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1、上海市浦东新区惠南都市管理署单位决算目 录第一部分 单位概况第二部分 单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 单位决算状况阐明第四部分 名词解释第一部分 单位概况一、重要职能（一）负责块域管辖范围内旳市政设施、园林绿化、市容环卫、排水管网年度计划旳详细编制、实行；（二）工程项目旳牵头组织；（三）养护维修旳管理和行政审批等平常工作；（四）对块域范围内旳各镇实行市政、绿化、市容
2、环卫及排水管网等旳行业平常管理。管辖块域范围东起G1501（A30）、西至浦东界，南起浦东界、北至S32（A15），对口惠南镇、航头镇、新场镇、宣桥镇及大团镇等行政区划。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区惠南都市管理署设5个内设机构，包括：综合办公室、计划财务科、市政设施管理科、绿化环卫管理科、市容协调科。第二部分 单位决算表收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入14,851.93一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六
3、、其他收入301.86七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出166.19九、医疗卫生与计划生育支出44.32十、节能环境保护支出十一、城镇小区支出15,513.72十二、农林水支出十三、交通运送支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出35.19二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计15,153.79本年支出合计15,759.42用事业基金弥补收支差额结余分派1.86年初结转和结余721.01年末结转和结余113.52总计15,874.80总计15,874.80收入决算表单位：万元项目本年收
4、入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计15,153.7914,851.93301.86208社会保障和就业支出166.19166.1920805行政事业单位离退休166.19166.192080502事业单位离退休35.9635.962080505机关事业单位基本养老保险缴费支出93.0193.012080506机关事业单位职业年金缴费支出37.2237.22210医疗卫生与计划生育支出44.3244.3221005医疗保障44.3244.322100502事业单位医疗44.3244.32212城镇小区支出14,908.0914
5、,606.23301.8621201城镇小区管理事务14,908.0914,606.23301.862120199其他城镇小区管理事务支出14,908.0914,606.23301.86221住房保障支出35.1935.1922102住房改革支出35.1935.192210201住房公积金35.1935.19支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计15,759.42994.6514,764.77208社会保障和就业支出166.19166.1920805行政事业单位离退休166.19166.192080502事业
6、单位离退休35.9635.962080505机关事业单位基本养老保险缴费支出93.0193.012080506机关事业单位职业年金缴费支出37.2237.22210医疗卫生与计划生育支出44.3244.3221005医疗保障44.3244.322100502事业单位医疗44.3244.32212城镇小区支出15,513.72748.9514,764.7721201城镇小区管理事务15,513.72748.9514,764.772120199其他城镇小区管理事务支出15,513.72748.9514,764.77221住房保障支出35.1935.1922102住房改革支出35.1935.1922
7、10201住房公积金35.1935.19 财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款14,851.93一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出166.19166.19九、医疗卫生与计划生育支出44.3244.32十、节能环境保护支出十一、城镇小区支出15,213.7215,213.72十二、农林水支出十三、交通运送支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区
8、支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出35.1935.19二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计14,851.93本年支出合计15,459.4215,459.42年初财政拨款结转和结余607.49年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款607.49 政府性基金预算财政拨款总计15,459.42总计15,459.4215,459.42一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项208社会保障和就业支出166.19166.1920805行政事业单位离退休166.19166.192080502事业单位离退休35.9635.96
9、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出93.0193.012080506机关事业单位职业年金缴费支出37.2237.22210医疗卫生与计划生育支出44.3244.3221005医疗保障44.3244.322100502事业单位医疗44.3244.32212城镇小区支出15,213.72748.9514,464.7721201城镇小区管理事务15,213.72748.9514,464.772120199其他城镇小区管理事务支出15,213.72748.9514,464.77221住房保障支出35.1935.1922102住房改革支出35.1935.192210201住房公积金35.19
10、35.19合计15,459.42994.6514,464.77一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出767.13767.1330101 基本工资125.66125.6630102 津贴补助19.9719.9730103 奖金30104 其他社会保障缴费59.8659.8630106 伙食补助费30107 绩效工资346.73346.7330108机关事业单位基本养老保险缴费93.0193.0130109职业年金缴费37.2237.2230199 其他工资福利支出84.6884.68302商品和服务支出146.7114
