5.16,重点参照集团公司反违章管理指导意见之附录所列违章，检查违章情况，现场分组检查,0.6,文化和理念,0.6.1,树立积极查禁违章，自查自纠和工作班成员之间、领导干部和职工之间的互相监督的良好作风，座谈和现场检查0.6.2,现场大力宣扬“以零违章确保零事故”、“遵章是安全之本、违章是事故之源”的安全理念，座谈和现场检查”1.1.1, 1,管理性违章安全目标管理，”公
8、司、部门、班组、个人按照四级控制的原则，分别制定明确的安全生产目标及措施。，查阅安全生产目标文本。”围绕安全生产目标，制订考核办法，层层落实安全生产责任。，查阅承包合同、责任状文本。查阅层层签订的责任状。查阅各单位奖惩规定。1.5.1, 安全生产责任制,有各级、各岗位、各部门安全生产责任制，且符合安全生产工作规定的要求。，依据人事部门提供的机构设置和岗位设置壹览表，查阅责任制文本。”各级安全第壹责任人落实安全生产职责到位。，查阅公司、部门的文件批阅处理单及关联资料、俩措资金落实情况。”各项工作中能够始终坚持“五同时”。于布置生产工作时，组织进行危险点分析、布置安全措施。，查见会议记录和工作任务
9、单。”安全监督组织机构,设立专门的安监机构，公司厂级安监人员不少于3人；主要生产性部门设专职安全员，其他部门和班组设兼（专）职安全员。，对照人事部门提供的机构图（表）查阅三级安全网名单；查阅安监人员档案。”安全监督部门由行政正职主管；配备的装备齐全，满足工作需要。，查安监部门装备及清册。”下达的安全整改实现闭环管理。,134,安全网活动次数、参加人员、内容等符合要求“俩措”管理,公司应有俩措管理制度，明确俩措的主管部门。，查阅有关管理制度。”结合上级下发的“俩措”项目和本单位的实际，编制本单位的年度“俩措”计划，其计划必须满足项目、时间、费用、人员四落实的基本要求。且认真落实，资料齐全，实现闭
10、环管理。，查阅“俩措”计划及关联资料。”生产设备、保护、自动装置等发生故障或重大缺陷时，应及时制订防止事故发生的技术措施。从改善作业环境、劳动条件、预防职业病、加强安全监督管理等方面制订安措计划。，通过查阅缺陷记录和运行日志，选择需制订反事故措施的项目，对应查阅反措文本，查阅安措文本。”公司领导和部门负责人应定期检查“俩措”执行情况，“俩措”执行单位应按期做出“俩措”执行情况总结，且上报。，查阅有关资料。”安全例行工作,公司、部门每月召开壹次安全分析会（安全网会），行政正职主持，记录齐全。，公司、部门会议签到记录和会议记录；向有关人员调查了解。，班组每周壹次安全活动，内容有针对性，记录或录音完
11、整。，抽查班组安全活动记录（或录音）。”班前会及班后会正常有实效。现场工作前应组织学习作业指导书，分析危险点，明确相应的预防控制措施，进行详细的安全技术交底，抽查班，抽查组的工作日志和“俩票”等关联资料，查听录音。”公司每年应开展春、秋（冬）季安全大检查，防汛防汛检查，做到有计划、有检查、有整改措施、有总结，资料齐全，实现闭环管理。公司有关文件、查阅部门、班组的记录资料。1.6.1.2, 公司每月编发壹期安全简报。上级安全通报、事故快报等及时发到部门、班组学习，吸取教训，举壹反三，查找自己存于的问题，制定相应的预防措施，记录齐全，实现闭环管理。，抽查部门保存的简报及有关资料。”安全性评价工作应
12、实行闭环动态管理，公司应结合安全生产实际和安全性评价内容，按照“评价、分析、评估、整改”的过程循环推进，即按照本评价标准开展自评价或专家评价，对评价过程中发现的问题进行原因分析，落实整改措施，然后于此基础上进行新壹轮的循环。，查阅安全性评价资料。”举壹反三抓好整改。，查阅有关文件和资料，以及现场核实。”规程制度,1.6.1,规程制度的制定、修订和配置,公司有现场规程制度配备清单，确保规程制度能按安全生产工作规定的要求配到岗位。，查阅配备清单。抽查部分岗位或部门，是否按清册配备。”新设备、系统投运前，或上级制定新规程、制度后，公司应及时编制本公司相应的现场运行规程、检修规程、作业指导书等，经主管
13、生产，查阅关联副总经理或总工程师批准后执行，查阅现场运行、检修规程及作业指导书等。”设备、系统改造后，或上级规程、制度修改后，公司应对本单位颁发的关联规程、制度及时进行修订、补充，且通知有关人员。生产职工手中现行的规程。162.1, 每年对现场规程进行壹次复查、修订。不需修订时，也应以文件的形式公布现行有效的规程、制度、标准清单，且出具复查人、审核人、批准人签名的书面文件。，查阅关联文件。”现场规程每3-5年全面补充修订、审定且发布，严格履行审批手续。，抽查生产部门和职工收执的规程。”162,“俩票三制”管理,严格执行安规有关“俩票”规定，查阅关联文件和现场俩票。1.6.2.2, 公司、部门有
14、“俩票”执行情况监督、检查、考核记录。1.6.2.3, 计算机开票系统流程正确，格式和内容符合安规要求公司有严格的运行交接班制度，明确交接的时间、内容。1.6.2.6, 1.6.2.5,认真执行设备巡回检查制度对各种值班方式下的巡视时间、查阅巡回检查制度及执行情况的有关资料。”严格执行设备定期试验轮换制度，有具体的设备试验轮换计划。1.6.3.1, 防误工作管理,抽查公司及部门的检查考核记录。”,检查计算机开票系统。”,查阅运行交接班制度及执行情况的有关资料。”次数、内容，各单位应做出明确规定。升电站巡回检查时，严格按照要求执行。，查阅关联规定及执行情况的有关资料。”。，查阅文件。落实防止电气
15、误操作工作责任，实行专人负责管理，且设壹名防误专责工程师（设于安监或生技部门）163.2, 公司有结合现场实际制订本单位防误装置的运行、验收、维护、检修、管理等规章制度，明确本单位内部防误装置管理的各项职责分工。1.6.5, 防误装置的解锁工具（钥匙）或备用解锁工具（钥匙）应有保管、审批、使用、登记等制度。，查阅公司有关规章制度。”定期分析检查本单位防误装置运行管理情况。对防误装置的缺陷、解锁情况应按月进行综合统计分析。分析防误工作中存于的问题，提出防误管理工作的目标和计划。，查阅有关会议材料，工作记录，有关文件等。”164,安全设施规范化管理,认真落实集团公司有关安全设施规范化管理的规定，设
16、备等达到了安全设施规范化要求。，查阅关联资料；抽查现场。”新机单位投产达标时，应全部满足安全设施规范化要求，抽查现场。”达不到要求的，应明确制定整改措施计划，确定整改完成时间。，抽查现场，查阅关联资料。”年度费用分配时，合理安排安全设施规范化维护费用。，查阅资金安排关联资料。”设备缺陷管理,公司有设备缺陷管理制度且认真执行。，查阅关联规定及执行情况的有关资料。”设备缺陷管理监督、检查、考核记录齐全，确保工作闭环。，查阅关联资料。”设备异动管理,下列异动资料：异动依据；改变前后接线方式，及附图；改变前后的设备规范、容量、电压等级和编号；异动执行人、异动执行日期、异动情况确认人等规范管理。，查阅文件及关联材料。”标准化作业管理,公司应制定现场标准化作业管理制度，明确职责和考核标准，且严格按制度执行和考核，确保现场标准化作业的有效开展。，查阅文件及现场检查。”公司应结合
