2022年全套管理评审计划和报告

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1、上海华纳工艺品有限公司二零二二年管理评审报告一、 评审准备工作在体系正常运行每年一度对本公司质量 / 环境方针、质量 / 环境目标、产品质量、客户满意度、 质量 /环境管理体系的适宜性、充分性和有效性及组织机构、职责分配、资源配置等性况的评审， 以保证质量/环境方针和目标指标的实现。2022 年 8 月 18 日，公司已将管理评审通知和评审计划 发至公司各相关部门并张贴，各部门均按要求认真准备了本部门的管理评审工作报告，为 2022.年 8 月 20 日的管理评审会议的顺利召开提供了保证。二、 评审时间、地点、参加人员及评审方法1 评审时间： 2022 年 8 月 20 日，下午 14:001

2、6:002 评审地点：公司会议室3 参加人员：最高管理者、管理者代表、各部门主要负责人、各科科长、本次内审执行内审员三、 管理评审内容（详见二零二二年年度管理评审计划）四、 管理评审结果1 质量/环境方针、目标的适宜性评审质量、环境方针：“四高一低，回报社会。”评审认为，公司制定的质量方针与公司的经营理念 （提供优质产品，满足顾客需要，发展壮大公司，为社会作贡献）相适应，并为公司提供了制定质 量目标的框架，是公司追求和努力的方向，并在公司全体员工中得到沟通和理解。2022 年在公司 领导的正确领导和各部门员工的共同努力下，以满足产品标准、顾客需求和法律法规要求的工作质 量来保证产品质量和服务质

3、量，本期共生产成品 300000pcs。2022 年公司的质量目标：“顾客满意度95%，成品不良率1.5%，含重大环境因素的废弃物 专业处置率达 100%，各车间单位能耗年削减 0.5%。”共四项。针对公司的目标，各职能部门还做 了相应的目标分解，对产品实现过程的各工序建立了明确的目标，并以过程中的统计数据按规定的 计算方法进行计算及评价，公司制定的质量目标以满足客户需求为宗旨，体现出产品要求所需的具 体内容，与公司的质量方针保持一致。2022 年（截止 7 月底）的质量目标达成情况为：顾客满意 度为：95.1%,成品不良率为 0.189%，废弃物专业处置率达 100%，各车间单位能耗年有效降

4、低。客户对公司的产品质量、服务质量总体来说是比较满意的。公司将环境保护列为公司的基本准则之一，坚持质量效益和环保同时发展；严格遵守相关环境 法律、法规及其它要求，预防环境污染；在防止生产活动中所产生的污染的同时，致力于节约能源， 并有效利用，合理处置并减少废弃物，定期实施管理评审，以实现环境体系各环境行为的持续改进； 准确把握企业活动对环境的影响，制定并完善环境目标和指标，加强环保教育训练，提高全员环保 意识。与公司的经营理念相适应，为公司制定环境目标提供了明确的方向，是与社会的可持续发展 相适应的，并得到公司全体员工的理解和支持。2005 年在公司领导的带领和全体员工的共同努力 下，以环境保

5、护为己任，严格遵守相关环境法律法规，致力于降低电能、节约用纸、限制相关环境 物质、对企业活动中的各种废弃物的排放进行严格控制及对资源的合理利用等方面，均取得了满意 的成绩，得到了客户及各相关方的好评。评审认为：按 ISO9001：2000 版及 ISO14001：1996 版标准的要求，我司的质量/环境方针、目标是符合公司的经营理念和环境发展要求的，是根据企业现有的资源配置、人员技能、加工设备、 技术水平及管理水平提出来的，经运作考核，比较切合企业的现实情况，是符合公司发展需要及社 会发展要求的。经评议，公司的质量/环境方针不变，质量/环境目标将在本年度目标指标达成情况 统计完成后，根据目标指

6、标达成情况予以调整。2 组织机构、职责分配、资源配置情况的评价公司现有的质量 /环境管理体系所确定的组织机构，经过实践的运作考核，能满足公司制定的 质量/环境方针和目标的要求，是合理和适宜的。在组织机构方面，公司共设有五个部门，并进行了合理的架构，各部门之间及与管理层之间都 有良好的沟通渠道，整体的组织结构从管理水平和业务水平上能够满足管理的需要。公司在 8 月份 还组织了防化学品泄漏演习和火灾消防演习，员工积极参与，取得了良好的效果。公司还成立了安 全委员会，结构合理，并且每天 24 小时都有指定的人员负责，基本能够满足公司的安全需要。在资源配置方面，公司现有员工 190 人，对特殊岗位、人

7、员、质量检验人员均进行了专业培训， 基本上均能达到相应的工作要求。各部门各岗位的人员配置及能素质基体上能满足生产和质量的要 求；公司现有主要生产线三条，各类检测计量器具齐全。各相关部门对设备及设施均进行了维护保 养，目前设备设施状况正常，可以保证生产的需要。3 2022 年质量/环境内部审核评审2005 年共进行了一次内部审核，由本公司内审员进行审核，共开出 5 份内审不合格报告，相 关责任部门进行原因分析，并采取了相应的纠正措施，现已全部纠正完毕，经跟踪验证，全部达到 质量/环境管理体系的要求。通过本次审核，对公司的质量/环境体系进行了一次全面的了解及检查，发现问题并及时解决， 完善了公司的

8、管理体系，提高了公司的管理水平，保证了公司的正常动作及持续发展。4 产品质量 /环境行为评审产品质量：本期共生产产品 300000pcs，一次生产合格率为 99.443%，成品检验合格率为 99.4 43%，均高于目标值。整体来看，产品检验不合格主要是原料使用过程中的异常导致的不合格。评 审认为：从整体来看，产品质量是控制在合理的范围内的，但需在供应商监督审核方面加以努力， 尽可能减少不良的产生。环境保护：在环境保护、节约能源及资源的合理利用等方面公司制定了明确的目标指标，在工 作中按照目标的方向去努力，且取得较好的成绩。在固体废弃物分类、限制相关环境物质、控制发 生重大环境安全事故等方面都完

9、全达到了目标要求。另外，各部门严格按照程序文件的要求，控制 公司在水、气、渣、声方面对环境的影响，化学危险品、清洁绿化的管理符合要求，定期对环境绩 效进行检测与评价。目前公司的环境绩效基本符合要求。评审认为：本期的产品质量及环境质量基本上能够满足客户及环保的要求，总体来说是合符要 求的，但还需持续改进提高，提高公司产品的竟争力。5 客户投诉情况评审本期共接到客户投诉 8 次，均已处理完毕。客户对投诉的处理情况基本上表示满意，但对投诉 处理的速度希望能有所提高。6 客户满意度调查情况评审本期对 edge、tanya 等客户进行了客户满意度调查，调查以向客户发出顾客满意度调查表 的方式进行，现已全

10、部收回，总体评价为 90 分，顾客满意程度良好。评审认为：从本期的客户满 意度调查信息返馈，客户对我司在及时交货、产品质量等方面都表示满意，并愿意与我厂继续合作， 但在投诉处理及价格方面有所要求。7 质量/环境管理体系运行的适宜性、充分性、有效性评审我司的质量 / 环境体系运行以来，公司的管理水平有了很大的提高。在生产的各道工序都确定 了明确的检测标准及相关记录，完善了产品的可追朔性，明确规定了各部门及各岗位的职责，使公 司的职责权限分明，业务流程更加顺畅。对全体员工进行了质量 / 环境管理体系方面的教育培训， 提高了全员的质量意识及环保意识，更使管理体系得到全体员工的理解和支持。质量 / 环

11、境体系运 行以来，许多客户来厂参观考察，对我厂的整体状况结矛了较高的评价，增强了客户对我司的信任感，加强了合作关系。评审认为：实践证明质量 / 环境管理体系运行提高了公司的管理水平，增强 了公司的竟争能力，是适宜的、充分的和有效的。8 体系的薄弱环节及改进计划公司的质量/环境体系的运行过程中存在以下问题：（1）部分原料在使用过程中可能会发生异常；（2）各部门质量意识有待加强；（3）非国家规定强检仪表，每年检定费用较大；（4）员工安全意识有待进一步强化；（5）现场标识有待进一步规范；（6）对质量/环境管理体系的认识有待进一步加强，各部门的领导要有足够的重视；（7）营业要做好内部沟通，确保信息传递

12、的畅通；（8） 在培训计划中，要尽可能体现岗位技能的培训；对上述存在的问题和改进建议，与会代表进行了充分的计论，发表了各自的看法和意见， 最后由公司管理者代表归纳了大家的意见，达成了共识，确定了问题的解决方案，各部门按照解 决方案进行实施，不再开具纠正预防措施报告，各部门完成情况以信息联络单报总务部， 由总务部向管理层汇报：（1） 加强原料供应商的监察力度，督促供应商做好内部管理，确保我方原料质量的稳定，努 力营造与供方互利的关系；（2）加强相关人员质量意识的培训；（3）培养企业内部计量员，引进计量系统管理软件，规范计量管理；（4）安全的警钟需长鸣，安全要年年讲、月月讲、天天讲、时时讲；（5）

13、 生产现场物品的摆放要定置定位，可使用标识牌等予以标识；（6 ） 在公司级别的会议上，有最高管理者向各部门领导宣贯质量 / 环境管理的意识，各部门 第一负责人亦需主动学习质量/环境管理的相关知识；（7）营业部可采取适当的形式做好内部沟通，使管理规范化；（8）下年度的培训计划中，力求体现岗位技能的培训。9 评审结论2022 年度公司管理评审在公司各部门的积极配合下圆满地结束了，对这次管理评审公司各相 关部门做了周密的安排，参加会议的各部门人员也做了充分的准备，对公司的质量 /环境方针、目 标进行了认真的评议，全面的总结了公司质量/环境管理体系的运行情况，肯定了 2022 年质量/环 境管理体系运

14、行的适宜性、充分性和有效性，对存在的问题，与会人员进行了充分的讨论，确定了 问题的解决方案，会议开得很成功。通过这次管理评审，总结了经验，发掘出存在的问题，提出纠 正预防措施，将更有力的推动公司质量/环境管理体系持续发展。编制：审核：2022 年管理评审报告批准：QRZL-14评审时间评审地点评审目的2022 年 7 月 8 日上午 8：00。公司四楼会议室。评价质量体系的适宜性、充分性、有效性，持续改进质量体系，主持满足顾客、质量体系标准和公司质量方针目标的要求。 袁林生总经理。评审人员公司管理层、凯琦/金博来各部门（室）负责人。 评审过程综述*总经理：首先指明本次管理评审目的、时机以及评审

15、内容，要求与会 一人员严格遵守会议纪律和提高会议效率。各相关部门：依据评审要求，逐一报告了有关经营计划实施情况、部门 二过程实施情况和信息资料分析情况，作为评审内容的输入。企业管理部：通报了 1-6 月经营指标以及部门费用的完成情况，并对实（一） 施效果以及保障措施作了简要分析，提出了减少库存、建立人力资源管 理的长效机制、重点推动绩效管理的建议。技术部/装备部/生产部：详细报告了归口过程的指标完成情况以及实施 （二）管理情况，提出了改善过程管理的建议。质量部：1、针对公司三大过程，分析和评价了各过程的实施情况，提出 （三）了各过程存在的问题和改进方向。2、宣读了 1-6 月份信息资料分析报告。管理者代表：简要回顾了近一年来体系运行状况，评价了体系运行效果以及质量方针/目标的适宜性，重点总结了公司统一管理的成就与不足，提出了管理上的改进方向：1、寻求管理新模式，加强过程归口者作用的发挥、革除形式主义，促进质量体系精细化；2、多渠道加强学习与交流，导入和借鉴全新的管理理念和方法，促进其它专业管理水平的提升，以跟上同行业快速发展步伐；3、强化市场调研，准确产品定位和开发方向， （四）