生产管理制度综合

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1、、生产部岗位职责1、严格执行公司规章制度，服从管理，认真执行工作指令；2、组织生产、设备、安全等制度的拟订、检查、监督、控制及执行；3、负责编制年、季、月度作业计划，设计工厂的改造计划、设计工厂的产品布 局和工序间的协调；4、密切配合销售部门，完成生产计划任务，确保产品合同的履行；5、编制生产工艺流程，审核新产品开发方案；6、负责抓好生产安全教育， 加强对安全生产的控制， 即时监督检查，确保安全 生产，杜绝火灾、设备、人身伤亡事故的发生；7、负责组织生产现场管理工作， 重视环境保护工作， 抓好劳动防护管理和制订 环保措施计划；8、及时编制年、季、月度生产统计报表。确保统计核算规范化、统计数据的

2、正 确性；9、定期进行生产统计分析， 总结经验、 找出存在的问题， 提出改进工作的意见 和建议，为公司领导决策提供专题分析报告或综合分析资料；10、负责做好生产设备维护检修工作。结合生产任务，合理的安排生产设备保 养计划，确保设备维护保修所须的正常时间；11、负责做好生产调度管理工作。强化调度管理，平衡综合生产能力，合理安 排生产作业时间，平衡用电、节约能源；12、抓好生产管理人员的专业培训工作， 并对其业务水平和工作能力定期检查、 考核、评比；13、负责拟定本部门目标、工作计划。组织、实施、检查、监督及控制；14、按时完成公司领导交办的其他工作任务。二、产销会议制度1、目的：确保生产与销售密

3、切的配合，使产品的质量、产能等不断地提高，以最低的成本，获得最大的经济效益。2、适用范围：本公司有关生产与销售各部门。3、召集单位：生产部。参加单位：销售部、财务部、采购部及其他相关人员 各部门应提前准备相关资料，提出实际所发生的问题及改善的意见。4、会议周期：每月一次，若特殊情况则不在此限，可召开临时会议。5、报告及讨论内容：（1）各部门依其准备资料提出报告；（2）生产进度超前、落后及各部门所发生的问题、困难等原因分析；（3）应急措施的决定，加班、调整生产线、延期交货、外协等；（4）应急措施的执行与检查及防止再次发生的措施；（5）质量合格率的检查；（6）为达成目标，各部门应协助的项目；（7）

4、确定及协调新接订单的生产排程；（8）生产计划的变更等。6、产销会议所有报告及讨论、决议事项要作会议记录并贯彻执行，并于下次 会议时报告执行成果。7、参加产销会议的各部门人员，要确实反映现状，共同解决问题，并制定事 故防范措施，使本公司发展日益进步。三、生产计划管理制度1、目的：建立生产计划的编制、执行、检查及调整程序，保证生产计划的全面完成。2、范围：公司所有产品生产计划的管理3、生产计划的编制：（ 1）生产部根据销售部门要货计划以及产品库存情况， 负责编制月度生产计划；（2）生产计划的内容应包括生产车间、 产品品种、 规格、产量、完成日期及水、 电等配套情况；（3）生产计划的编制必须科学合理

5、， 做到既满足销售供货又有一定余地， 同时 亦应考虑到月生产能力，使生产计划全面、科学、准确。 同时要遵循生产规律， 综合平衡；（4）生产计划必须与检修计划相衔接，避免盲目性， 要防止拼设备拼装置， 危 及安全生产。4、生产计划执行情况的检查和调整：（1） 生产计划一经下达，生产车间及有关部门必须积极配合，及时发出各项 指令，统一协调，保证生产计划的按时完成；（ 2） 生产部负责对生产计划执行情况进行检查，对生产中出现的各种影响计 划完成的因素，应协调有关部门尽快解决；（3） 生产计划一经下达，在一般情况下不予调整。如遇到本公司无法克服的 严重困难，且经最大努力不能解决或销售市场发生意外变化时

6、，由生产部写明 具体原因，报总经理批准后，可按调整计划执行。当影响到全年生产计划的完 成时，应及时上报公司领导，要求予以调整；（ 4） 生产计划完成后，如产品市场销售情况良好需超计划生产时，生产部应 编制加计划， 有关生产车间及相关部门应顾全大局， 保证生产计划的全面完成。四、生产物料管理制度1、物料由生产部核算、计划，并交由采购部订购。2、物料由仓库人员管理与控制，并受车间主管直接监督。3、物料管理必须以公司的经营目标和生产任务为中心， 指导和推动物料的供应 工作。必须保障生产的正常运转，不可中途断缺物料，怠误生产。4、要做到物料的平衡、订购、分配工作，做到经济、合理、及时、齐全地供应各种物

7、料。5、要尽量减少呆滞物料的产生， 尽量降低物料的成本， 提高物料的利用率。 要 保证物料的质量、数量。五、产品质量管理制度1、加工过程产生的次品、 废品，由于错验、漏验造成的均由车间质量管理部门 负责。2、对生产过程中违反工艺操作，使用不合格材料的，有关检验人员有责任及 时报告，防患于未然。3、对未经检验的材料、半成品、成品有权制止使用、加工、入库、出厂。4、各质量管理人员必须严格执行各项检验制度，并做好记录和执行工作，每 月定期的小结和特殊情况的报告是防止质量事故的重要措施。对于重大质量事 故必须汇同有关部门检查到底，并督促做好后续工作，如更改资料文件、不合 格的隔离处理工作。5、质管部门

8、在做好统计工作的前提下定期或不定期的检查部门工作的薄弱环 节和质量分析会议作出有关的执行情况。6、公司下达的质量指标（产品合格率、返修率）是公司考核部门工作的主要 依据，每季度考核一次，重大质量事故的发生与预防也是依据之一。检验人员 的考核，可依据技术含量高低、错验、漏验的频次，质管部门制定具体考核指 标。六、生产设备管理制度1、需增置的设备要与总经理及财务部讨论决定，经批准购买后，须进行备案。2、为保证设备安全、合理的使用，应设一名兼职设备管理员，负责对设备进 行管理，指导本部门设备使用者按照操作规程正确使用。3、设备项目确定或设备购进后，车间主管要负责组织施工安装，并负责施工 安装的质量。

9、4、使用人员要严格按操作规程工作，认真遵守交接班制度，准确填写规定的 各项运行记录。5、经常性地检查设备情况，进行日常维护保养。6、发生设备事故，车间主管要到现场察看、处理，及时组织抢修。发生设备 事故的操作人员及当事人将事故时间、原因、设备损坏程度、影响程度等做记 录上报本部门负责人。重大事故需通知人事行政部及有关部门，按处理程序及 时上报。7、设备年久陈旧不适应工作需要或无再使用价值，由车间主管申请报损、报 废，并指派专人对设备使用年限、损坏情况、影响工作情况、残值情况，更换 新设备的价值及货源情况等进行鉴定与评估，填写意见书上报本部门负责人。七、生产外协管理制度1、适用范围：用于本公司人

10、员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时；特殊 物料无法购得现货，也无法自制时；协作厂商有专门性的技术，利用外协质量 较佳且价格较廉。2、审查基准：综合考虑厂商的质量、供应能力、价格及管理，只有经过试用， 待试用考核达到标准以上时，才能正式成为本公司的协作厂商。3、外协质量管理和定期考核：确使协作厂商供应的产品符合要求，对其必须 定期检查；经常联系协调，了解外协的进度、质量；协助其提高质量，并进行 指导教育与考核。另附：一、采购部管理制度一、采购职责1、负责采购生产计划所需的一切原辅材料以及办公日常用品、机电配件等。2、负责供应商的开发，主导潜在供方的选择与评价。3、负责协调相关部门与供应商的接口

11、工作。4、负责采购信息的收集，提供信息资源，建立采购档案并进行有效管理。5、负责物质供应方面的谈判、 签约及进货物质管理。 对保证采购的适时、 适量、 适价和采购质量负责。6、负责对供应商作出评审， 选择合格供方， 编制合格供方名单， 建立供方档案。7、定时配合仓库做好物资盘点工作， 对盈亏要进行分析， 查明原因， 明确责任。8、配合财务做好账务结算工作。二、采购原则1、采购应在合格供方中进行， 采购实施前应充分考虑库存情况以及供应商的供 货情况，在保证生产的前提下，有计划地进行经济、批量采购，控制合理生产 库存。2、对未经确定供方的物资采购，每次采购金额在 5000 元以上的，必须向三家 以

12、上供应商进行报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信等因素 的基础上进行综合评估，最终选择最优的供方进行采购。3、对同类物资每年预计采购金额达到 30 万以上的，必须在二家以上的合格供 应商之间进行（除市场独家供应的物资外） ，有利于公司生产和发展。4、采购订购的物资必须同请购单所列的要求（产品、规格、数量）相一致。在 市场条件不能满足请购要求时，应及时反馈请购部门，以作调整。5、采购的物资必须在计划规定的期限内催办到货。 如逾期不能到货的应及时向 请购部门递交 “延迟到货审请表”，并注明原因，确定延迟交货日期，并加急进 行催交。6、采购经办人接到采购任务后，必须以书面或合同的形式向供

13、应商下达采购， 并致电与供方确认，签订合同。7、大宗物品或长期需用的物资， 根据核准的计划可向有关供应商签订长期的供 货协议，以简化采购程序，提高工作效率，保证物品的质量、数量、规格、品 种和供货要求。对于价格随市场变化较快的物资，应随时掌握市场行情，适时 进行采购。8、随时收集物资市场信息， 建立供应商信息档案， 了解市场最新动态及各地区 最低价格，实现最优化采购。三、采购廉洁制度1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。2、加强学习，提高认识，增强法治观念。3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。5

14、、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。6、努力学习业务， 广泛掌握与采购业务相关的新材料、 新工艺、 新设备及市场 信息。、打样程序与工作制度同时，为确保生产的及时性和产品质量，特对上图所示各部（班组）人员 作出如下规定:1、计划接到销售部的样品制造单后，须及时编制好米购单，并了解材料情况；2、采购接到计划采购单时，确认交货期；交货期与所定的材料周期不符时， 应及时反馈并确定准确时间；3、原辅材料到货后，如有质量不符时，须及时与供应商取得联系，同时把 确切时间反馈到相关部门；4、原辅材料到位后须及时通知相关部门，以便得到他们的配合；5、如提花需喷色，按产品实际情况进行喷涂；

15、切割打样所需材料，应由切 割提供；6、 提供样品材料时，必须挑选好的材料（按要求同等材料里挑最好的）；7、材料到位的情况下，切割要及时，因切拖延而造成打样来不及的则追究 切个人员责任；8打样员在接到材料时，先确认所需材料是否符合要求，如有不良应及时 退回；9、打样产品必须做到质量好，外形美观、针距稠密， 打样小物以及提花的 针距控制在1cm 2 3针（具体根据产品实际要求而定）；10、打样产品要做到快速、高标准，并做好相关记录，以便做工艺单；打 样产品如被业务部门否定退回时则要追究打样人员责任；11、样品完成后，须及时拍照并制作工艺单；12、其它未尽事宜则参照公司相关制度。三、仓库管理制度为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制 度：一、仓库日常管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓 库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明 细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务 部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、 失效品