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1、博脉国际咨询有限公司杭州紫光网络技术有限公司组织绩效提升工程咨询项目报告（05KPI指标体系暨绩效考核操作手册）博脉国际咨询有限公司二七年五月二十八日目录KPIBSC指标体系3一、公司指标3二、企业管理部指标5三、财务管理部6四、质量管理部7五、市场拓展部8六、销售管理部9七、研发中心10八、生产制造部11九、综合计划部12十、采购管理部13十一、仪器仪表事业部14绩效考核工具（操作手册）15一、绩效管理指引15二、绩效考核表格（样表）161、月度目标任务绩效考核表（个人）162、月度日常行为绩效考核表（通用）173、月度行为绩效指标评分标准对照表184、参考用的考核评分表及填表说明19（一）
2、高层人员考核系列表格19（二）中层人员考核系列表格22（三）基层人员考核系列表格25KPIBSC指标体系一、 公司指标BSC方面目标业绩指标指标值指标说明部门责任及贡献度分析（主导：参与：）市场销售质管研发生产采购财务计划企管财务方面增长销售额销售额1.2亿年初由高层预测，董事会讨论确定加强成本控制成本(销售利润率)25%通过加强预算管理和业务流程控制尽可能降低不必要的成本和费用支出，年初高层根据产品层次定位，确定预期的利润水平 税前净利润/销售额提高现金流指标经营性现金流0通过现金银行存款票据应收帐款应付款的管理，追求现金流的平衡客户方面保留现有优质客户优质客户(利润，回款，营业额)的保留率
3、100%先对客户进行分级，核定优质客户标准，确定保留优质客户保留比例开发新客户海外市场销售比例25%根据海外市场拓展计划，预测海外市场年度预期销售占总销售额的比例，不包括爱立信的销售新客户占客户总量的比例20%新客户数/全部客户数目 或新客户销售额/全部销售额提高整体客户质量客户平均营业额销售总额/客户数客户平均利润率每客户利润率加和/客户数客户回款周期70%最长不能超过一年，不超过六个月的合同额的比例确保客户忠诚度客户订单的流失率1%实际成交订单数/客户订单数 由市场部进行统计客户满意率95%市场部调查内部流程方面提高研发水平新技术产品研发项目数4-5项自主研发项目的数量产品平均设计周期18
4、天从研发需求下达到中试完成设计方案被客户采纳的比例98%实现客户新品研发需求改善产品制造管理流程一次抽检质量合格率95%根据质量部抽检结果统计交货及时率95%提高客户服务质量处理客户投诉的效率1.制定处理时限标准，每超一次扣 分2.根据处理效果定性评分客户投诉率2%市场部统计货物配送效率拟订相关标准，监控是否选用合适的配送渠道，是否合理控制了各渠道的运输费用，配送时限上是否到达预定标准客户资讯的回复周期24小时制定回复时限标准，每超一次扣 分加强预算管理预算管理的制定与实施是否制定预算管理的制度，是否合理制定公司及年度预算，是否监控指导各部门作好本部门的预算工作.建立有效的融资渠道融资的实效性
5、根据公司资金需求计划和融资需求，定性评估在主要银行的信誉提升财务总监提出具体目标未来发展方面完善信息管理系统信息系统的规划与实施根据年度目标和规划考核与评估，年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况建立先进的经营管理机制激励、分配制度与绩效管理制度的建立与实施根据年度目标和规划考核与评估，年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况ISO9000ISO140005SSA8000OHSAS18000根据年度目标和规划考核与评估，年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况基本规章制度的建立与完善根据年度目标和规划考核与评估，年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况质量管理体系的维护通过内审和外审的不合格
6、项判断，每发现一次一般不合格扣3分，出现一次重大不合格扣掉此项全部分数保障关键岗位储备与配置，提升员工队伍综合素质内、外部培训课时根据年度培训计划评估关键岗位配置效率行政总监拟订岗位配置计划，此指标指一定时间内岗位人员到位的比例专业能力与管理能力的提升定性评估各级管理人员是否到位，岗位胜任情况二、 企业管理部指标BSC方面公司级目标部门业绩指标评价办法权重财务方面加强成本控制行政办公费用1、根据年初预算考核与评价2、根据日常监督、审核过程中发现行政办公费用控制中的问题，每发现一次扣 分物流费用1、根据年初预算考核与评价2、根据日常监督、审核过程中发现物流费用控制中的问题，每发现一次扣 分培训费
7、控制根据预算控制或根据实际执行情况，由绩效管理委员会主观评价招聘费用控制根据预算控制或根据实际执行情况，由绩效管理委员会主观评价客户满意度方面确保客户忠诚于紫光的产品和服务客户满意率市场部组织评价内部流程方面提高客户服务质量货物配送效率1、根据不同地点货物配送时间要求规定判断；2、根据日常监督、审核过程中发现配送时效异议的问题，每发现一次扣 分加强预算管理办公费、招待费控制1、是否制定公司日常办公、招待费用的管理办法；2、是否合理分解和控制其它各部门的办公费和招待费。可以由绩效管理委员会基于以上两点作定性评估，也可以根据以上环节出现的问题统计，每发现一次扣 分未来发展方面完善信息管理系统信息系
8、统的规划与实施根据年度目标和规划考核与评估，年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况建立先进的经营管理机制基本规章制度、业务与管理流程的建立根据年度目标和规划考核与评估，年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况5SSA8000OHSAS等体系的建立与实施根据年度目标和规划考核与评估，年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况质量管理体系的维护通过内审和外审的不合格项判断，每发现一次一般不合格扣1分，重大不合格扣3分，出现一次重大不合格扣掉此项全部分数激励、分配制度与绩效管理制度的建立与实施根据年度目标和规划考核与评估，年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况质量管理体系的维护通过内审和外审的不合
9、格项判断，每发现一次一般不合格扣3分保障关键岗位储备与配置，提升员工队伍综合素质内、外部培训课时根据年度培训计划评估关键岗位配置效率定性评估各级管理人员的是否到位，岗位胜任情况三、 财务管理部BSC方面公司级目标部门业绩指标评价办法权重财务方面加强成本控制成本(销售利润率)通过加强预算管理和业务流程控制尽可能降低不必要的成本和费用支出,年初高层根据产品层次定位,确定预期的利润水平15%提高现金流指标现金流通过现金银行存款票据应收帐款的管理,追求现金流的平衡20%客户方面提高整体客户质量客户回款周期10%内部流程方面加强预算管理预算管理的制定与实施是否制定预算管理的制度,是否合理制定公司及年度预
10、算,是否监控指导各部门作好本部门的预算工作.10%建立有效的融资渠道融资的实效性根据公司资金需求计划和融资需求,定性评估5%紫光在主要银行的信誉度提升财务总监提出具体目标5%未来发展方面完善信息管理系统信息系统的规划与实施根据年度目标和规划考核与评估,年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况5%建立先进的经营管理机制激励制度、分配制度与绩效管理制度的建立与实施根据年度目标和规划考核与评估,年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况5%5SSA8000OHSAS等体系的建立与实施根据年度目标和规划考核与评估,年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况5%基本规章制度的建立与完善根据年度目标和规划考核
11、与评估,年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况5%质量管理体系的维护通过内审和外审的不合格项判断，每发现一次一般不合格扣3分，出现一次重大不合格扣掉此项全部分数5%保障关键岗位储备与配置，提升员工队伍综合素质内、外部培训课时根据年度培训计划评估5%关键岗位配置效率定性评估各级管理人员的是否到位，岗位胜任情况5%四、 质量管理部BSC方面公司级目标部门业绩指标评价办法权重客户方面确保客户忠诚于紫光的产品和服务客户满意率市场部调查8%内部流程方面提高客户服务质量处理客户投诉的效率1.制定处理时限标准,每超一次扣 分 2.根据处理效果定性评分5%客户质量投诉率市场部统计35%加强预算管理预算的制定与实施1、是否按照要求作好部门各种费用预算工作,是否及时统计分析各项费用 2、是否合理使用各项预算 可以由绩效管理委员会基于以上两点作定性评估,也可以根据以上环节出现的问题统计,每发现一次扣 分3%未来发展方面完善信息管理系统信息系统的规划与实施根据年度目标和规划考核与评估,年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况5%建立先进的经营管理机制激励制度、分配制度与绩效管理制度的建立与实施根据年度目标和规划考核与评估,年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况3%5SSA80
