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1、安保体系内审资料 内 审 组 长 任 命 书根据贯彻上海市施工现场安全生产管理体系标准工作需要，特任命 沈官福 同志为 新建莘庄商务区16A-01A北地块项目为 内部安全管理体系内审组组长。企业法定代表人（签字） 日 期： 安全保证体系外审申请报告上海市安全生产保证体系第一审核认证：我公司承建的新建莘庄商务区16A-01A北地块项目开工以来项目部就建立了施工现场安全生产保证体系，能严格按照DGJ08-903-2003规范标准要求认真组织实施，经公司内审审核组审核认为该项目部能按照上海市安全生产保证体系要求运作，项目施工现场的安全得到了有效控制，内审组认为该项目部各方面条件已基本成熟，特向贵中心
2、申请对本工程进行审核论证。 安保体系内审资料清单申请单位浙江精工受审核项目新建莘庄商务区16A-01A北地块项目审核编号 审核日期 审核组成员 组长签字 序号安 保 资 料 名 称备注1项目部安全生产保证体系管理评估报告及会议签到表2项目部安保体系内审申请报告3施工现场安全管理计划文件审核表4内部审核员任命书5内部审核员证书复印件6内部审核计划7内审首次会议组长发言及会议签到表8内审末次会议组长发言及会议签到表9内部审核记录10不合格报告11纠正措施通知单12内审报告浙江精工建设集团有限公司安保体系会议签到表会议名称基础阶段评估召开部门项目经理部会议地点项目会议室日期 职务签名职务签名组长公司
3、内审部组组员公司内审部组项目经理项目副经理项目工程师项目资料员项目安全员项目施工员项目机管员项目材料员项目技术员项目综治员浙江精工建设集团有限公司莘庄商务区16A-01A北地块项目安全生产保证体系管理评估报告一、评估目的：通过本次结构阶段的管理评估，以检验本项目部的安全管理计划在实施过程中的适合性和有效性，进一步找出项目部还有待纠正和改进的问题。二、评估的内容：1、查阅安全管理资料，检查施工现场安全生产保证体系DGJ08-903-2003规范标准的实施情况。2、通过JGJ59-99施工现场安全检查评分标准的检查记录，分析、衡量安全管理过程中出现的动态和偏差。3、参照公司“三合一：QEO贯标程序
4、文件和施工现场管理手册的规定和要求，充分利用其本安全管理计划之间的兼容性和相符性。4、检验本安全管理计划的实施以来，计划中制定的安全管理目标适合性或实现的情况。5、各体系要素执行人对本岗位动作情况做口头综述。三、评估时间与地点：2014年3月20日上午9：00于项目部会议室。召集人：现场项目经理 到会人员：（项目部成员） 四、管理评估综述：在公司各级领导和有关人员的大力支持配合下，本项目部自2013年12月26日起实施了本项目的安全管理计划，经过一阶段之后的运作，我们有必要对整个管理过程进行恰如其分地评估，目的就是要通过管理评估来检验我们自己编制的安全管理计划工程开工之后的适宜性和有效、符合性
5、，从而找出存在的问题并制定出相应的纠正措施和预防措施，以期最终实现安全管理计划中制订的安全管理目标。本项目安全管理计划的编制依据是施工现场安全生产保证体系DGJ08-903-2003规范标准、施工现场检验评分标准JGJ59-99标准以及公司QEO“三合一“贯标程序文件和施工现场管理手册。安全管理计划中对安全方针、安全管理目标、机构、人员资源、施工设备、各岗位管理职责与权限、体系文件的归纳均作了全面策划，所引用的法律、法规和标准、规章、规范以及企业内部的管理标准均具备很强的针对性和可靠性。项目部安全管理计划的编制和实施突出了“安全第一、预防为主”的方针，遵循了“以人为本、重在现场、强化标准、文明
6、施工“的理念，为施工现场安全实现规范化、科学化、标准化管理奠定了基础。施工过程始终是一个动态，我们在安全管理计划中明确了各管理人员的职责，要求安全管理责任必须做到”横向到边，纵向到底“，将安全管理的每个过程都做评细的文字纪录，从这些记录中去归纳、分析施工现场的状态和轨迹，从中找出隐患的源，组织相关人员对人、机、物、料、环各方面进行分析研究，制定相应有效的纠正预防措施，以达到消除隐患，防患于未然的目的。编制项目安全管理计划最终的目的就是：采取有效的手段，从源头抓起，使所有影响安全生产的因素处于受控状态，从而保证安全生产的环境，从根本上增强施工企业的安全尺度，减少和杜绝事故的发生，不断提高施工现场
7、安全管理的水平，以期获得最佳的社会效益和经济效益。要实现这一目标，人的因素是至关重要的。所以，项目部在人员配备方面，充分考虑到这方面的需求，经过培训，让每个管理人员或操作人员均能掌握安全技术和生产技术，坚持建设部对项目经理和“十一大员“以及特种作业人员必须持证上岗的规定，从而为安全管理计划的实施提供了根本的保障。五、管理评估的结论：1、经过一段时间的实践，本工程安全管理计划能基本符合施工现场安全管理的需要，符合施工现场安全生产保证体系DJD08-903-2003所规定的各项标准。2、初步达到项目部所编制安全管理计划中即定的安全管理目标，事故率为零，无死亡、火灾、交通、设备等重大事故，在工程通过
8、安保体系外审审核认证的准备工作。3、有待改进的问题：（1）项目安全管理计划中确定了工程的重点和难点部位以及危险点、危险源的认别，但缺少对这些进行重点检查的记录。（2）注重了对施工操作人员的三级安全教育，忽略了对项目部管理人员的安全教育和职能学习。（3）安全检查记录不够详细、全面、缺少量化记载。（4）对施工现场的动态管理还存在部分脱节现象，具体表现在施工现场临时使用的电源电缆随意拉接。通过本次评估会议，我们对项目部在经过几个月以来的安全管理工作作出了综述和结论，在改进存在问题的同时，我们报请公司对项目部的安全保证体系及项目安全管理计划进行结构阶段的内部审核，以利于我们项目部做好调整，在今后的安全
9、管理工作中有进一步的加强和提高。 浙江精工建设集团有限公司莘庄商务区16A-01北地块项目部 浙江精工建设集团有限公司内审申请报告浙江精工建设集团有限公司莘庄商务区16A-01A北地块工程项目部安全保证体系内审申请报告公司领导：我项目部自开工以来就建立了施工现场安全生产保证体系，在实施的过程中项目部能全面按照施工现场安全生产保证体系DGJ08-903-2003规范标准要求认真组织实施，现内审条件成熟，特向总部公司申请内审，希批准！ 浙江精工建设集团有限公司新建莘庄商务区16A-01A北地块项目项目部 204年3月15日公司分管领导意见： 同意2014年3月17日施工现场安全生产保证体系内部审核
10、人员任命书根据上海市施工现场安全生产保证体系DGJ08-903-2003规范标准实施要求，公司现任命一批具备安全生产保证体系内审审核条件的人员作为对公司新建莘庄商务区16A-01A北地块项目部内审审核组内审员，具体名单公布如下；组员：沈官福、韩光明 浙江精工建设集团有限公司 任命人： 2014年3月15日新建莘庄商务区16A-01A北地块项目部施工现场安全生产保证体系审核计划（由部门或岗位查要素）审核编号：2014-3-20受审核方上级单位：浙江精工建设集团有限公司受审核现场地址：黎安路999号审核日期：2014年3月20日审核目的：检查施工现场安全生产保证体系的有效性、可行性、适用性；审核依
11、据：DGJ08-903-2003规范标准、施工现场安全保证计划审核组组长：沈官福审核组组员：A组韩光明 B组沈官福具体安排：3月20日 7：308：00 首次会议（星期四） 8：009：00 现场巡视 9：009：30 与施工现场主要负责人交谈 9：3011：30 A组 安1文件（项目经理、副经理、工程师） 安2策划（项目经理、工程师、施工员） B组 安3实施：3-1（项目经理、副经理、安全员） 3-2（项目经理、副经理、安全员、综治办） 3-3（项目副经理、工程师、安全员、资料员） 3-4（项目经理、材料员、安全员） 3-5（项目经理、工程师、安全员、施工员） 11：3012：00 午餐 休息 12：0015：00 A组 3-6与3-7（项目副经理、安全员、施工员、机管员） B组 安4检查和改进（项目经理、副经理、工程师、施工员、安全员） 15：0015：30 补充调查 15：3016：00 审核组内部小结 16：0016：30 与受审核方交换意见 16：3017：00 未次会议新建莘庄商务区16A-01A北地块 浙江精工建设集团有限公司项目部 组长（签字）：项目经理（签字）浙江精工建设集团有限公司审核机构施工现场安全管理计划文件审核表受审核方上级单位浙江精工建设集团有限公司
