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1、TS内部管理体系审核问题清单部门：人力资源部序号问题描述标准条款改进措施责任部门责任人完成日期备注1人力部的质量目标构成大体分为：员工培训、员工激励和员工岗位三个方面；但是均没有对三方面制定相关可测量质量目标（如：培训安排达成率、员工主动流失率、被动流失率、岗位满足率等）6.2人力资源A组2供应研发部“项目管理岗”-菅瑞娟的岗位任职资格，其岗位说明书中要求的：工程师职称，制图等要求与其实际履历和技能不符（实际为助理工程师，不会运用CAD制图等绘图软件制图）6.2人力资源A组3供应的送货工和辅料库管员的岗位说明书中，任职资格内容均为空，未指定要求；并且未能供应电工的任职资格及岗位说明书6.2人力
2、资源A组4未能供应特殊岗位人员清单6.2人力资源A组5供应的上年度内审安排中缺少对制造部7.6条款（监视和测量设备的限制）的审核。品质部B组6品质部供应的8D报告中D8栏“团队看法”没有填写.1品质部B组7财务部不能供应不良质量成本管理过程的证据 .1财务部B组8经品质部描述品质部会托付中环试验室测试产品，但不能供应证据表明外部试验室是顾客认可的，或试验室应依据GB/T 15481或国家等效文件获得认可”.2品质部B组9在进厂检验规范中条款绿碳化硅对包装袋无漏粉项为全检，但经进厂检验员描述进厂检验中绿碳化硅并非每个包装袋都检验是否有漏粉现象，只检验每托外围可干脆视察到的部分 品质部B组10品质
3、部不能供应内部试验室试验项目清单/仪器清单及外部试验室清单7.6品质部B组11依据晶体检验硅单晶检验规程查看外卖单晶检验记录状况，按规程要求须要6点记录直径数据，但晶体检验无法供应6点数据及记录状况（实际记录最大值和最小值）品质部B组12合同评审主要关注的是制造实力的评审，缺少风险分析，例如失效影响的评审（包括产品失效平安风险、环境风险、质量风险等）；另外应将交期纳入评审，交期的评审也是重要评审内容；合同编号11-10-24的合同评审记录中NO.处未填写；核查2011年9月份合同，其中编号：11-09-02（03、05、06、07、09）等“合同变更通知单”表头实际标题为“合同执行通知单”，打
4、印有误综合安排部C组13核查合同执行通知单编号：11-09-27，发觉通知要求交货期时完成日期为2011年9月3日，记录表明交货期为9月25日，未供应交期延误相关记录。（可在表格里加入备注，备注里注明书面或电话沟通信息等。）综合安排部C组14供应的钢线供应商“江阴贝卡尔特”，经过核查此供方已经不在合格供方名录中。7.4综合安排部C组15核查合格供方名录中镇江耐丝新型材料有限公司的供方评定记录表中“有何种类质量认证”项为空，并未能供应供方质量体系证据和质量体系认证安排；供方业绩评定表“评分及处理看法栏”没有评价信息以及对是否符合合格供方进行判定7.4综合安排部C组16核查镇江耐丝销售合同，查看合
5、同中双方确认的标准，合格供方名录中钢线规格存在0.10mm的钢线，而双方合同中没有0.10mm规格钢线的要求。7.4综合安排部C组172011年顾客满足度调查未起先，查阅上年度顾客满足测量表调查时发觉缺少“交期延误次数”和“对顾客满足度影响分析”的内容，没有供应来自顾客的关于交付产品质量方面数据、流失业务分析、顾客赞扬、索赔和经销商报告之类信息。综合安排部C组18核查与顾客有关的过程限制程序其中条款.1，要求建立公司产品书目，但未能供应该产品书目。（此书目应包括产品和产能等信息，以便于干脆客户环欧国际了解产品、产能、库存等状况）综合安排部C组29单晶在地面摆放较乱。部分待发单晶放在泡沫上，存在
6、掉落的风险综合安排部C组20核查半成品库单晶编号为MC76.2A1111A-B602-2-2与合格证信息相符,但标识为MC76.2的货架上放有CZ100的单晶。7.5.3综合安排部C组21成品库产品架上按客户别分类存放成品硅片，发觉黄山客户的产品放到富士电机、润奥电子划分的区域中。7.5.3综合安排部C组22查工艺研发部APQP的实施记录，供应的项目组成成员职能安排表、初始过程流程图、初始特性清单等多项表单未填写或填写不完整。7.17.3工艺研发部D组23查信息室主动维护状况，负责人供应：每日机房巡检记录，瑞星杀毒软件每天中午12：00统一进行强制性杀毒，病毒库定期更新。建立服务器及应用系统事
7、务日志，抽查第20项时间为2011年5月12日，内容为服务器应用转移。但未能供应以上主动维护活动相关的文件规定。6.3针对此项不合格点，对信息室去年发布的程序文件ITGL-007 IT修理管理规定进行了重新修订换版本，内容上重新归拢了IT日常维护内容，特殊增加了主动性维护内容。信息室D组24查晶片制造部倒角工序用于支持预见性维护的倒角设备修理记录，抽查11.4.24 9：00的记录信息：故障现象：上轴抱死，修理内容：更换密封圈，缺少故障缘由分析内容。.4晶片制造部D组25查晶片制造部现场供应XQ-2高鸟线切机设备维护记录。其中“维护前支撑轴承”项目的维护周期为每3月一次，实施记录中先后为：5.23孙红永，4.24张全红，7.23蒲福利，10.24张全红。时间记录颠倒。晶片制造部D组26查晶片制造部粘棒工序用于称量美国胶的电子台秤，没能供应校验的证据，进一步核查校准书目，该电子称未列入校准书目范围内7.6晶片制造部D组27查厂务部停水、停电、停气的应急安排，供应应急安排限制程序CW630-02，未能供应2011年度应急实施记录。厂务部D组
