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1、 xxx企业标准 长输设备与工程事业部出厂评审作业指导书xxxx发布xxxx实施xxxx有限公司发布前言本标准根据公司质量、环境、职业健康安全管理手册的要求而编写的，是公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行中的具体操作性文件。本标准由质量技术部提出；本标准由管理者代表批准；本标准由质量技术部归口；本标准起草部门：长输设备与工程事业部；本标准主要起草人：xxx,xxx； 出厂评审作业指导书1、 目的 确定项目货物是否达到出厂的要求，未达到之处是否得到识别。2、 范围 适用于长输事业部出厂前的所有项目。三、 内容1、 评审时间：FAT测试完成后2、 责任人：xx集成质量负责人3、 参与人：项目经
2、理、技术经理、项目执行（执行经理）、质量控制人员、xx结构设计负责人、xx仪控设计负责人、产品线生产主管4、 评审方式：查阅文件和观看实物5、 评审输入文件：FAT测试报告、随机附件、设计图纸6、 评审输出文件：xx集成项目出厂评审记录表（表5） 四、 作业流程及实施步骤1、 流程xx集成质量组织出厂评审相关负责人参与评审返工xx集成质量部向xx提供出厂资料 Y出厂评审 N2、实施步骤a. 厂内装配完成后，由xx集成质量部组织出厂评审，通知xx项目经理、 技术经理、项目执行（执行经理）、质量主管以及xx结构设计负责人、xx仪控设计负责人、xx产品线生产主管参加。b. 评审过程中，xx相关参与人
3、员按集成级产品出厂评审记录表5中涉及的内容逐条进行自检。a.如发现质量问题，应责令相关负责人限期整改；b.在质量问题得到改善后，通知事业部参与人参加评审，事业部相关人员在接到通知后，配合合同、图纸、技术标准和集成级产品出厂评审记录中的内容逐一进行复检，对关键工序重点检查；c.技术经理或事业部质量检验人员判定是否具备合格发货条件，发现有违反技术要求生产或货物未到达出厂要求的，事业部有权责令相关部门返工，并及时向上级反映问题，直至出厂货物符合要求；d.对于评审过程中的意见和要求，数据应真实，xx集成质量控制部应及时做好完整且清晰的记录，并能准确反映出最终产品实际质量情况。c. 出厂评审通过后，项目
4、经理在集成级产品出厂评审记录中签字确认。 质量主管应及时要求xx集成质量资料员提交相应的出厂资料。 五、验收1、 出厂评审完毕后，公司应组织验收，并形成记录。2、 在验收时，应按下列要求进行检查： a. 长输应提供签署完整的纸质版xx集成项目出厂评审记录表复印件。b. 长输提供xx集成质量部资料员出具的完整的出厂资料。六、验收资料1、xx集成级产品出厂评审记录表表52、出厂资料表5集成级产品出厂评审记录用 户： 工作令： 型 号： 编 号： 操作者： 评审日期： 序号评审检查项目评审项目内容评审情况复核情况描述组织机构检查人员复核人员类别组别1项目 结构 设计输入文件产品的系统图与配置清单相一
5、致符合 不符合前、后端设计人员检验员：前、后技术：2输入文件产品应符合技术要求表内容符合 不符合3输入文件调压站各撬的地脚螺栓孔尺寸和地基图尺寸相符符合 不符合4输入文件产品所用的主要零部件与配置清单相一致符合 不符合5系统 设计输出文件体积修正仪按工况（标况）流量底数调整符合 不符合后端设计人员检验员：后端技术：6输出文件调压站各类仪表、电（气）动执行机构、流量计等设备接线符合安装要求符合 不符合7输出文件电动（气动）执行机构与球阀能正常联动测试符合 不符合8输出文件控制（接线）柜的防护等级、配线、通电试验、抗干扰试验符合相关标准符合 不符合9输出文件调压站的仪控设备安装与设计图纸相符，通讯
6、设置符合通讯要求符合 不符合10储运 包装输出文件调压站分解方案已经确定符合 不符合后端设计人员后端技术：发运主管：11输出文件调压站运输的加固方案已经确定符合 不符合12输出文件调压站包装方案已经确定符合 不符合13产品 质量容器类容器规格、型号、数量正确符合 不符合产品线生产主 管生产主管：检验员：14容器固定螺栓正确安装，无遗漏符合 不符合15管道类各管段要水平/垂直，水平尺浮标位移不超过1/4符合 不符合16管道内无铁屑或其它残留物，各管道胶垫无遗漏符合 不符合17管道的紧固件无松动、漏装；法兰跨接线无漏装符合 不符合18焊缝应无常见焊接缺陷（咬边、气孔、夹渣、未熔合、下塌、焊瘤、裂纹
7、）符合 不符合19产品 质量管道类油漆表面色泽一致，无漏补、起皮、损伤、流挂现象符合 不符合产品线生产主 管生产主管：检验员：20过滤器裙座、鞍座、支架、托板、调压站底架等均作倒锐处理符合 不符合21零部件类图纸要求的主要零部件规格、型号、数量正确符合 不符合22主要零部件安装正确，外观符合要求符合 不符合23流量计测压管、测温接头正确安装符合 不符合24流量计油及其附件无缺少，应固定在设备上或随站发运并记录符合 不符合25仪控类仪控接线符合要求，仪器仪表方便维护操作，读数符合 不符合26各接线是否有松动存在符合 不符合27站控系统布线整齐，防爆接线箱的安装位置便于维护符合 不符合28仪控、仪
8、表已按要求进行检测，并提交检测单符合 不符合29站控各排线管接口已涂防锈油脂符合 不符合30仪控排线管开孔已进行补漆符合 不符合31总装类调压站外形尺寸按设计图样尺寸要求符合 不符合32进出口法兰要保持垂直、水平符合 不符合33球阀、针阀、螺纹球阀及其他设备操作方便，不与其他部件干扰符合 不符合34调压站的整站气密性符合企业标准要求符合 不符合35调压器出口工作压力、紧急切断阀启、放散阀启动压力符合调试参数要求符合 不符合36按规范做球阀内漏，无遗漏符合 不符合37做完调试后压缩空气已排尽符合 不符合38气密试验结束后，肥皂液全部擦拭干净符合 不符合39引压管、电伴热安装正确，走向合理、美观符
9、合 不符合40生料带露头没有超过5mm符合 不符合41卡箍螺母要拧紧，保证双螺母，且不歪斜符合 不符合42紧固螺栓长短一致，螺纹露出23牙符合 不符合43产品 质量过滤器防尘盖无漏装符合 不符合产品线生产主 管44总装类螺纹接口堵头无漏装符合 不符合生产主管：检验员：45调压站管道流向标识方向正确、规范喷涂符合 不符合46整站外观清洁，物料吊牌摘除符合 不符合47进、出口球阀处于常闭状态，其余处常开或常闭状态符合 不符合48铭牌、标注正确，安装牢固，没有明显歪斜符合 不符合49安装架：结构符合图纸要求，托架部分与被托部分紧密配合，无间隙，工作走道钢板焊接牢固，铺设平整符合 不符合50梯架：结构
10、稳固，安装合理，方便人员行走和操作，符合图纸设计要求，不与其它零部件干涉符合 不符合51随站发运物料做好记录，缺件出厂手续齐全、内容准确符合 不符合52对探伤评定报告的收集、核对符合 不符合53完工后提交流程卡符合 不符合生产主管：54外设类箱体外形美观大方，各项符合箱体要求符合 不符合55放散管与箱体的侧板垂直，与侧板距离符合技术条件符合 不符合56箱体的放散管孔有橡皮圈保护，且与放散管径向距离符合防水要求符合 不符合57箱体须配备起吊槽钢符合 不符合整改内容整改责任人要求整改时间 实际整改时间出厂前整改情况1符合 不符合2符合 不符合3符合 不符合4符合 不符合5符合 不符合6符合 不符合7符合 不符合注：项目经理须对以上各项工作落实后签字确认 项目经理签名： 日期：
